年产4000万只肉鸭项目可行性研究报告.doc

年产年产 4000 万只肉鸭项目万只肉鸭项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章 总 论1 1.1 项项目概况目概况1 1.2 可行性研究可行性研究编编制依据、范制依据、范围围.3 1.3 主要主要经济经济指指标标4 第二章 项目建设的背景及必要性5 2.1 项项目建目建设设的背景的背景5 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性8 第三章 市场分析预测11 第四章 项目区概况和建设条件15 4.1 项项目目场场址所在位置及区域址所在位置及区域经济现经济现状状15 4.2 建建设设地点地点选择选择15 4.3 建建设设条件条件16 第五章 建设规模及产品方案18 5.1 建建设规设规模模18 5.2 产产品方案品方案19 第六章 生产建设方案20 6.1 示范园示范园总总体布局体布局20 6.2 土建工程土建工程21 第七章 技术方案和技术流程24 7.1 主要生主要生态农业态农业模式模式24 7.2 主要高新技主要高新技术术内容内容24 7.3 主主要要技技术术流流程程 27 第八章 生态环境保护及综合利用30 8.1 生生态环态环境改善及境改善及综综合利用合利用30 8.2 生生态态保保护护31 8.3 环环境影响境影响评评价价32 第九章 节能、安全生产、劳动保护与卫生防疫.33 9.1 节节能能33 9.2 劳动劳动安全安全33 9.3 卫卫生防疫生防疫34 第十章 项目组织管理与招标35 10.1 项项目目的的组组织织管管理理.35 10.2 项项目目实实施施计计划划进进度度安安排排.36 10.3 项项目目招招投投标标 38 第十一章 投资估算与资金筹措40 11.1 投投资资估算估算40 12.2 资资金筹措及使用金筹措及使用计计划划42 第十二章 财务评价44 12.1 财务评财务评价价44 12.2 财务计财务计算算44 12.3 财务财务盈利能力分析盈利能力分析45 12.4 盈盈亏亏平衡分析平衡分析46 12.5 财务评财务评价价结论结论47 第十三章 项目总体评价与结论50 13.1 项项目目总总体体评评价价50 14.2 建建议议与与结论结论50 5 第一章 总论 1.11.1 项目概要项目概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 1.1.1.1 概况概况 项目单位名称: 兖州市绿源食品有限公司 所有制形式: 私营 发展历程：公司成立于 2001 年 7 月 9 日，2001 年公司建设了种鸭 场和孵化厂，2002 年建设了年产 10 万吨饲料厂，2003 年建设了年宰 杀 2000 万只的肉鸭宰杀厂，2004 年建设了万吨熟食加工厂,2005 年建 设了 420 亩的标准化养殖基地,2006 年扩建了 20 万吨饲料厂,今年开 工建设 4000 万只宰杀厂和配套孵化场。 产品类型：公司主要生产“百源”牌饲料、 “樱源”牌肉鸭生熟制品，年 产“百源”牌饲料 30 万吨， “樱源”牌肉鸭生熟制品 5 万吨。 主营业务：公司现发展成为集种鸭饲养、苗鸭孵化、饲料供应、肉 鸭宰杀、熟食加工、出口创汇为一体的贸工农肉鸭企业，被评为中国十 大鸭王，综合能力位居全国第三。公肉鸭产业项目被评为国家级星火 计划项目和国家级农业综合开发项目。公司被评为济宁市先进民营企 业，山东省和国家级重点农业产业化龙头企业，公司拥有自营进出口 权，成为山东省有机食品协会理事单位，成为山东省第一家获得绿色 食品认证的肉鸭企业，农发行 AAA 级信用企业。公司总资产 3 亿元， 6 其中固定资产 1.8 亿元，拥有两处种鸭场,两处饲料厂,两处肉鸭宰杀厂, 有 420 余亩的出口鸭养殖基地,在南京、武汉、上海等几个城市设有销 售分公司，北京设有熟食加工公司，2007 年可实现销售收入 6.8 亿元， 实现社会效益 1 亿余元。公司带动绿色种植基地 20 万亩，养鸭户 3600 余户，增加农民收入 6000 余万元，户均增收 15000 元。养殖户辐射到 泰安、荷泽、枣庄、临沂等地区。 管理制度：公司建立了现代企业管理制度，严格按现代企业管理制 度实行“三权分离”，公司设股东会、经理部、监事会。公司将本着“四统 四放”原则，实施目标管理，四统即：资金统一，财务核算统一，管理制 度统一，内部考核兑现统一。四放即：用人权力下放，生产权力下放，销 售权力下放，工资奖金分配权力下放。加大 ISO9001、ISO14001、HACCP 和绿色食品贯标力度，完善岗位绩效考 核办法。加强例会制度，公司形成日核算、周调度、月分析、年兑现制 度的管理，有利于及时调整公司的各项工作，增强市场适应能力。 管理模式：为带领广大农民走上致富道路，公司形成了“一扶、双 保、五统一、六化推动”的经营模式。所谓一扶就是为农民提供贷款担 保给予贴息补助进行资金扶持。双保，一是保证鸭苗饲料提货的价格 不变。二是保证回收的成鸭价格不变，稳定了鸭农利益，降低了鸭农养 鸭的市场风险。五统一” 即统一供苗，统一供料，统一供药，统一防 疫，统一宰杀。为鸭农提供一条龙的服务。使鸭农养鸭没有后顾之忧。 六化推动即一是实施规模化，不断扩大公司规模实现规模经济效益。 7 二是实施科技化不断引进先进的设备技术设备和人才，提升企业的科 技水平。