某电气安装公司质量、环境、职业健康安全三体系文件管理手册.doc

XXX电气安装公司三体系文件管理手册目 录质量、环境、职业健康安全方针颁布令质量、环境、职业健康安全目标（指标）颁布令管理手册颁布令管理者代表任命书管理手册1.公司简介2.应用3.引用标准、术语4. 一体化管理体系5. 管理职责6. 资源管理7. 实施与运行8. 监视、测量、分析和改进9. 一体化管理手册的管理10. 管理手册修改记录表质量、环境、职业健康安全方针颁布令XXXX电气安装有限公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作：恪守法规，确保质量；安全生产，保护环境。持续改进，污染预防方针内容解释：恪守法规：遵守国家和建筑工程行业的质量、环境、职业健康安全法律法规和行业的标准、规范和地方法规。随时了解其更改状况和及时传达落实到员工手中。保证产品生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。确保质量：施工过程中严格执行施工规范和验收规范，积极采用新工艺、新材料、新技术，不断提高产品质量，满足、增强顾客的要求。安全生产：以“安全生产、预防为主”为指导思想，以质量、环境、职业健康安全的法律法规为依据，加强生产现场监督管理，确保员工健康、安全。保护环境：施工过程中提倡使用环保材料，控制废弃物、噪声、污水的排放，节约资源、能源、美化工作环境。持续改进：在原有基础上要持续改进污染预防：在有一些污染的地方，要以预防为主。经理： （签名） （日期）质量、环境、职业健康安全方针颁布令为贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目标（指标）：质量目标：工程部：工程项目交验合格率100%工程部：顾客满意度95%以上工程部：采购材料合格率95%以上安质部：材料及施工过程漏检率为0；办公室：人员培训合格率达到90%；综合部：物料准确率达到90%环境目标和指标：固体废弃物排放控制固体废弃物达标排放水及能源控制废水及能源控制达标噪音污染控制噪音污染达标；职业健康安全目标：死亡事故为零，工伤事故频率每年1，且属于不会造成后遗症的工伤。减少触电事故，触电事故发生率控制在1次/年以内（不能造成后遗症）高空作业事故发生率控制在2次/年以内（不能造成后遗症）减少火灾事故人员伤亡为零，经济损失控制在最低限制。对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品特种劳动护用品配备率为100%管理手册颁布令XXX电气安装工程公司全体员工：本管理手册由经理组织各有关部门依据ISO 9001：2000、ISO 14001：1996以及职业健康安全标准要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A/0版质量、环境、职业健康安全管理手册并实施。本管理手册是阐述公司质量、环境、职业健康安全方针，质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，以及一体化管理体系的纲领性文件；是公司在建设工程施工安装过程中，以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行遵循的基本法规；也是公司不断改进和提供优质工程建设产品、规范环境行为及职业健康安全管理活动的基本依据；它对内用于公司的内部一体第管理，对外是公司质量保证能力、环境管理及职业健康安全管理绩效的证实文件。本管理手册自颁布之日起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。经理： （签名） （日期）管理者代表任命书公司所属各部门、属下各单位：为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命XXX同志担任本公司代表。其主要职责是：负责按ISO 9001：2000、ISO 14001：1996、OHSAS 18001：2001标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；向经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；协助经理做管理评审；做好内部审核的组织工作；就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。同时任命XXX 为员工代表，主要职责是：员工安全问题的声诉；员工生命安全的保障。经理： （签名） （日期）管理手册1. 公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 应 用XXX电气安装工程有限公司主要营业范围为：XXXKV及以下送变电工程的施工。3 引用标准、术语和缩写3.1引用标准本管理手册及其它一体化管理体系文件，均依照GB/T19001-2000idtISO 9001：2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996idtISO 14001：1996环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范而制定。3.2术语3.2.1顾客即：建设单位（业主）。工程建设项目法人。3.2.2施工合同即：建设工程承包合同。是建设单位（发包方）与施工单位（承包方）为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的合同。