人力资源控制程序(案例).doc

羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚁蚈羄蒁蒀袄羀肇薂螇袆肆蚅羂膄肆莄螅肀肅蒇羀羆肄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁肇膁薃薄肃膀蚆袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈膄膈薀蚁聿膇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袅螇芄蚆蚇膆芄莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚁蚈羄蒁蒀袄羀肇薂螇袆肆蚅羂膄肆莄螅肀肅蒇羀羆肄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁肇膁薃薄肃膀蚆袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈膄膈薀蚁聿膇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袅螇芄蚆蚇膆芄莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚁蚈羄蒁蒀袄羀肇薂螇袆肆蚅羂膄肆莄螅肀肅蒇羀羆肄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁肇膁薃薄肃膀蚆袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈膄膈薀蚁聿膇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袅螇芄蚆蚇膆芄莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄 蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃莇羂羃膂薃袈羂芅莅螄羂蒇薁螀羁膆蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁 人力资源控制程序(案例)福州森海企业顾问有限公司 电话言笔者在辅导企业导入ISO9001:2000中，综合了多家企业的做法，编制了下面的案例，希望能给大家一些启示。人力资源控制程序1 目的和适用范围1.1 确定所有从事与质量有影响的工作人员的能力，并对未达到要求的人员进行有计划的培训，资格考核，或采取其他措施以保证人员能力胜任岗位要求。1.2 本程序适用于对企业质量管理体系中对质量有影响的人员。2 职责2.1 人力资源部负责员工能力的确定，意识和培训的控制2.2 相关职能部门配合提供专业培训教材和师资。2.3 各部门及时上报本部门员工的能力及培训需求，根据年度培训计划和临时需求，编制并组织实施本部门的培训计划。3 专用和缩略语人员能力：包括人员适当的教育、培训、技能、经验等。4 相关文件Q/FSHG6.22 关于人力资源部的管理办法Q/FSHG6.23 关于职工变动岗位(工种)的暂定管理办法Q/FSHG6.24 关于劳动纪律管理制度Q/FSHG6.25 关于职工培训教育的意见Q/FSHGQP5.6 管理评审程序Q/FSHGQP8.5.2 纠正措施控制程序Q/FSHGQP8.5.3 预防措施控制程序Q/FSHGQP8.2.2 内部审核程序5 工作程序和管理方法5.1 工作流程部门过程人力资源部职能部门分管领导使用文件使用记录确定需求组织实施培训，并保留记录审批采取改进措施NOOK培训资料收集整理、归档效果检查提出培训需求制定年度/临时培训计划其他措施未满足培训对照人员能力确定人员实际能力登记关于人力资源部的管理办法关于职工培训教育的意见关于劳动纪律管理制度关于职工变动岗位(工种)的暂定管理办法人员能力要求确定表管理评审程序内部审核程序纠正措施控制程序预防措施控制程序人员实际能力登记表 年度培训计划培训需求申请表培训课程表培训实施计划培训实施记录各类专业人员外出培训登记表资格证书上岗证员工登记表教育、培训、技能、经验记录招聘人员计划制定计划实施检查/归档改进5.2 人员能力要求的识别5.2.1人力资源部根据Q/FSHG6.22关于人力资源部的管理办法Q/FSHG6.23 关于职工变动岗位(工种)的暂定管理办法确定全公司各类职务的人员能力要求，并形成QR-6.2-1 人员能力要求确定表，内容包括：职务、文化程度、技能、经验、培训等。