三是实施制度化和标准化，制度面前人人平等。制度大于总经 理。严格执行标准化，落实 ISO9001、ISO14001 和 HACCP 及绿色食品 执行标准，实施标准化管理。四是实施品牌化，品牌是市场竞争的利器， 公司获得了山东省名牌产的称号，正争取“中国名牌”而努力工作。五是 实施国际化，通过引进资金、技术和管理，不断推进国际化，加强竞争 优势占领国际市场。六是实施组织扁平化和管理专业化。通过实施扁 平化组织，减少了中间环节，杜绝官僚主义滋生，提高了运作效率，实 施专业化管理，使公司业务向“专、精、细”方面发展，提高了公司竞争 力。 人员结构：拥有员工 1600 余人，其中大中专毕业生 560 余人，主 要来自山东畜牧职业学院、山东农业大学和山东莱阳农学院，专业人 才、专业化管理成为公司发展的中坚力量。 1.1.1.2 财务财务状况状况 截止到 2006 年底，绿源食品有限公司拥有总资产 27154 万元，其 中固定资产 15420 万元，流动资产 11394 万元。负债 总额 11721 万元， 所有者权益 15432 万元，实收资本 3000 万元， 2006 年实现销售收入 52971 万元，利润 4269 万元，利润率为 8.06%，公司负债率为 43%，净 资产收益率为 32%、投资报酬率为 18%、流动比率为 152%、速动比率 为 121%。公司被山东省农行评为 AA 级信用企业, 被农业发展银行评 为 AAA 级信用企业。 8 1.1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 张从祥，男，39 岁，研究生文凭，高级畜牧师、配方师。兖州市绿源食品 有限公司总经理。1991 年毕业于山东省畜牧兽医职业学院动物营养与 饲料专业。1991 年 7 月-1997 年初，在兖州市嘉隆实业有限公司任饲料 厂长。1997 年-2000 年任兖州市百灵饲料厂厂长。2001 年至今任兖州 市绿源食品有限公司总经理。现任兖州市肉鸭养殖技术协会会长，兖 州市人大代表，济宁市科技先进工作者，全国农村青年致富带头人，带 领的绿源食品有限公司每年以 30%的速度在增长，2004 年度被评为国 家级农业产业化龙头企业，为济宁市建行高级信用客户，银行和业内 拥有较高的信誉。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象 和诚信问题，在社会上有较高的信誉。 1.1.2 项项目建目建设设条件条件 项目建设单位兖州市绿源食品有限公司位于颜店镇村，距 327 国 道仅 3 公里，距日照-荷泽高速公路兖州入口处仅 2 公里，交通条件 得天独厚，为企业产品销售调运提供了良好的外部条件。项目紧靠兖 颜公路，地势平坦，排水方便，水源充足，水质良好，交通方便。建设条 件完备。 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 项目名称：4000万只肉鸭加工项目 建设地点：山东省兖州市颜店镇颜家村 产品方案：以扩大肉鸭生产规模，提供安全肉鸭产品为目标。 9 建设规模：年加工肉鸭 4000 万只，80000 吨 技术来源及可行性：绿源食品有限公司为国家级农业产业化龙头 企业，承担过国家级星火计划 1000 万只肉鸭繁育与深加工技术项目， 拥有加工自有专有技术，技术成熟，来源可靠。 进度安排：2008年1月2009年2月 组织管理方案：公司在北京、武汉、上海、天津等大中城市建有销 售办事处，与世纪联华、美廉美、肯德基等连锁企业及300多家超市建 立了营销关系。公司经营管理上对外借鉴肉鸭发展成功经验，实施“一 扶”、 “双保”、 “五统一”的诚信经营思路；对内公司将本着“四统四放”原则， 实施项目目标管理，四统即：资金统一，财务核算统一，管理制度统一， 内部考核兑现统一。四放即：用人权力下放，生产权力下放，销售权力 下放，工资奖金分配权力下放。严格执行ISO9001、ISO14001和HACCP 以及绿色食品质量等管理体系，完善了岗位目标绩效制度，加强例会 调度，形成了日核算、周调度、月分析、年兑现的管理程序，增强市场 适应能力。 1.1.4 投投资结资结构及构及资资金来源金来源 项目总投资3000万元，其中申请国家投资参股资金1500万，企业 自筹资金1500万元。 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室下发的2008年国家农业综合开发投 资参股经营项目申报指南； 10 2、 国家农业综合开发资金和项目管理办法； 3、国家农业综合开发办公室关于贯彻落实关于进一步加强农业 综合开发资金管理若干意见的通知； 4、山东省农业综合开发办公室关于抓紧做好2008年农业综合开 发产业化经营项目有关工作的通知； 5、 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲； 1.31.3 综合评价综合评价 该项目符合国家农业产业结构调整等国家政策，具有极强的带动 和辐射能力，具有很高的经济效益、社会效益、生态效益，特别是社会 效益显著。项目实施非常必要。 项目以肉鸭产业加工为目标，以满足国内、国际市场需求为导向， 公司一体化经营程度高，是与农民息息相关的产业化龙头企业，对农 民增收具有较强的带动作用。该项目设备先进，工艺合理，技术上可行,效 益显著。