3.2.3工程分包即：根据工程总承包合同约定或经建设单位的认可，工程总承包单位可以将其总承包工程中的一部分工程分包给具有相应资质条件的施工安装企业，工程承包应由总承包单位与分包单位签定工程分包合同。3.2.4供方即：提供予本公司建筑施工安装材料、设备的生产商或销售商，以及工程分包方。3.2.5可望施加影响相关方即：主要有工程供方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。3.3缩写说明本公司：XXXX电气安装工程有限公司一体化管理体系：质量、环境、职业健康安全管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系OHSMS：职业健康安全管理体系4 一体化管理体系4.1一体化管理体系总要求本公司按照ISO 9001、ISO 14001、OHSMS 18001 标准建立了一体化管理体系，形成一体化管理体系文件，加以实施、保持，并持续改进管理体系的有效性。4.1.1关于过程：本公司在一体化管理体系文件中明确了一体化管理体系所需的过程，以及确保一体化管理体系有效运行所需的控制要求；4.1.2关于过程之间关系：本公司在管理手册、程序文件、工作文件、技术文件中对一体化管理体系所需的控制过程之间顺序、相互作用、控制方法加以描述，使过程得以有效控制，确保管理体系的有效实施（具体的工程施工过程模式图见附面）；4.1.3关于过程所需文件要求：本公司通过建立了文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其它要求，明确了对过程的控制内容、程序和方法；4.1.4关于资源管理要求：本公司为确保一体化管理体系有效运行，配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等（详见本手册6资源管理）；4.1.5关于测量分析要求：本公司通过对工作中项目质量、环境和职业健康安全绩效的监测、内部审核、顾客满意度测量等监测手段，确保对工程项目、环境保护、安全生产、员工健康、体系过程、事故事件的有效监视和测量；4.1.6关于持续改进要求：本公司通过对质量、环境、职业健康安全方针、对目标、管理方案的制定与实施，对质量、环境和职业健康安全绩效的监测、过程和体系监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施等过程的有效实施，来持续改进管理体系；4.1.7关于外包要求：外包工程的信息、验收，外包厂商的选择、评估参考7.44.2文件要求4.2.1 总则根据三个标准的要求，本公司制定并建立了个体化管理体系文件，这些文件包括：1) 管理方针颁布令本方针形成文档，付诸实施，予以保持，传达全员参与，也可为公众所获取。2）管理目标、指标的颁布令。3）管理手册。4）程序文件。5）工作文件。6）管理体系所要求的记录。这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见工程施工过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其它要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全休员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中一体化管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册1) 本管理手册是本公司一体化管理体系运行的纲领性文件。2) 在管理手册中，本公司制定了质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标）（详见颁布令），明确了一体化管理体系的范围，其中在对ISO 9001标准的过程要求进行合理删减后，可覆盖公司的全部管理活动。3) 结合工程项目施工过程的特点，以及活动、服务所涉及的环境影响/危险源，形成相应的程序文件和工作文件，是本管理手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体说明和指引。4) 本管理手册各章节描述了一体化管理体系的过程和各环节之间的相互作用。5) 本管理手册是一体化管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求作为受控文件。4.2.3文件控制为对一体化管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，本公司编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便于工作识别文件的现行状态。4）由办公室对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。5) 对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。6）对外来文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。7）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标认以防止误用。8）作为记录的文件，应按4.2.4要求进行控制。