5.2.2人力资源部还必须对现有员工的实际能力进行调查，形成QR-6.2-2 人员实际能力登记表内容包括：姓名、文化程度、职务、技能、经验、培训经历等，以确定其能力是否胜任本职工作。5.2 提出培训需求5.2.1 人力资源部对照人员能力要求确定表和 人员实际能力确定表，Q/FSHG6.25 关于职工培训教育的意见对未满足要求的人员确定是否进行培训或采取其他措施。对需采取培训的人员制定 _年度培训计划。5.2.2 每年12月底以前，人力资源部将QR6.23培训需求申请表发至各部门。各部门提出本部门各岗位人员的培训需要，在12月20日前报人力资源部。5.2.3 当发生以下变化时，如转岗、职责、工作内容或范围变化、经营规模扩大、新技术应用等，相关部门应根据相应项目的要求，填写QR6.23培训需求申请表，报人力资源部。5.2.4 当有临时需要进行培训时，由相关部门提出申请，报人力资源部。5.2.5 人力资源部汇总上述需求经综合后制定包括培训时间、培训对象、培训内容、承办部门等内容。5.2.6 当管理评审、纠正与预防措施、内部质量体系审核等活动中提出相应的岗位及各部门需培训时，相应部门填写QR6.23培训需求申请表，及时报人力资源部，随时安排培训。5.3 确认培训需求5.3.1 各部门根据实际需要从_年度培训计划中适当选择参加培训的项目报告人力资源部，以便作出适当的安排。5.3.2培训部门按照上级有关文件精神和部门申报及其他需求进行汇总。5.4 培训计划编制5.4.1 培训部门结合公司的 _年度培训计划实际拟制QR6.25培训课程表，与相关部门沟通后，报人事分管副总经理批准后执行。5.4.2 临时需求而未列入计划的培训教育，由申报部门人事主管、分管领导审批执行。5.5 培训对象和内容5.5.1 对全体员工进行相关的法律、法规教育、质量方针目标与以顾客为关注焦点的教育。5.5.2 对新招聘人员进行公司质量体系文件、企业文化。还应进行：a) 岗位所要求必须具备的知识、操作技能的培训；质量管理基本理论、方法；b) 安全知识的教育，包括预防事故知识和手段。5.5.3 对各级管理人员如：公司领导、部门经理、文秘人员、档案人员进行现代质量管理知识等培训。5.5.4 各类专业技术人员必须接受更新知识，提高专业知识和业务知识的培训。5.5.5 验证人员如：检验人员、试验人员、计量检定人员、内部质量审核人员应接受专业培训，接受质量理论知识和。5.5.6 对特殊岗位人员培训，严格执行先培训，并取得合格证后，才能上岗操作，同时要定期进行复训。5.5.7 凡是国家有强制规定的资格人员如：电工、驾驶员，培训内容按国家有关部门确定的内容进行，5.5.8 关键岗位人员上岗前必须接受培训，经理论与实践考核合格予以发证。关键岗位人员要拿到证书后才能上岗。5.6 培训前准备工作5.6.1培训部门负责编制QR-6.2-6培训实施计划，内容包括：a）培训的目的； b）培训的对象： c）培训的内容；d）培训的时间； e）培训的方式； f）培训的经费；5.6.2 受训人员于受训前，必须将工作安排妥当。5.6.3 培训部门负责师资聘用，准备教材或联系外训单位及培训场所等准备工作。5.7 培训的执行5.7.1 临时性外出培训由部门根据需要申报，经申报部门的分管领导审批，再报培训部门签署备案。计划内培训工作按规定由培训部门组织实施。5.7.2 培训部门负责选择培训单位或聘请师资组织集中授课。5.7.3 人力资源部负责协调培训的实施，并保留培训QR6.27实施记录。5.7.4 经公司主管领导批准参加企业外部（包括上级部门）组织的培训，由人力资源部办理培训手续。填写QR6.28各类专业人员外出培训登记表。5.7.5 凡参加公司内部组织的培训，按岗位技能标准或有关标准，经考核或考试合格，由人力资源部发给QR-6.2-9 资格证书或QR-6.2-10 上岗证。5.8 培训记录5.8.1 每次培训，必须填写好QR6.27培训实施记录，其中包括培训签到本、教材、教师名单、试卷、员工培训考核表等。5.8.2 外出培训人员回公司后，须将外训合格证书或考试成绩的复印件交培训部门备案。同时填写培训记录表。5.8.3 公司内人员的培训,根据实际情况需要由培训部门填写培训记录表等有关的资料记录，并连同其它培训资料归档保存。5.9 培训效果的检查5.9.1 人力资源部应对人员培训的效果进行检查，对其证明材料和成绩进行备案。5.9.2 人力资源部应检查施教者的教学准备情况，教学内容和教学进度，以帮助受培训者和实施备案。5.9.3 人力资源部应定期检查计划落实情况、修订计划，并交送公司主管领导。5.10 达不到培训要求的处理5.10.1 考试或考核不合格，可延期数月补考，在未取得上岗证或相关证书之前，不得从事相应工作，岗位培训达不到要求，一律调离原岗位。