该项目达产后对鲁西南特别是兖州附近县市区的农村经济发 展将产生积极的推动作用。项目具有较强的可行性。同时，该单位具有 较强的领导班子和良好的管理运作体制，具有管理优势。 农产品出口面临严格的技术壁垒限制，公司应严格产品质量管理， 积极应对出口技术壁垒，稳妥有效的开拓国际国内市场。提高产品质 量，确保食品安全。 11 第二章 背景及必要性 2.12.1项目建设背景项目建设背景 2.1.1 国内外市国内外市场场背景。背景。我国是一个拥有十余亿人口的发展中国家， 其中百分之八十是广大的农民和农村劳动工业者，我国的农业特别是 畜牧业发展比较落后，和国外相比存在很大差距，我国的畜牧业产值 占农业总产值的百分之二十，与国外发达国家的高达百分之四十到六 十相比差距甚远。目前，我国农业和农村经济正逐渐融入国际化大潮， 农业和农村经济正处在改革与发展的关键时期，既面临许多机遇，又 面临严重的冲击与挑战。要适应农业发展新阶段的要求，实现农业和 农村经济的国际化，必须加快推进农业产业化建设进程，努力提高农 业产业化经营水平。紧紧围绕农业增效，农民增收和推进农业结构战 略性调整这一中心，以培育有竞争优势和带动能力强的龙头企业为重 点，以提高农业生产的市场化和组织化程度为基础，以科技创新和重 大先进实用技术的推广为动力，以建立与国际市场相适应的农产品质 量标准和检测检验控制体系为保障,努力打造农业“航母”龙头企业，实 现种养加、产供销、贸工农一体化经营，全面提高农业产业化经营水平， 加速农业现代化建设进程，立足当地资源发展具有带动能力强的龙头 产业化项目，成为当前发展农村经济的必要工作和必然趋势。另外，随 12 着旅游业和快餐业的兴起，保健的肉鸭产品有广阔的前景。 2.1.2 相关相关产业产业背景。背景。畜牧业是现代农业的重要标志。畜牧业发展 事关农民增收，事关农村稳定。要实施农村经济结构的战略调整，必须 把坚持畜牧业的发展摆在重要位置，要有大举措，实现新突破。畜牧业 上联种植业，下联加工业，能够促进农村经济结构，促进农村经济的发 展，实现多层次、多领域、多环节增值增收，是农民致富奔小康的重要 途径，推进农村全面实现小康的重要力量。 党的十七大提出了全面建设现代新农村的宏伟目标，国务院于二 三年十二月三十一日发布了促进农民增收的若干政策，在文件中特 别指出了大力发展畜牧业，加快发展农业产业化进程，扩大优势农产 品出口等一系列的战略观点，为发展畜牧业，特别是产品深加工的产 业化经营指明了道路。立足当地资源优势，山东省提出了建无疫区畜 牧产品出口大省的口号，济宁市提出了5年内全市畜牧业产值占农业总 产值的45%以上，畜牧收入占农民收入的30%以上，用十年时间，建成 布局合理、结构优化、设施完善、产品附加值高、市场占有率高、出口 创汇高的现代化畜牧强市的目标。兖州市下发了关于推行畜牧标准化 生产实施意见，实现“人均百只（头）畜禽”的目标，牧业产值占农业总 产值的50%，建成省级畜牧标准化示范县，鲁西南的肉鸭、肉鸡、肉猪 生产、加工、销售和出口创汇中心。由于国家和地方各级政府的大力支 持，我市的农业项目迅速增加并且已逐步形成较大的生产规模，逐步 走向农业产业化的道路，肉鸭养殖遍布兖州大地，农产品转化、深加工 13 项目越来越多，已具备大规模生产能力。特别是国家级农业产业化龙 头企业兖州绿源公司的业务量已遍布整个济宁市，并涉及到临近的各 市县区，且有较强的发展势头，呈现出良好的经济效益。 总之，从规划前景看，肉鸭扩产加工项目发展潜力大，后劲足，前景广 阔。 2.2项目建设的必要性 2.2.1 项项目建目建设设有利于有利于农业产业农业产业化化结结构构调调整。整。近几年，国家根据我 国农业发展形势提出了调整农业产业结构，促进产业一体化和现代化， 增加农民收入的政策，同时，随着我国加入世界贸易组织，国内产业进 一步和国际市场接轨，我国农业发展和农产品加工生产面临着前所未 有的挑战和机遇。另外根据我们掌握的世界大多数发达国家对食品需 求情况的反映，绿色、保健食品将成为消费时尚，对环境无任何污染， 采用现代化科技手段生产而成的绿色保健食品是目前时尚的消费食品。 我国在这方面的发展力度还不够，还有很大的市场潜力。同时，随着我 国加入世界贸易组织，国内产业进一步和国际市场接轨，我国农业发 展和农产品加工生产面临着前所未有的挑战和机遇。 2.2.2、 、项项目建目建设设有利于提高人民生活。有利于提高人民生活。我国作为农业大国，完全 有条件从绿色保健食品市场中寻找出适合我国农业发展的新的经济增 长点。绿色食品的开发、利用还属于刚刚起步阶段，以畜牧业为主的食 品加工业仍是朝阳产业。因此，我们公司经过研究把企业发展定位在 绿色保健食品的开发和生产上,为此制定长期的发展计划。随着人们生 活水平的提高，对优质肉蛋奶需求会越来越多，呈日渐增长的趋势，经 调查分析，樱桃谷肉鸭具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、瘦肉率高、肉 14 质好、口味佳等优点。肉鸭可以做成多种风味：盐水鸭、酱鸭、酱鸭翅、 酱鸭肫、酱鸭腿等食品，而风靡世界的脑白金在鸭头中含量更是极高， 极具有健脑保健价值。肉鸭饲养方便，饲养期约为 35 天左右，饲料来 源广泛，抗病力强。 2.2.3、 、项项目建目建设设有利于有利于发挥龙头发挥龙头企企业业的的带动带动作用，增加作用，增加农农民收入。民收入。 鸭舍投资少，肉鸭宰杀属劳动相对密集型工序，同国外相比，我们具有 农村劳动力资源丰富的低成本优势，国外肉鸭食品大部分从我国进口， 出口前景较好。扩大生产规模后可以充分发挥龙头带动作用，带动更 多的农民增加收入，通过农业综合开发项目资金的扶持，大幅度提高 企业和农民的经济效益。 2.2.4项项目建目建设设有利于密切党群关系有利于密切党群关系,巩固巩固执执政基政基础础. 项目可带动 规模养殖户2000余户，解决社会人员就业2000人，减少了社会不安定 因素,有利于密切党群关系,巩固执政基础,建设和谐农村,推动新农村建 设。 第三章 建设条件 3.1项目区概况 3.1.1地理位置及区域范地理位置及区域范围围 兖州市地处鲁西南平原的东北部，现为济宁市所辖县级市，地理 15 位置为东经116035/21/51/36/，北纬35023/31/43/17/，北靠宁阳，西 临汶上，南与邹城、任城毗临，东隔泗河与曲阜相望。全市南北长38.5 公里，东西宽27.9公里，总面积648.2平方公里，耕地面积60万亩，全市 共辖10处乡镇，2个街道办事处，492个行政村，总人口60万人。 3.1.2自然自然资资源状况源状况 气候：兖州市属暖温带大陆性季风气候区，具有春季干旱多风，夏 季湿热多雨，秋季温和凉爽，冬季干冷，冷热明显，四季分明等特点。 历年平均气温13.6，春季19，夏季22，秋季20.5，冬季0.3。 全市以1月份气温为最低，平均2；7月份最高，平均26.4。全年无 霜期210240天。历年平均降雨量700毫米，主要集中在夏秋季。全市 光热资源丰富，全年光照日数24062903小时，年太阳辐射总量124.7 千卡厘米2，雨、热同季。 地形、地貌及土壤：兖州市属太沂山前冲积平原，地势平坦，地面 坡降3左右。土壤以潮褐土为主，土壤母质好，土壤耕性、保水保肥性、 供肥性能好。 水资源：兖州市全境皆为平原，穿境而过的泗河及光府河均为行洪 河道。地面为第四系冲击层覆盖，厚度10.1110米。地表土壤透水性 强，大部分降水渗入地下补给地下水，剩余地表水资源量很小，基本上 无可利用地表水。全市地下水资源丰富，总储蓄量达20亿立方米，是山 东省三大富水区地下水唯一尚未大量开采地区。 3.1.3社会社会经济经济状况状况 16 兖州市是山东省重要的对外开放城市和正在建设的济宁组群结构 大都市的中心城市。改革开放以来特别是近几年，兖州人民解放思想， 抢抓机遇，奋力开拓进取，国民经济和社会事业取得了快速发展。2006 年，全市国内生产总值完成206亿元，实现地方财政收入12亿元，被列 为全省重点扶持的30个经济强市之一，区域经济基本竞争力列全国百 强第48位。先后被评为全国科技实力百强市、全国平原绿化先进市、全 国社会文化先进市、全国精神文明建设工作先进市等。 兖州市历来为兵家必争之地，古有鲁西南交通咽喉之称。京福、日 东高速公路在此交汇，津浦、兖石铁路在此交叉，公路运输特别发达， 柏油路四通八达，达到了村村通柏油路的局面，为全国农村交通先进 市。兖州地理矿产资源十分丰富，兖州兴隆煤矿在全国首屈一指，素有 煤海之称。 3.1.4关关联产业联产业的的发发展展现现状状 目前绿源食品有限公司已拥有年生产30万吨饲料的饲料厂，年出 鸭苗2000万只的种鸭厂，年可宰杀肉鸭2000万只的宰杀厂，公司拥有 近2100个固定养殖户，每个养鸭大棚年出肉鸭10000只，公司为农户提 供“一扶、双保、五统一”服务，有良好的实施“公司+农户+基地”的产业 化成功运作经验。 3.1.5项项目建目建设设地点地点选择选择 项目建设单位兖州市绿源食品有限公司位于颜店镇颜家村，距 327 国道仅 3 公里，距日照-荷泽高速公路兖州入口处仅 2 公里，交 17 通条件得天独厚，为企业产品销售调运提供了良好的外部条件。项目 紧靠济阳公路，地势平坦，排水方便，水源充足，水质良好，交通方便。 3.2项目建设条件优劣势分析 兖州绿源食品有限公司经过七年的发展和一条龙肉鸭生产经营的 经营模式运作，完全有能力运作好该项目，企业的有利条件如下： 3.2.1政策政策环环境境 兖州市围绕调整农业生产结构，增加农民收入，拉动农村经济增 长这一构想，将绿源食品有限公司定为拉动农村经济十大产业链条之 一，由市级领导亲自牵头挂帅，市乡级领导负责实施，农业局主抓业务， 市政府督察室、市科技局、市财政局、市农行广泛参与。市统一制订了 产业链建设领导班子职责、产业链主办单位职责、产业链协办单位职 责和产业链龙头企业职责，并专门成立了领导小组办公室。兖州市将 肉鸭产业列为发展经济支柱产业，工作列为重中之重，成立了肉鸭产 业化办公室，同时配备了专门的产业化办公室班子人员，各乡镇负责 养殖大棚的筹建落实工作，由市财政局安排 6000 万元资金兑现养殖贴 息和奖金兑现工作，由公安局负责所有建设的保驾护航工作，全市上 下形成了合力，特别有利于肉鸭产业化的实施和公司项目的建设。 3.2.2 资资源源优势优势 兖州市为名符其实的肉鸭之乡，2008 年底颜店镇计划建 27 个肉 鸭专业村，再建 600 个肉鸭标准化养殖大棚，生产绿色肉鸭，以满足项 目的基地建设要求。公司与农户签订了长期的饲养合作合同，肉鸭生 产原料充足。从当地资源看，兖州是全国第二个吨粮县，优质小麦、玉 18 米产量充足，完全可以满足农户饲养肉鸭所需的饲料供应。从生产条 件看，当地人力、电力、煤炭资源也异常丰富，外部发展环境极为宽松 和优越，均能满足项目的生产要求。 3.2.3科技开科技开发发能力能力 绿源食品公司设有技术部和开发部，拥有36名中高级技术开发人 员，招标承担了济宁市科技项目，今年又承担了省科技攻关项目，先后 承担了国家级星火科技项目，具有一定的科技研发能力。 公司与山东农业大学、南京农业大学、北京农业大学建立了密切的 技术业务联系，鸭业权威教授郭玉璞、南京农业大学归国营养博士刘 清常年担任公司技术顾问，雄厚的外围技术依托，能够提升企业的科 技开发能力。 3.2.4市市场优势场优势 公司研发的“樱源”牌瘦肉鸭，瘦肉率居全国最低，产品具有技术优 势。在国内市场上，与南京桂花鸭集团、雨润集团、北京全聚德等国内 许多知名鸭加工企业实施常年订单供货；与联华超市、麦当劳、必胜客 等零售商都建有较好的业务关系。对于国际市场，公司与上海食品进 出口公司、天津农泰食品进出口公司建立了稳定的代理关系，有利于 肉鸭产品进行国际市场巩固原有市场，积极开发开拓新的市场，在鸭 行业中有明显的市场优势。 3.2.5基基础设础设施条件施条件 项目规划在颜店镇颜家村，项目在公司厂区内扩建，早已完成了 “三通一平”，建有高压专供线，电力供应非常有保障。兖州地理矿产资 19 源十分丰富，兖州兴隆煤矿在全国首屈一指，素有煤海之称，完全可以 为项目提供较为低廉的煤炭供应。项目区所在地颜店，有国家较大的 金塔王水泥分厂等建材厂家，可以提供优质价廉的建材。项目离日荷 高速公路出口只有2公里，交通条件非常便利。 项目制约的因素在国外市场销售，因为国外技术壁垒的影响较大， 公司应不断提高产品质量，加大国外市场开发，利用好国家政策，将逐 步扩大自营进出口的范围。同时，在全国建立连锁店，加大国内市场的 开拓，积极引导肉鸭销售。 第四章 市场分析与销售方案 20 4.1市场分析 4.1.1项项目目产产品市品市场场供求供求现现状状 肉类是人们动物蛋白质的主要来源，往往以消费肉类制品的多少 来衡量一个国家的发达程度，世界营养学家普遍认为每年人均食肉量 在 85Kg 左右是比较科学的，近年来，人民生活质量不断提高，对肉类 的消费不断增加，但只有世界少数国家达到人均 85Kg 水平，而世界平 均占有量只有 40.27Kg，我国人口占世界人口总数的 22%以上，肉类总 产量占 23%，但人均占有量还不到发达国家的一半，由此可见，国内国 外肉类市场需求缺口仍很大。 4.1.2市市场场前景分析前景分析 我国加入 WTO 后，全面融入世界经济，它就给我们国内企业带来 了机遇，也带来了困难，只有抓住高品位、符合国际市场要求的肉鸭产 品，才能顺利的发展生产，实现企业的经济效益。鸭产品一直是我国外 贸的传统出口商品，在香港、日本、南韩、欧盟等市场深受消费者的欢 迎。1999 年据联合国粮食及农业组织（FAO）统计，全世界鸭子存栏估 计为 8.3 亿只，其中亚洲为 7.2 亿只，中国为 5.62 亿只，占全世界鸭子 存栏数的 67.71%。我国出口冻鸭主要市场为欧盟、韩国、日本、新加坡、 马来西亚、香港、澳门等市场。目前各国的畜产品市场将进一步向我国 开放，因此，我国的符合国际市场要求的畜禽产品出口量会逐年增加， 国际市场的前景非常广阔，大有可为。 由于人们的市场消费质量的提高、饮食结构的变化以及方便食品 的普及，鸭产品在国内市场上特别是南方城市鸭肉消费已成为时尚， 大有无鸭不成席之势，南京市每年大约消费鸭子 4000 万只以上。鸭肉 消费已呈现由南向北，由东向西发展的趋势，肉鸭加工前景非常广阔。 4.1.3项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 21 加入世界贸易组织对中国农业宏观经济具有促进作用，入世后， 关税削减、非关税措施关税化以及禁止使用新的贸易壁垒，将为中国 产品出口创造更多机会。可以享受到WTO自由化、非歧视贸易以及稳 定、透明的贸易政策的好处，从而可扩大中国农产品的国际市场占有 份额。从国际市场需求看，国外市场仍有很大空间。美国、欧盟经济形 势较好，东南亚经济在复苏，而日韩等国家在经济发展的同时，农业呈 现萎缩态势，这将使他们对农产品需求增大。畜禽产品加工出口的空 间广阔。 4.2销售策略、方案和营销模式、进度 在生产上，根据“以销定产”、 “定单管理”等生产管理原则，按工艺流 程实施流水线作业，以保证生产的连续性、配套性、均衡性。由于食品 加工质量要求严格，应加强职工教育培训，实施出口商检规定，严格贯 彻全面质量管理规定，以保证产品质量。加强生产现场管理，实施标准 化，落实定置管理规定，使物流、人流、信息流顺畅。产品销售上，以出 口为导向，以开发国内超市为重点，采取扩招营销人员，建立销售处， 实施配货物流，占领终端市场，获取较好的经济效益。实施“三三三”营 销计划，即通过自有连锁店销售 1/3，通过联华、肯德基、必胜客等知名 零售商销售 1/3，1/3 出口创汇。 反倾销、绿色壁垒等措施往往是针对全国的整个畜产品行业。国内 外反倾销的经验教训都表明，单个企业势单力薄，掌握的信息有限，难 以应对反倾销。无论是应诉国外的反倾销调查，还是对进口畜产品的 22 倾销行为提出指控，都必须依靠行业协会，从而建立起良好的畜产品 出口协调机制。在模式上实行主要依终端市场用户为主，代理商、批发 商为辅的营销模式，以市场占有率为主绳，与客户利益共享、风险共担 的原则。 虽然我国目前已与 100 多个国家和地区建立了禽畜产品贸易关系， 全球化、多元化的市场格局已初步形成，但由于我国很容易受特殊保 障条款的限制，所以必须积极开发多种形式的鸭产品产品，进一步拓 展全球化、多元化市场。