4.2.4 记录的控制本公司制定了在一体化管理体系运作过程中所需要使用的记录表格，并按照记录控制程序进行管理。1) 记录作为一体化管理体系有效运行的证据，必须予以保持。2) 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。3) 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的方法由办公室统一规定，相关部门配合实施。5 管理职责5.1管理承诺为使一体化管理体系得以有效建立并获得持续改进，本公司经理采取如下措施并形成相应证据：1）在办公例会和每月的会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高中工的环保意识和职业健康安全意识，以指导工作的开展。2）制定并发布质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标，并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标、指标及管理方案的实行情况。3）按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效进行评审。4）按照实际工作的要求，合理设置和调配人、财、物、资源（详见本手册“6资源管理”），以确保符合顾客和相应法律法规的要求。5.2以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，经理采取如下措施：5.2.1增强理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入本公司的质量方针中，“使顾客满意”成为了本公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨（详见手册颁布令），并要求全休员工全面理解实施；同时在层层展开的质量目标中明确顾客满意的程度，通过定期的评价来验证是否达到要求。5.2.2重视信息：本公司在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要求在合同中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。5.2.3处理投诉：如果顾客对工程施工和服务有不满意，本公司需要按照顾客满意度评价控制程序的要求持续改进。5.3质量、环境、职业健康安全方针经经理批准，本公司的质量、环境、职业健康安全方针是：恪守法规，确保质量。安全生产，保护环境持续改进，防止污染。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司施工安装过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性。而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其它要求的持续改进的承诺。为贯彻实施质量、环境、职业健康安全方针，经理采取如下措施：1）通过管理评审，检查质量方针的实施情况，是否在持续适宜性方面得到满足。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查质量目标的实施情况。3）通过办公例会、专题学习、墙报、内部刊物及其它方式，加深各部门员工对质量、环境、职业健康安全方针的认识、理解一沟通。4）通过宣传单、标识牌、文件的方式使质量、环境、职业健康安全方针便于相关获取，让相关方了解和认同本公司对一体化管理体系的承诺。5）需要时，质量、环境、职业健康安全方针的修改按原制定和审批程序进行（按文件控制程序的要求）。5.4策划5.4.1一体化管理体系策划为实现一体化管理体系的总要求，公司领导、部门领导对一体化管理体系进行策划。1）本公司成立贯标工作小组，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量、环境、职业健康安全职能，并由辨识评价小组对公司范围内的环境因素和危险源进行辨识、评价、制订相应的控制措施、方法。2）通过组织全体员工对标准的学习与理解，结合本公司的实际情况，工作小组编写了公司的管理手册、程序文件和工作文件三个层次的文件，以指导本公司一体化管理体系的运行，并在文件中明确提出本公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标。并在相关部门建立可测量的包含满足工程要求、环境要求和职业健康安全要求的质量分目标。3）考虑到建筑行业的特性，对ISO 9001标准中的7.3设计和开发要素进了删减（详见本手册“2应用”）。4）根据工程施工过程的控制方法，环境管理、职业健康安全活动所需要的资源，本公司按实际情况配备各项资源（详见本手册“6资源管理”）。5）在一体化管理体系运行过程中，本公司不断按文件的要求持续改进。6） 一体化管理体系的完整性和连续性将不会因一体化管理体系的变更进行策划和实施而受影响，确保职责落实到每个岗位，即使人员调整亦不影响管理体系的正常运行。5.4.2环境因素 本公司通过建立并保持环境因素的识别与评价程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：1）识别环境因素的范围必须覆盖本公司施工安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）辨识评价小组在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗法律法规的要求。4）当国这环境法律法规及有关标准发生变化、施工安装过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制计划1）建立危险源辨识、风险评价和风险控制计划，辨识公司范围内日常的管理活动及施工过程或服务中可能产生的危险源。2）进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠。3）在进行风险评价时，应结合公司的实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态等六个方面及进入工作场所的人员和进入工作场所的设施。4）由辨识评价小组组织相关部门确定危险源的风险等级，并考虑重大危险源的规模和范围、发生的概率、风险程序大小、以及所能造成的人员伤害和财产损失等，制订相关的风险控制措施方法。5）当施工安装过程中的活动发生较大变化，或法律法规及其它要求更新时，应及时予以重新辨识和评价与之相关的危险源。5.4.4法律法规及其它要求1）法律法规及其它要求由办公室按法律法律及其它要求控制程序的有关要求，通过相关渠道获取适用的质量、环境、职业健康安全方面法律及其要求并予以执行。负责编制适用法律法规、标准规范一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准、规范和其它要求。5.4.5质量、环境、职业健康安全目标（指标）根据质量、环境、职业健康安全方针，本公司制定相应目标和指标，详见颁布令。为实现上述目标（指标），公司根据各部门在一体化管理体系中承担的职责将其展开和落实到各职能管理部门，制定了目标、指标和管理方案控制程序，并在目标指标一览表中明克了每个部门的目标（指标）统计计算方法。5.4.6环境、职业健康安全管理方案1）为保证环境、职业健康安全目标（指标）的实现，公司制定了目标、指标和管理方案控制程序，明确了目标确定与分解的原则；2）在程序中对环境、OHSMS管理方案的确定建立了制定、审核及批准的实施流程，对管理方案的内容予以明确，包含了管理方案实施的职责和权限、方法及起始完成时间； 3）在管理方案完成后，应由管理者代表或经理组织进行验收与评价；4）当公司的管理活动、施工或服务以及相关的运行条件发生变化时，应对环境、职业健康安全管理方案予以修订。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责与权限为实施一体化管理体系，本公司设立了了相应的一体化管理组织架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。本公司一体化管理组织架构图总 经 理管理代表财务部安质部办公室工程部综合部5.5.2管理者代表为建立实施一体化管理体系,使之有效和高效运行,由本公司经理任命一名管理者代表及一名副管理代表，不论其在其它方面职责如何，都具有1.4职责和权限。5.5.3信息交流公司为确保在内部不同部门和员工之间，以及与外部有相关方之间就一体化管理体系的过程与绩效，包括质量、环境、职业健康安全要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，制定了信息交流控制程序，明确了信息处理的方式和方法。5.6管理评审5.6.1总则为保证一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，经理适时主持召开管理评审会议，检查质量、环境、职业健康安全方针、目标的实现情况，并评价一体化管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。5.6.2评审输入管理评审会议应对以下事项进行评审分析：1）对一体化管理体系的内、外审核结果。2）按照顾客满意度评价控制程序所取得的顾客反馈信息，以及按信息交流控制程序所获取的相关方的意见。3）质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标）、管理方案的实现情况。4）一体化管理体系运行的绩效，包括重要环境因素、重大危险源的识别、评价与控制措施。5）按照纠正和预防措施控制程序所取得的纠正和预防措施状况。6）上次管理评审会议之后续措施的情况。7）可能对一体化管理体系产生影响的内、外部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、产生的质量事故、环境污染、职业健康安全事故以及不确定的因素造成的变化等）。8）各相关方面对一体化管理体系提出的改进建议。5.6.3评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的管理评审报告：1）对一体化管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。2）与顾客要求有关的产品的必要改进措施。3）重要环境因素和重大危险源控制及更改的需求。4）由于上述改进措施而导致的资源要求的变化。管理评审报告分发到各相关部门予以实施，并由管理代表组织对实施效果进行验证。6资源管理6.1资源的提供为实施、保持和持续改进一体化管理体系，增强顾客对本公司产品的满意程度，本公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到施工过程及相关活动中：1）工程项目施工以管理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意工程质量、做好环境保护及健康安全活动的前提。本公司对此特别关注，并在本手册“6.2人力资源”中予以详述。2）良好的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、软件和后勤支持性服务，是开展一体化管理工作的前提（详见本手册“6.3基础设施”）。3）必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着工程的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作（详见本手册“6.4工作环境”）。4）充分合理的财务资源是开展工作的基本条件。6.2人力资源6.2.1总则为顺利实施一体化管理体系，本公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工（包括项目经理、工程技术人员、施工员、质安员、办公管理人员等）都具有承担一体化管理体系规定职责的能力。6.2.2能力、意识和培训1）本公司在各部门、岗位职责及任职资格条件汇编中确定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依据，并明确规定了每个岗位的职责。如果员工的素质达不到要求，应采取培训或其它措施以满足要求。2）按照人员的评价、选择与培训控制程序要求，根据培训计划组织与质量、环境、职业健康安全管理活动相关的人员进行培训，使员工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采取用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足体系管理的要求。3）以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其它措施的有效性进行评价。4）通过培训、宣传等方式让每一位员工了解到自己所从事工作的相关性和重要性，意识到个人工作的改进对质量、环境以主职业健康安分所带来的效益，才能为实现公司和部门的目标和指标作出应有的贡献。5）由办公室保持教育、培训、技能和经历的相关记录。6.3基础设施本公司为员工作提供良好的基础设施，包括：1）公司总部良好的办公场所与设施。2）现场独立的办公室、生活用房、办公桌椅、文件柜、空调、开水器等，以及常用的办公用品。3）必备的电脑设备及相关应用软件。4）国家法律、法规标准、行业规范等工具书籍。5）施工安装过程使用的机械设备与检测仪器设备。6）会议使用的现代办公设备。7）电话、传真、交通工具等后勤支持性服务。办公室负责按办公设备管理规定对办公场所及其配套设施、通讯、交通工具的统一管理，建立台帐，明确其它各部门配合做好相关设备设施的维护工作。工程部负责按机械设备管理规定、以及车辆管理规定做好相关施工机械设备、机具、车辆的购置、管理、使用、维护、处置等工作，并对减少环境污染与使用、维护过程中的安全操作制订相应的要求。6.4工作环境本公司努力为员工营造良好的工作环境，提高员工的能动性、满意程序和业绩，制订施工现场环境安全管理规定，并从以下方面着手：1）营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性的工作。2）对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品（安全帽、安全带等），制定引导员工安全操作。3）努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，创造良好的外部工作环境。4）不断提高食堂的卫生水平，改善伙食质量，使员工在卫生整洁的环境下用餐。5）尽力改善现场办公环境和居住环境，提供相应的风扇、空调、电视、蚊帐、棉被等设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的环境影响，提高警惕工作环境的舒适度。6）美化办公环境和施工场地，有计划地增加绿化面积，提高绿化水平本公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为一体化管理系的运作提供了必要的保障。7.1产品实现的策划为了确保公司提供的工程施工安装能很好地实现并满足顾客、项目、合同及法律法规的要求，按实现过程策划控制程序通过对特定项目或合同进行的质量、环保、健康安全策划，以确保这些过程在受控状态下进行。具体的策划内容包括：1）编制的项目、合同策划书应制订出质量、环境、职业健康安全目标和对产品的要求。2）策划的输出形式体现为施工组织设计/施工方案，质量计划，而根据工程建设施工的特点在项目投标阶段经工程部组织相关部门编制出技术方案或标书，并进行评审；在施工阶段由工程部形成施工组织设计，经项目经理批准后实施。3）每个阶段的策划内容应明确本公司针对产品特性提供的人力资源、生产设施、技术措施、使用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对划等号项目质量、进度、投资、安全文明方面进行验证、确认、监视、检验和试验所使用的措施和方法。4）施工组织设计中应列明在工作过程中所使用的记录表格形式，并在实施过程中严格控制，确保记录的可信度。5）对重点的分部分项工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的工程项目，不能在施工组织设计中详细进行描述的，应编制专项的施工方案进行补充。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品成本有关的要求的确定工程部应按顾客要求的确定、评审与沟通程序确定顾客对产品的要求，包括：1）顾客主动提出的要求，包括对拟投标单位的资质要求、工程建设周期、施工安装范围、技术、质量的标准等方面的明确要求。2）顾客虽未主动提出，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括施工安装人员的安排、机械设备的投入、环境保护、职业健康安全、流动资金的调配等方面的资源配置。3）在施工安装过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程、规范的要求。4）本公司对产品确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审工程部与顾客签订合同或提交标书之前，应组织相关部门对产品有关的要求进行评审，以确保：1）顾客的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。2）顾客无书面要求时，对其要求应事先确定，再作承诺。3）顾客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意见，并经过评审后再作承诺。4）顾客的任何要求，应在本公司确认有能力完成的前提下才能同意。上述的评审活动由工程部组织进行，并将评审结果及相关的处理措施填写在合同/标书评审表上。当合同要求更改时，工程应对相关的文件进行修改，并将更改后的协议或合同发放给相关部门及有关人员。7.2.3顾客沟通本公司应在以下方面采取必要措施，加强与顾客的沟通：1）及时了解工程项目招标或与之有关的信息。2）落实合同、补充协议的签订或修改。3）收集顾客反馈的信息，包括收回的顾客满意度调查表、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意度的统计。4）通过工程例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通。7.3设计和开发本公司主要提供工程施工安装，一体化管理体系中无“设计和开发”的要求，予以删减。7.4采购本公司的采购包括物资、设备的采购及工程供方的采购。7.4.1采购过程本公司按采购控制程序和工程供方控制程序的要求来控制采购的产品符合规定的采购要求，对物资源供方、工程供方的提供产品的能力进行评价和选择，适当时还需进行重新评价。对评价的结果以及采取的相应措施应予以记录和保存。7.4.2采购信息应对采购文件（包括物资采购合同、设备采购合同、工程分包合同等）明确以下与采购产品相关的要求：1）对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、环境保护、安全生产、以往业绩和信誉等要求。2）对供方提供生产和服务人员资格的要求，对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。3）必要时，对供方一体化管理体系的要求。在与供方沟通洽谈之前，本公司应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分的、适宜的。7.4.3采购产品的验证1）对供方提供的材料设备应予以检验，如若出现与合同、法律法规要求有偏离时，工程部应及时采取措施进行纠正。当本公司或顾客需在供方货源处进行验收时，由工程部组织相关人员进行。2）工程部应定期对物资、设备的供方进行复评，对不符合要求的从合格供方名册中除名。3）工程部配合工程部按分包合同的要求的对工程供方的工程质量、环境保护、安全生产等方面进行监控，确保工程质量满足顾客和法律法规的要求。对不服从监督管理的工程供方，取消其合格工程供方资格。7.5运行控制7.5.1生产和服务提供的控制职责甲、工程部负责过程控制服务工作归口管理。乙、工程负责工程质量回访、服务跟踪及对顾客信息反馈的分析并采取纠正措施。丙、工程部负责服务工作的实施、验证和报告。1）对直接影响质量的施工过程予以确定并进行策划，确保这些过程处于受控状态，使服务满足规定要求，充分履行对顾客做出的承诺，以满足顾客的要求和期望。本公司通过施工过程控制程序及相关的工作文件对工程项目的施工过程进行控制。2）工程施工过程中，工程部按照合同、设计图纸、施工组织设计/方案的要求，以及相关法律法规规范作业指导书的要求对工程的质量、进度、投资、安全文明等方面实施监督与管理，并使用必要的施工机械设备和检测设备仪器以确保工程的质量符合规定要求。当合同有规定时，也可作为供方施工过程进行质量、环境、职业健康安全控制的方法。工程交付后，提供维修和保修服务的内容和方法。3）工程竣工音乐会后和保修服务阶段按工程防护控制程序执行，并由工程部定期组织工程质量回访工作。7.5.2生产和服务提供过程的确认1）对工程施工安装过程中的钢结构焊接、防渗混凝土施工、玻璃幕墙安装施工、预应力构件施工等，应按施工过程控制程序要求对所使用的设备和操作人员进行确认，按相关的操作规程、验评标准进行施工，验收合格后才能进入一道工序，并做好相应的记录。2）工程部组织专业技术人员，根据合同的要求和顾客提供的技术文件进行实施性施工组织设计的编制工作。施工组织设计的内容，应符合质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。3）特殊过程当施工质量不能通过其后的检验和试验完全验证，质量问题在投产使用后才能暴露出来时，通常被称为特殊过程。对施工过程参数和方法进行预先的鉴定和连续的监视和控制；并由具备资格的操作者完成，并保存过程、设备和人员鉴定的符合性记录。7.5.3标识和可追溯性本公司标识的方式有:记录、标志牌、标签、区域、实物等，按标识和追溯性规定对工程施工过程中使用的物资状态进行标识，并通过文件，资料的方式标识工程项目质量、进度、投资、安全文明等方面全过程的状态，使产品具有可追溯性。7.5.4顾客财产1）各工程部按顾客财产控制程序要求对所使用的顾客提供的财产（主要指原材料、图纸等）进行识别、验证、保护和维护。2）各部门应对顾客提供的财产妥善保护，如发现有损坏、丢失或不适用时，应及时向顾客做出书面报告，并做好相应的记录。7.5.5产品防护本公司按工程防护控制程序要求对工程项目施工各联合会的材料、设备、构件等物资的标识、搬运=贮存和保护进行控制，对施工阶段和竣工投产交付期的防护按施工组织设计落实各项防护措施，发现违反规定的应督促工程部整改。7.5.6环境管理运行控制1）本公司制订了环境管理运行控制程序，明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。2）与重要环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。3）对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。7.5.7职业健康安全管理运行控制1）本公司制订了职业健康安全运行控制程序，并在其内确定与重大危险源有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。2）与重大危险源有关的活动的相关岗位，应严格执行程序九相关支持性文件。3）对于所提供的产品或服务中含有可标识危险源的物资供应商、工程供方，以及进入施工现场的从中央到地方等相关方，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4）各部门做好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。7.6应急准备和响应1）本公司制订了应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。2）有关部门和工程部定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/职业健康安全事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。3）事故发生后，安质部与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。4）事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。5）需要时，安质部应定期检验上述程序。7.7监视和测量装置的控制本公司制定并实施监视和测量装置控制程序，规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、职业健康安全符合规定要求所需的所有设备仪器的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。1）综合部每年制定测量设备周期检定计划，按规定周期将设备装置送计量部门校验，并保存校验记录及校验合格证。当不存在校准基准时，应记录校准的依据。2）当测量设备长期停用后初次使用时应进行检定并保存记录，防止发生使校准实效的调整。3）测量设备的存放场所应符合设备对环境的要求，由使用人定期维护、保养（闲置的设备由综合部负责保管），对设备的完好负责。4）对使用外部提供的装置（包括租赁、借用等）时应获得该测量设备的校验合格证复印件，并做好记录。5）在使用过程中发现测量设备未进行校准（包括超出校验周期）或者说处于失准状态时，应立即停止使用，由综合部组织有关人员以丧一阶段的测量和监控结果的有效性进行评定，并视情况需要按纠正和预防措施控制程序要求采取纠正措施。6）保持所有校准结果的记录和表明校准状态的标识。8 监视、测量、分析和改进8.1 总则本公司按照ISO 9001、ISO 14001、0HSMS标准的要求，建立了顾客满意度测量、内部审核、工程质量的监测及环境、健康安全监测、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等一体化管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施，以确保：1）证实质量、环境及职业健康安全方针、目标及指标的实现及符合情况；2）证实一体化管理体系运行过程的符合性；3）证实产品、环境及职业健康安全特性的符合性；4）一体化管理体系的符合性；5）适用的法律法规和其它要求的符合性；6）持续改进一体化管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意工程部按顾客满意度评价控制程序要求定期发放顾客满意度调查表或顾客座谈等形式，收集顾客的意见，统一顾客的满意度，作为测量评价一体化管理体系业绩的一种方法。8.2.2内部审校管理者代表和办公室按内部审核控制程序定期组织内部审核，以确保一体化管理体系符合ISO 9001：2000、ISO 14001：1996及0HSMS标准的要求及一体化管理体系得以有效实施和保持。1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。2）内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过12个月，覆盖整修体系相关部门和标准的全部要求。3）审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应内务资格证书，与被审核工作无直接的责任关系，并具有相关环保、健康安全方面的知识和判断能力。4）内审员应对开出的不合格项进行跟踪验证。5）审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由管理代表保存内审记录，并把内部审核报告提交管理评审会议。6）管理者代表应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施，并跟踪验证纠正措施的实施情况和结果。8.2.3过程的监视和测量本公司根据ISO 9001、ISO 14001、0HSMS标准建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件，对管理体系运行中各过程中的监视和测量作了相应规定。包括：顾客满意度评价、管理评审、内部审核、环境、职业健康安全监视评价，当监视、测量的结果未达到预期策划的目的时，应采取纠正措施，确保工程产品、环境、职业健康安全特性的符合性。8.2.4质量、环境、职业健康安全监视和测量 本公司按照ISO 9001、ISO 14001、0HSMS标准，建立了对工程产品质量、环境和健康安全全绩效的监视和测量过程，并形成文件加以实施，确保符合规定的要求。1）物资进货检验、工程施工过程质量检验、工程施工过程质量检验、工程竣工交付检验及验收；污水的监测、噪声的监测、固体废弃物的监控、资源能湖的消耗；工程施工安全的监视、员工健康的监控等；2）产品特性的检验、测量和试验、环境管理绩效监测、职业健康安全管理的绩效监测由安质部和工程部负责。3）通过施工工程监视和测量控制程序、环境监测控制程序、职业健康安全监测和测量控制程序和监视和测量装置控制程序，以及相关的工作文件，对公司的目标（指标）、管理方案，关键工序、重要环境因素、重大危险的活动、产品或服务中的事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其它不良环境、0HSMS绩效历史证据进行测量和监测，并对有关法律法规的遵循情况进行评价；4）对工程产品、环境、职业健康安全的检验、监控人员应予以授权；5）当产品需要紧急放行时，需经有关授权人确认，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务；6）保存检验、测量、试验的记录。8.3不合格品/不符合的控制本公司按照ISO 9001、ISO 14001、0HSMS标准的要求，制订了不合格品控制程序、职业健康安全不符合控制程序、事故报告、调查与处理程序，以及纠正和预防措施控制程序，对不合格品、环境及安全事故处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及减少、避免环境安全事故的损失。1）不合格品/不符合包括：不合格物资、施工安装验收不合格、交付后不合格品、各种环境、职业健康安全事故、事件（包括未遂事件）、职业病等。2）不合格物资的处置由工程部负责；不合格工程产品的处置由安质部负责督促工程部处理；环境声音的处置由安质部负责督促工程部立即纠正并做妥善处理；职业健康安全不符合的处置由安质部负责；事故、事件的处置由安质部组织相关部门的进行调查处理。3）不合格品的处置方式包括返、返修、让步、报废等；不符合的处置方式包括限期整改、行政/经济处罚、索赔、追究责任等。4）对让步放行的不合格品需经授权人批准，适用时应经顾客批准；5）返工、返修后的产品，以及整改后的效果应重新验证；6）对交付后的不合格品，由相关部门负责调查原因提出长期处置意见；7）保存不合格品、环境、安全事故处置的所有记录。8.4数据分析工程部按数据分析控制程序要求监督指导各部门确定、收集和分析以下几方面的数据，以便验证一体化管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进一体化管理体系的有效性提供适当的信息。1）工程实施和工程质量管理的数据。2）产品质量的变化趋势。3）环境绩效及施工安全、员工健康情况的信息。4）相关方反馈的信息。5）一体化管理体系内部、员工健康情况的信息。6）与供方相关的信息。对统计数据进行汇总分析，了解顾客的满意程度、产品质量、环境与职业健康安全绩效的趋势特征，以及确定一体化管理体系可采取预防措施的机会，达到持续改进的目的。8.5改进8.5.1持续改进本公司按照ISO 9001、ISO 14001、0HSMS标准的要求，制定了质量、环境、职业健康安全方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施质量、环境、职业健康安全目标及以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现一体化管理体系的持续改进。1）质量、环境、职业健康安全方针的实施结果；2）质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标、管理方案的实施结果；3）内、外部审核结果；4）数据分析结果；5）纠正和预防措施；6）管理评审。8.5.2纠正措施本公司按照ISO 9001、ISO 14001、0HSMS标准的要求，制订了纠正和预防措