5.10.2 本期培训的不合格人员可以作为下期培训的一种需求。5.10.3 对通过培训尚不能达到要求的人员，人力资源部可以考虑采取其他措施，如招聘、更换等5.11 招聘程序5.11.1 企业各部门根据工作需要向人力资源部报送招聘人员计划，根据经审核后的公司人员计划，招聘相关的空岗人员。5.11.2 应聘证件审查：应聘人员应提交照片、学历、身份证、专业技术职称证等相关证件及复印件，并如实填写应聘档案表，由人力资源部负责审查，统一以公司名义招聘。5.11.3 面试：应聘公司管理人员的面试由公司人力资源部及用人部门共同进行并分别签署面试意见。5.11.4 录用决定权：主管副总经理批准录用公司管理人员，人力资源部录用现场操作人员。5.11.5录用或不录用通知：自应聘人员递交应聘资料之日起15日内，人力资源部应予明确答复，未被录用者递交的复印资料不予退还。5.12人员考核5.12.1 考核原则：充分开发公司人员资源，激励员工努力上进，提高员工业务能力，时为员工晋级、调薪、奖惩提供客观依据。5.12.2 考核内容：对员工的工作态度、工作成绩和工作能力发挥程度作出评定。a) 态度评定：对其完成工作任务的态度以及服从、协作、积极性和责任感作出评价。b) 成绩评定：参照职务标准，根据业绩大小，及所担当职务的工作质量（正确性、速度、完成程度）做出评价。c) 能力评定：按职务和级别的要求，人力资源部组织有关部门对其职务担当能力（包括计划、判断、协调、管理及技能）及其进步的情况作出评价。5.12.3 考核对象：全体员工，都必须参加考核。5.12.4 考核时间：对员工的当月工作表现进行考核，考核结果将在月考核工资和年终奖金中给予体现。5.13辞退或开除程序5.13.1 员工经考核认为不能胜任工作要求或员工严重违反公司Q/FSHG6.24 关于劳动纪律管理制度。应该考虑辞退或开除5.13.2 有关部门向人力资源部提交辞退或开除员工的书面报告。内容包括：员工姓名、理由和处理意见。5.13.3 公司人力资源部对报告事项进行调查、审核、提出处理意见，并上报分管领导审批。5.13.4 决定辞退或开除的员工由公司人力资源部和用人部门经理共同对其通知决定。5.13.5 由公司人力资源部按Q/FSHG6.22 关于人力资源部的管理办法办理离职手续。5.14 人力资源部并保存全体员工的教育、培训、技能、经验的适当记录教育、培训、技能、经验记录。6 使用的表格、记录标 题文件号存放地点存放期人员能力要求确定表QR6.21人力资源部永久人员实际能力登记表QR6.22人力资源部永久培训需求申请表QR6.23人力资源部三年年度培训计划QH6.24人力资源部永久培训课程表QR6.25相关部门三年培训实施计划QR6.26相关部门三年培训实施记录QR6.27人力资源部永久各类专业人员外出培训登记表QR6.28人力资源部永久资格证书QR-6.2-9获证人员永久上岗证QR6.210获证人员在岗期员工登记表QR6.211人力资源部永久教育、培训、技能、经验记录QR6.212人力资源部永久招聘人员计划QR6.213人力资源部三年起草人： 审核人： 批准人： 日 期： 日 期： 日 期： 人员能力要求确定表 QR6.2-1 No:职务文化程度培训技能经验人员实际能力确定表QR6.2- No:姓名文化程度职务技能经验培训经历年度培训计划培训时间培训内容参加对象培训天数承办单位实施情况培训实施记录培训名称： 培训时间：参加人数：培训天数：参加对象：考核形式：培训教师：培训教材：培训内容纪要：培训有效性评价： 袇节蒆蚅袆肂艿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆袃羆薃蚂袂肈莅薈羂膁薁蒄羁芃莄螂羀羃膇螈罿膅莂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆羆 艿薅羁羁蒄蒁羁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆薁肈羈蒁薇蚅膀芄蒃蚄节蕿螂蚃羂莂蚈蚂肄薈薄蚁膆莀蒀螀艿膃螈蝿羈荿蚄蝿肁膂蚀螈芃莇薆螇羃芀蒂螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄芀蒄薃袃罿芆葿袃肂蒂莅袂膄芅螃袁羃薀虿袀肆莃薅衿膈蕿蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂蒈羅袄莈莄羄肇膁螃羃腿蒆虿羂芁艿薅羁羁蒄蒁羁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆薁