《综合库管理规定》doc版.doc

海量资料 超值下载 0 综合库管理规定综合库管理规定 l 目的范围目的范围 1.1 对产品生产用物资的贮存与保管进行控制，规范物料的贮存、保 管，规范综合库管理。 1.2 本标准适用于公司综合库区、油漆件库区的管理。 2 规范性引用文件规范性引用文件 QCDHXG02004-2002 顾客财产控制程序 QCDHXG05018-2003 半成品防锈包装管理办法 QCDHXG10014-2004 工具管理办法 QCDHXG12013-2002 产品质量抽检办法 QCDHXG16009-2004 烟支重量核扫描器管理规定 常烟机纪要字20031 9 号 关于规范“出入库类型”的会议纪 要 3 职责职责 3.1 物资管理部门负责高架库区物资贮存与保管工作的归口管理，负 责综合库现场维护、库房安全卫生的日常综合管理。 3.2 热表处理车间负责油漆件库区物资贮存与保管，负责油漆件库区 的现场综合管理。 4 管理内容与方法管理内容与方法 4.1 物资贮存 4.1.1 贮存条件 a)库房应保持干燥、通风、清洁、遮风、遮雨等设施完好，并 防止腐蚀性化学气体及各类烟尘、粉尘的侵蚀； b)库房的防火、防盗、防潮设施齐全，照明良好并符合安全要 求； c)库房应布置存放空间、配置好货架、工位器具及运输、装卸 工具设施； d)库房应建立帐、卡及货位编码体系，配置好计算机软、硬件 系统。4.1.2 贮存方法 4.1.2.1 物质贮存应严格按照区域管理的原则，实行定置管理，明确 标示、规范货位。 4.1.2.3 物资贮存应按规定的存放空间定置存放，码放整齐，做到标 5.2-1 海量资料 超值下载 1 识清晰完整，摆放整齐利于存取，做好防护，防止“工业七害“的产 生。 4.1.2.4 对顾客财产和顾客指定采购产品的贮存，应按顾客财产控 制程序执行。 4.1.2.5 对报废物资应隔离存放，做好标识，及时按相关程序处理。 4.2 物资保管 4.2.1 物资存储期间应保持完好的质量状态，发现物料锈蚀或未处于 规定的防护状态时，库管工应及时整改，使之符合物资存放的要求； 对于需要由质量检验部门进行鉴定处理的，由仓库管理员填写库 存状态检查表 ，及时交给质量检验部门进行鉴定处理。 4.2.2 对有保质期限要求的物资，应有保存质期限的记录或标识， 对超出保存质期限的物资，应及时通知质检部门确认报公司主管 领导批准后作报废处理。 4.2.3 对高架库区、回转库区、升降库区、工具库区的物资应进行滚 动盘库，对其他存储区域的物料进行集中盘库，保证各类物资每年 至少盘库一次。如有需要，可增加盘库的次数和内容。对盘盈盘亏 物资要详细说明原因，并编制报表送财会部门审核，经公司主管领 导审批后及时做帐。 4.3 物资出入库控制 物资出入库应按规定的出入库类型及时做好相应的帐目，做好数 据维护。 4.3.l 入库控制 4.3.1.1 仓库应严格按照计划做好物资的入库工作。 4.3.1.2 物资接收应履行严格的入库交接手续。库管工应对入库物料 按入库单进行数量清点，对无计划或超出计划入库的物资应拒收。 对有保存质期限要求的物资，采购部门应提供确切的保存质期 限并明确标示，质量检验部门签署印章后方能接收入库。入库物料 的包装、防锈措施应按照半成品防锈包装管理办法执行，库管 工对入库物料的包装、防锈及表面质量进行把关，对不合要求的应 拒收并提交质量检验部门鉴定处理。 4.3.1.3 计算机系统覆盖的产品物料，在按入库单清点、接收后，应 及时分解入库计划，完成入库任务。未在计算机系统覆盖范围内的 产品物料和非产品物料应做好手工台帐。 海量资料 超值下载 2 4.3.1.4 工量刀具的入库管理，按照工具管理办法执行。 4.3.1.5 返库 返库包括车间领用返库、配件领用返库、无偿补偿领用返库、 借用返库等。零件的返库参照零件的入库流程执行。返库物料应附 带质检部门的质量验收证明。 4.3.1.6 物资入库定置存放后，要有相应货区、货位记录。对初次入 库的物资，应根据物资特征，定义其货区货位属性。 4.3.2 出库控制 4.3.2.1 装配用产品出库 按计划部门下达的出库计划执行。高架库区、大件库区及回升 库区应根据主控室任务分解的节奏，及时按货位和条码拣选数量相 符的物料，并按部套送入指定的零件框内。拣选过程应遵循先进先 出的原则完成，同时做好标识、条码、实物的核对及标识的移置工 作。零件出库按部套装筐完成后，根据需求及时送交装配现场并与 装配人员一同进行清点、交接，做好清晰的交接签发记录。配送件 的出入库手续均按计划执行，并核对好相关交接凭证后，方可签收 入库单并维护出入库数据记录。 4.3.2.5 让售物料出库 物资管理部门开具物料让售单 ，经财务部门核查划价，需求 人交款后，由财务部门开具让售发票，需求人凭发票提货联及让售 单到仓库领取物料。如属采用抵扣款方式的让售，需经财务部门签 章或其部门负责人签字确认后方可发货。 4.3.2.6 零配件出库 配件公司填制电子零配件领用单 ，经综合计划管理部门、物 资管理部门审批后，按计划审批后的核准的项目和数量发放。 4.3.2.6 工具、量具、刀具的出库 工具、量具、刀具的借用和领用出库，按照工具管理办法 执行。 4.3.2.7 无偿补偿出库 市场营销部门开具补偿件领用单 ，按补偿件管理办法要 求经物料仓储归口管理部门、公司领导审批后，按审批后的项目和 数量发放。 4.3.2.7 物料借用出库 5.2-2 海量资料 超值下载 3 对试装、试验及生产急需等情况下的物料借用，应由使用部门 填写物料借用申请单 。B、C 类物料应由库房主管签字同意后， 方可办理借用；A 类物料应经库房主管部门领导签字同意后，方可 办理借用；特殊物资，单件价值在一万元以上的物资须经公司主管 领导审批后方可办理借用。 物料的借用应通过计算机系统进行，借用物料期为二个月。借 用期满后，借用部门应按期归还；确因工作需要不能按期归还的， 应办理续借手续。借用部门未按期归还的，或经物资管理部门催促 仍不归还且不办理续借手续的，由物资管理提出考核；属丢失或损 坏借用物料，无法按期归还的，由物资管理部门按月提交考评意见， 财务部门对责任人执行赔偿扣款处理。 4.4 帐目、凭证及数据管理 4.4.1 手工帐目应字迹工整、记录详细，便于检查；计算机做帐应来 源清晰、录入规范准确。 4.4.2 所有物资出入库做帐规则应按关于规范“出入库类型“的会议 纪要和公司相关物流物料管理规范执行，不得随意或违规使用不 恰当的出入库类型做库存流水帐。 4.4.3 仓库管理员对出入库数据的及时性、准确性负责。应经常抽查 流水帐数据与实际业务符合情况，发现问题应及时纠正，查找原因， 并从流程和规则上要采取措施予以防范。 4.4.4 仓库应按要求保管好相关的出入库凭证。 4.5 烟支重量核扫描器的保管，按照烟支重量核扫描器安全管理规 定执行。 5 检查与考核检查与考核 5.1 遵守公司和部门的各项规章制度，接受每月的综合检查。发现问 题，及时纠正，并根据相关规定，对责任部门和违章个人进行处罚。 5.2 保证库存物资状态完好，接受质量检验部门和质量管理部门的质 量检查和工艺部门的工艺检查。发现问题，及时处理，并根据相关 规定，对责任部门进行考核。 5.3 确保帐物相符，按规定要求做好出入库流水帐，接受公司各物料 管理组的专项检查。发现问题，及时纠正，并根据相关规定，对责 任部门和违规个人进行处罚。 5.2-3 海量资料 超值下载 4 5.4 物资管理部门定期对仓库管理进行抽查。发现问题，及时纠正， 并根据相关规定，对违规个人进行处罚。 5.5 财务管理部门每月对盘亏、盘盈情况及是否不按规定库存类型做 帐进行审核，对盘亏、盘盈额超出当期出入库总金额的 1或发现 不按规定库存类型做帐的情况时，应组织核查并提出考评意见。 5.6 违反库房管理规定，造成帐物不符，或不按规定要求及时对信息 系统中的有关数据进行维护、更新，每发现一小项扣责任部门 0.5 分，同时应责成责任部门予以纠正，造成直接经济损失的应按质照 价赔偿。 5.7 违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门 15 分，扣 责任人员 50500 元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究 行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。 6 记录表式记录表式 CDHX 物 008-2010 物资入库凭单 CDHX 物 011-2010 库存状态检查表