信息系统使用与检查管理办法.doc

海量资料 超值下载 0 信息系统使用与检查管理办法信息系统使用与检查管理办法 l 目的范围目的范围 1.1 为保证公司信息系统的正常运行，加强公司信息管理规范化、系 统化、制度化，结合公司实际制订本标准。 l.2 本标准适用于公司信息系统的使用管理。 2 职责职责 2.l 信息技术部门负责公司信息系统的归口管理，做好信息系统的技 术支持与维护，负责信息系统使用的检查和考核。 2.2 各使用部门负责各部门协办职责范围内的信息系统的安全、流程 的规范化、数据的完整性工作。 3 管理内容与方法管理内容与方法 3.1 各部门管理人员和使用人员应明确了解信息系统的目标、功能、 流程、业务处理方式、业务处理需要。 3.2 严格按照信息系统所固化的业务流程和操作流程使用，如因错误 使用导致信息系统无法正常运行，视情节轻重扣责任部门 15 分， 导致其他严重后果的，可视情节轻重给予责任人行政警告以上处分。 3.3 信息系统的使用人员应及时从网上更新系统软件程序，如因程序 更新不及时造成的后果由使用人负责，如造成数据使用不一致，由 数据使用部门提出考核依据，信息技术部门提出考核。 3.4 各用户应遵守信息系统的保密原则，信息系统的使用人员不准泄 露操作密码。操作密码要定期更改，如造成信息系统的数据丢失、 不正确、泄密，视情节轻重对责任人进行处理。 3.5 各部门负责本部门信息系统数据的收集、整理、输入和检验，保 证系 统数据的准确、完整、及时。 3.6 系统中的数据是企业宝贵的资源，禁止以任何方式对系统中的数 据进行非技术必需或业务必需的破坏，若导致系统无法正常运行， 或妨碍业务正常开展，公司可视情节轻重给予责任人行政警告以上 的处分，直至追究法律责任。 3.7 信息系统中必须录入的信息而没有及时录入，发现一次，扣责任 部门 1 分。 4.4-1 海量资料 超值下载 1 38 信息系统中数据维护要求完整、及时，准确率应达到公司规定 要求(详见附录：“信息系统基础数据维护考核细则”)，信息系统 中数据维护不完整、不及时，不符合公司规定要求时，对责任部门 视情节给予 50-1000 元的经济处罚。 4 检查与考核检查与考核 4.1 按照系统流程，数据的使用部门对数据的提供部门提出考评意见， 信息技术部门进行系统完整性检查，汇总后提交综合管理部门。各 部门对信息系统使用情况提出相应责任部门的考评意见。 4.2 信息技术部门应不定期地对信息系统的使用情况进行检查，监控 信息系统的执行情况，并定期向公司考评会报告有关情况和提出考 核意见。 4.3 综合管理部门对公司信息系统的执行情况进行抽查，并提出考评。 4.4 违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门 l5 分，扣 责任人员 50500 元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究 行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。 5 记录表式记录表式 规范性附录 信息系统基础数据维护考核细则 6 附则附则 6.l 本规定由综合管理部门提出，信息技术部门起草、归口并负责解 释。 6.2 本标准代替 QCDHXG040372003，主要起草人： 6.3 本规定经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。 6.4 本标准自 2010 年元月 1 日起施行。 4.4-2 海量资料 超值下载 2 规规 范范 性性 附附 录录 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 信息系统基础数据维护考核细则信息系统基础数据维护考核细则 考核内容 考核标准 (数据准确 率) 责任部门考核部门考核时机及频次备注 项目代码的责任部门必须指 定 100%生产技术部计划部 每次下计划时对所有需 下计划的项目进行检查 项目代码的计量单位必须指 定 100%总师办计划部 每次下计划时对所有需 下计划的项目进行检查 项目代码的项目来源必须指 定 100% 总师办 研究所 计划部 每次下计划时对所有需 下计划的项目进行检查 项目的分类必须指定100% 研究所 总师办 生产技术部 计划部 每次下计划时对所有需 下计划的项目进行检查 非直接批量的项目的批量数 量小于或等于零 100%计划部信息中心每月 项目代码是油漆件，但库房 号不在 KFC6 100%计划部信息中心每月 制造 BOM 部件的直接子件 数小于 2 100%研究所计划部每月 结合件的直接子件数小于 2100%研究所计划部每月 制造 BOM 中自制作（工艺 外协件除外）下面没有挂子 项 100% 研究所 生产技术部 计划部 每次下计划时对所有需 下计划的项目进行检查 项目代码有工艺路线标识但 没有工艺路线定义 100% 生产技术部 装配车间 计划部 财务部 每次下计划时对所有需 下计划的项目进行检查 制造 BOM 结构中使用已经 失效的项目代码 100%研究所计划部每月 “销售出库” 、 “无偿补偿出 库”发生车间领用出库 100%计划部财务部每月 已下达车间任务的项目的制 造采购标识被定义为“P” 100%生产技术部财务部次月检查上月 “P”是 采 购标识 已下达车间任务的项目的制 造采购标识被定义为“X” 100% 研究所 (虚拟件的定 义不及时) 财务部次月检查上月 “X”是 虚 拟件 制造 BOM 中父项对子项的 消耗定额为零 100%生产技术部 财务部 信息中心 每次下计划时对所有需 下计划的项目进行检查 车间任务的领料日期必须早 于任务的实际完工日期 1