同时，我们加大国内市场开拓，争取 2010 年在 建立 6 处熟食加工厂，实现“销地产”的格局，以上市为契机，实施品牌 营销，引导肉鸭消费。 4.3市场风险分析 4.3.1项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 肉鸭食品影响最大的因素是食品安全问题。 4.3.2防范和降低防范和降低风险对风险对策策 公司为国家食品安全生产示范单位，公司将进一步加大职工培训 教育，大力实施产品生产标准化，在达到“AAA”级标准化企业的基础 上，力争 2010 年达到国家“AAAA”级，并以上市为契机，实施品牌营 销。企业应及时了解国家宏观政策，确保食品安全。 23 第五章 建设方案 5.1产品方案和建设规模 5.1.1产产品方案品方案 新建以出口产品为加工方向的肉鸭加工高标准加工车间和冷库库， 发展外向型经济，延长产业链条，促进产业结构调整，增加企业和产业 效益。 5.1.2规规模模 本项目是建设年宰杀肉鸭 4000 万只，生产冻鸭产品 80000 吨。项 目达产后可销售收入 68000 万元，实现利税 3456 万元，解决社会就业 人员 2000 人，创造社会效益 13000 多万元。 5.2建设规划和布局 计划在兖州市绿源食品有限公司厂区南部建设加工车间 10000 平 方米，其中高标准加工间 6000 平方米，冷库 3000 平方米，原料库办公 室、消毒间等辅助设施建筑面积 1000 平方米。 5.3建设标准 24 公司肉鸭加工建设项目，严格执行NY/T4712001、GB14881 94、GMP、SSOP、HACCP、ISO14001等食品加工厂标准和相关的建筑 标准，使生产的产品达到出口标准，达到出口创汇的目的，设计建设执 行商检相关规定。关键点如下： （1）生产区建筑物与道路应有防护地带。 （2）道路应采用混凝土或其他硬质材料，防止积水和尘土飞扬。 （3）厂区裸露的地面要绿化。 （4）给排水设施要有效，有防止污染水源和鼠类、昆虫进入车间的 措施。 （5）生活用水符合GB5749规定。 （6）净化和排放设施不得在车间主风向的上方。 （7）污物应远离车间，且不得在车间主风向的上方。 （8）烟囱应有排尘设施并在下风向。 （9）接触食品的设备、工具，必须无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不 变形的材料制作。 （10）设备、工具、表面应光滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于清 洗和消毒。 （11）设备工艺合理，上下工序要紧凑。 （12）管道管线要集中布局且不得暴露在原料和成品的上方。 （13）传动部分应有防水、防尘罩，且便于清洗和消毒。 （14）各类料液输送管道应避免死角和盲端，设置排污口，便于清洗 25 消毒，防止堵塞。 （15）生产车间人均面积不少于1.5平方米，高度不低于3米。 （16）车间地面应使用不渗水，不吸水、无毒，防滑，应有适度坡度， 在最低点设置地漏。 （17）屋顶或天花板应不吸水，表面光滑，耐腐蚀，耐温，浅色材料， 要有坡度，减少冷凝水滴，防止霉菌滋生，便于洗刷和消毒。 （18）墙壁用浅色、不吸水，无毒材料覆盖，白瓷砖墙裙不低于1.50 米，其四壁和地面交界面呈漫弯形，防止污垢积存，便于清洗。 （19）窗台高于地面1米以上，内侧要下斜45度,以防积尘。 （20）门窗要严密不变形，防护门要能两面开，有防蝇防尘设施，并 便于清洗。 （21）车间、仓库有良好通风设施，自然通风面积与地面面积之比不 应小于1：16，机械通风不小于每小时换气三次。进风口应高于地面2米， 远离污染源，开口设有防护罩。 （22）生产车间应有水幕、风幕或空调设备。车间采光检验不应低于 540LX，加工不应低于220LX，其他场所不应低于110LX，并设有防护 罩。 （23）车间应配备冷热水混合器，脚踏式开关，龙头200以内，每10 人一个，200人以上每增加20人增设一个。 （24）洗手设施要有干手的设备。 （25）车间进口设消毒池。 26 （26）更衣柜离地高于20厘米以上，并设有穿衣镜。 （27）淋浴器每20人一个，淋浴室设有天窗和暖气设施。 （28）厕所一律采用水冲式，设有洗手和排臭设施，出入口不得对 车间，要避开通道，厕所排污道应于车间排水道分设。 5.45.4 生产工艺技术方案生产工艺技术方案 5.4.1生生产产工工艺艺 购进先进的肉鸭宰杀设备，采用四次打毛和扒蜡工艺，可大大降 低工人的劳动强度。制冷方面，购进先进的巷道式速冻机，使肉鸭产品 瞬间降温，达到出口产品要求的质量控制标准。建设专门的冰鲜产品 生产车间，提高产品附加值增加产品收入。 5.4.2生生产产流程流程 产品加工由吉林艾斯克机电公司设计，整体采取半自动流线型生 产线设计，合理定岗、明确责任、质检综合监督，生产流程较为合理。 5.4.3 工工艺艺技技术术来源的可靠性和可得性来源的可靠性和可得性 公司承担过国家 1000 万只肉鸭深加工技术家星火计划，经营肉鸭 宰杀一条龙业务，具有成功的经验，技术为公司专有技术，来源可靠、 实用、有效。 5.4.4 工工艺艺技技术术方案方案 肉鸭加工的工艺技术方案和传统的加工方案相比，主要采取冰鲜工 艺生产，产品低温加工加工可以最大限度地保持禽肉营养。 5.4.5 工工艺艺流程流程图图 27 肉鸭加工流程是： 毛鸭进厂 检疫 挂鸭 电击 放血 沥血 烫毛 打毛 浸蜡 小毛 检疫 胴体分割 检验 入库 销售。 肉鸭产业化经营模式是： 国外引种 品种繁育 饲料供应 技术服务 成鸭回收 冻鸭生产 熟食加工 物流配 送 连锁营销。 5.4.6 物料消耗定物料消耗定额额及平衡及平衡 为提高投入产出效益，在生产上严格实行物料消耗定额制度，制定 物料消耗标准、严格物料定额消耗考核，消耗与工资奖金挂钩，出成率 为 85%，吨原辅料消耗不超过 7247 元，电不超过 120 元，煤不超过 33 元，吨加工费用工资不超过 460 元，其他加工费用不超过 100 元，全部 费用定额 713 元，以定额促进基础管理水平提高，做到“耗用有定额， 节约有奖励、超出有处罚”全过程、全方位、全员实行定额管理，每周一 调度，每月一兑现，年终大评比。 5.55.5 设备方案设备方案 5.5.1 设备选设备选型型 设备总投资 1000 万元，购进鸭笼输送机、变频驱动线、自动电击 晕系统、高压喷淋浴烫机、恒温浸烫机、温度自动控制仪、分体脱毛机、 浸蜡机、卸鸭器、螺旋予冷机、分割自动输送带等肉鸭宰杀设备。购进 28 巷道式自动冷却机、活塞式制冷压缩机、中间冷却器、氨油分离器、蒸 发式冷凝器、高压储氨罐、卧式蒸发器、低压循环液捅、空气分离器、 铝管风机、片冰机、温度巡检仪等制冷设备。 其中肉鸭加工设备投资 200 万元，制冷配套设备投资 200 万元，包装 设备 200 万元，化验设备 100 万元，电力设备 100 万元，附属设备 100 万元，污水处理设备 100 万元。 5.5.2 设备设备来源来源 加工设备投资由吉林艾斯克公司提供，制冷配套设备由大连冰山集 团提供，包装设备由诸城小松包装公司提供，化验设备进口荷兰色谱 等先进设备，电力设备由兖州市供电实业总公司提供，附属不锈钢加 工设备由滋博不锈钢器具厂提供，污水处理设备由山东环科公司提供。 5.65.6 原料和燃料供应方案。原料和燃料供应方案。 公司养殖基地基地采取“协会+基地”方式运作，由兖州市绿源肉鸭 养殖技术协会牵头，协调农户发展肉鸭养殖基地，实施“六统一”即“统 一供苗、统一供料、统一供药、统一技术规范、统一回收加工、统一品 牌销售”。兖州市为名符其实的肉鸭之乡，2004 年底，其中，颜店镇计 划建 27 个肉鸭专业村，再建 400 个肉鸭标准化养殖大棚，生产绿色肉 鸭，以满足项目的基地建设要求。公司与农户签订了长期的饲养合作 合同，肉鸭生产原料充足。从当地资源看，兖州是全国第二个吨粮县， 优质小麦、玉米产量充足，完全可以满足农户饲养肉鸭所需的饲料供 应。从生产条件看，当地人力、电力、煤炭资源也异常丰富，外部发展 环境极为宽松和优越，均能满足项目的生产要求。 29 兖州历来有“煤海”之称，毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等国家 领导人都亲临兖煤股份公司指导工作，兴隆煤矿、田庄煤矿、新驿煤矿、 古城煤矿离公司都不超过 20 公里，当地煤炭资源丰富，交通便利，煤 炭燃料供应便利。 5.75.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程公用工程、辅助工程及其它配套工程 项目位于高速路口 2 公里处，紧靠兖颜公路，交通便利。项目区离 翟村双回路变电站不超过 3 公里，电力供应有保障。项目区紧靠颜店 新村，居住、上学、就医、购物配套设施齐全。 5.85.8 节能减排措施节能减排措施 提高能源消耗回报率，一直是公司生产经营的重要考核指标，公 司十分重视节能减排工作。在引进环保、节能锅炉设备的同时，每周对 燃烧后的碳渣进行检验，添加助燃剂，改进除尘、去硫等工艺，最大限 度地减少废气排放。 聘请山东环科公司对污水处理工程整体设计、安装，引进中水回 用工艺，在最大限度减少用水量的同时使排放水达到国家南水北调要 求。 5.9实施进度安排 项目建设期限及分月进度安排，绘制工程建设进度表。 （见表6-7） 工程建设进度表工程建设进度表 表6-7 工程设计 - 30 土建施工 - 设备安装 - 生产调试 - 项目竣工 - 时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月1月 2月 31 第六章 环境影响评价 6.16.1 环境影响环境影响 本工程主要污染是废水,废渣,废气及噪声污染。 废水污染源主要是生产车间清洗原料及冲洗设备、地面水以及生 活污水,约1200m3/d，混合水质为BOD1700 mg/L, COD= 3600mg/L, SS= 800mg/L。 废渣污染源主要是煤渣、污泥。 噪声污染源主要是污水处理站的鼓风机、空压站的空压机、制冷 站的制冷设备，其噪声值为85-90dB(A)。 6.26.2 环境保护与治理措施环境保护与治理措施 污水：需处理污水通过单独的排水管排往污水处理站处理,处理后 污水与其它清洁废水混合后排往厂区外的市政排水管，污水处理站设 计能力为150 m3/d，污水处理站出水水质： BOD：18mg/L, COD：80mg/L, SS：60mg/L. 噪声：在污水处理站的设备间及空压站、制冷机房内墙壁设吸声板 ,在 门窗处采取隔声措施,在鼓引风机的进出口安装消声器,在管道上设置 橡胶减振喉,在设备基座与基础之间设置橡胶隔振垫。在厂区内应尽量 绿化,以改善环境。 6.36.3 评价与审批评价与审批 公司肉鸭加工项目工程由山东大学设计院总体进行了设计，坚持 生产设施和防污设施同时设计、同时安装、同时使用的原则，加工污水 32 经过去杂、沉淀、发泡、增添去污剂加以生物防治措施等工艺达到国家 规定的排放标准，治污项目由山东省环保工程有限公司承建，完全可 以达标排放。 第七章 项目组织与管理 33 7.17.1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分 现代企业的竞争不仅是规模和实力的竞争，更是速度和效率的竞 争。为提高公司的竞争能力，加速公司运作效率，在劳动组织管理上该 公司实施扁平化组织机构，运作上内部采取目标管理。 （见图11-1） 图1 企业组织机构图企业组织机构图 7.27.2 经营管理模式经营管理模式 公司将本着“四统四放”原则，实施目标管理，四统即：资金统一， 财务核算统一，管理制度统一，内部考核兑现统一。四放即：用人权力 下放，生产权力下放，销售权力下放，工资奖金分配权力下放。加大对 总经理 食品加工部加工部财务部种禽部后勤部 法 律 服 务 处 办 公 室 采 购 处 种 禽 场 孵 化 场 结 算 处 核 算 处 预 混 料 车 间 全 价 料 车 间 肉 鸭 内 销 车 间 肉 鸭 出 口 车 间 董事会 蔬 菜 内 销 车 间 基 建 工 程 处 蔬 菜 出 口 车 间 34 ISO9001、ISO14001、HACCP和绿色食品的贯标力度，完善财务、人事、 安全等制度，完善岗位绩效考核制度，搞好日清工作。对每个部门制定 成本、质量、产量、消耗、技术指标，由财务部分进行考核，实行责任会 计核算，按实际结果和目标进行考核，兑现每个部门的工资及奖金。加 强例会制度，加速公司运作，公司形成了日核算、周调度、月分析、年 兑现管理制度，有利于及时调整公司的各项工作，增强市场适应能力。 7.37.3 经营管理措施经营管理措施 7.3.1引引进进良种，良种，优优化模式化模式 引进樱桃谷优良肉鸭品种，推广全价高效饲料，推行架养技术，公 司以“情系百姓，致富思源。兴一产业，造福一方。 ”为目标。为带领广大 农民走上致富道路形成了“一扶、双保、五统一、六化推动”的经营模式。 所谓一扶就是为农民提供贷款担保给予贴息补助进行资金扶持。双保， 一是保证鸭苗饲料提货的价格不变。二是保证回收的成鸭价格不变， 稳定了鸭农利益，降低了鸭农养鸭的市场风险。五统一” 即统一供 苗，统一供料，统一供药，统一防疫，统一宰杀。为鸭农提供一条龙的 服务。使鸭农养鸭没有后顾之忧。六化推动即一是实施规模化，不断扩 大公司规模实现规模经济效益。二是实施科技化不断引进先进的设备 技术设备和人才，提升企业的科技水平。三是实施制度化和标准化，制 度面前人人平等。制度大于总经理。严格执行标准化，落实 ISO9001、ISO14001 和 HACCP 及绿色食品执行标准，实施标准化管理。 四是实施品牌化，品牌是市场竞争的利器，公司获得了山东省名牌产 35 的称号，正争取“中国名牌”而努力工作。五是实施国际化，通过引进资 金、技术和管理，不断推进国际化，加强竞争优势占领国际市场。六是 实施组织扁平化和管理专业化。通过实施扁平化组织，减少了中间环 节，杜绝官僚主义滋生，提高了运作效率，实施专业化管理，使公司业 务向“专、精、细”方面发展，提高了公司竞争力。 （产业运作模式流程图 见下页） 肉鸭产业化流程图 行业协会 36 商品代鸭苗 饲料 种蛋 饲料 毛鸭 7.3.2组织组织培培训训，推广技，推广技术术 首先由市农工委、畜牧局、技术协会举办养殖大户培训班，每村不 少于3人；举办运销业务培训班，每村不少于2人；其次是不定期地请来 大专院校专家，深入农村办培训班，培训当地农户；三是发挥地方专业 人才作用，坚持常年开办肉鸭生产技术电视讲座，根据季节和特点进 行讲授。 7.3.3 坚坚持持标标准，准，强强化化质质量量 绿源公司育种场 绿源公司饲料厂 商品鸭养殖户 绿源公司宰杀厂（冻品） 协作种鸭场 绿源公司熟食加工厂（熟品） 政 府 产 业 办 公 室 加盟店 连锁店 直销店 代理店 37 为推进我市肉鸭产业项目建设，公司下发肉鸭生产技术规程，严 格防疫程序和用药规范，确保生产的肉鸭产品达到绿色标准，确保食 品卫生安全。 7.47.4 技术培训技术培训 1、根据食品卫生加工要求，聘请兖州市卫生防疫站技术专家对生 产人员进行食品卫生法规培训。 2、由青岛英科管理咨询公司对员工进行ISO9001、ISO14001和 HACCP质量和环境管理体系培训。 3、聘请山东农业大学、南京农业大学等加工技术专家对员工进行 加工工艺培训。 4、由公司工程技术专家对员工进行加工设备操作培训。 5、聘请技术协会、畜牧局专家举办多种形式的防疫用药专业知识 培训。 6、在培训中贯彻人员、机构、经费三到位、三配套原则。 7.57.5 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防 聘请兖州市公安局、兖州市消防大队、劳动局和安监局对员工进行 安全知识培训，提高员工的安全防护和自我保护意识，做到管理人员 抓安全，业务人员时刻讲安全。把卫生工作作为一项首要的工作来抓， 严格要求，定期消毒，做好食品安全，确保万无一失。 38 第八章 投资估算与资金来源 8.18.1 投资估算依据投资估算依据 39 本项目投资估算严格依据开发任务、内容、目标、有关财务制度以 及目前材料市场现行价格对项目投