某茶叶生态园建设项目可行性研究报告.doc

赣赣州州清清溪溪茶茶叶叶生生态态园园建建设设项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 赣州清溪茶叶有限公司赣州清溪茶叶有限公司 二二一二年七月一二年七月 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 I 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目概况1 1.2 可行性研究报告的范围与依据2 1.3 主要建设内容及规模4 1.4 研究结论4 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景6 2.1 项目提出的背景6 2.2 项目建设的重要性与必要性9 第三章第三章 市场预测市场预测13 3.1 国际茶叶市场13 3.2 国内茶叶市场14 3.3 竞争能力分析14 3.4 价格分析预测16 3.5 销售策略和营销模式16 第四章第四章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件20 4.1 项目选址20 4.2 项目建设条件21 第五章第五章 项目总体方案设计项目总体方案设计27 5.1 指导思想27 5.2 规划原则27 5.3 功能定位30 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 II 5.4 建设范围31 5.5 建设目标31 5.6 总体规划方案32 第第六六章章 项目工程项目工程方案方案33 6.1 茶叶项目工程方案33 6.2 养殖项目工程方案40 6.3 旅游观光休闲项目工程方案43 6.4 道路工程45 6.5 给排水及循环水工程45 6.6 附属工程46 第七章第七章 环境保护环境保护47 7.1 环境影响47 7.2 环境保护与治理措施48 7.3 评价49 第第八八章章 节能分析节能分析51 8.1 节能依据51 8.2 电气51 8.3 给水排水51 8.4 通风52 第第九九章章 消防消防及及职业安全卫生职业安全卫生53 9.1 消防53 9.2 职业安全卫生及劳动保护56 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 III 第第十十章章 项目实施进度项目实施进度及招标方案及招标方案59 10.1 项目进度计划建议59 10.2 项目实施进度计划61 10.3 项目招标方案62 第第十一十一章章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员65 10.1 企业组织架构及工作制度65 10.2 劳动定员66 10.3 人员培训66 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措68 12.1 编制依据68 12.2 项目投资估算68 12.3 资金筹措73 第十第十三三章章 财务财务评价评价74 13.1 财务评价计算依据74 13.2 成本及成本总费用估算74 13.3 盈利能力分析75 13.4 盈亏平衡分析76 13.5 财务评价结论76 第十第十四四章章 社会效益评价社会效益评价78 14.1 项目对社会的影响分析78 14.2 项目对社会效益的影响分析79 第十五章第十五章 结论结论与建议与建议82 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称项目名称 赣州清溪茶叶生态园建设项目 1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位概况 单位名称：赣州清溪茶叶有限公司； 法人代表：邝素明； 联 系 人：邝素明； 联系电话 公司简介： 赣州清溪茶叶有限公司是专业从事优质茶叶生产加工的民营企 业。公司注册资本为 500 万元，拟在赣州市上犹县油石乡清溪村征 地 1300 亩、投资 2265 万元建设赣州清溪茶叶生态园。赣州清溪茶 叶有限公司内部设行政部、生产部、财务部、采供部、设备部、销 售部、质检及技术研发部，计划招收员工 86 人，其中大中专毕业生 10 人以上，高级工程师 1 人，经济师 1 人，会计师 1 人，工程师 3 人，技术员 18 人。同时，赣州清溪茶叶有限公司配置先进的工艺设 备和检测手段。内部以现代企业的管理模式，规范运作。 赣州清溪茶叶有限公司特别注重食品安全工作，全面运行前开 展食品安全、HACCP、知识产权等方面的全员职工培训。为确保原 料、成品的品质安全，赣州清溪茶叶有限公司建立严格的生产技术 控制流程，制定较高水平的质量控制标准，技术研发部将设立企业 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 2 技术中心，在对优质茶叶的生产、加工进行检测、控制和技术指导 的同时，开展新产品、新技术的研发工作，以使企业具有一定的创 新能力、使产品保持较强的市场竞争力。 1.1.3 项目建设地点项目建设地点 赣州市上犹县油石乡清溪村。 1.2 可行性研究报告的范围与依据可行性研究报告的范围与依据 1.2.1 研究报告的主要依据研究报告的主要依据 （1） 国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见 国发201221 号； （2） 农业科技园区指南 、 农业科技园区管理办法（试行） ； （3） 国务院关于加强节能工作的决定 （国发200628 号文） ； （4） 中华人民共和国环境保护法 （1989.12） ； （5） 中华人民共和国安全生产法 （2002） ； （6） 食品市场主体准入登记管理制度 ； （7） 食品市场质量监管制度 ； （8） 中华人民共和国食品安全法 ； （9） 国务院关于进一步加强食品安全工作的决定 ； （10） 国务院办公厅关于认真贯彻实施食品安全法的通知 ； （11） 中华人民共和国农产品质量安全法 ； （12） 中华人民共和国节约能源法 （2007 修订） ； 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 3 （13） 国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定 ； （14） 产业结构调整指导目录（2011 年本） ； （15） 国务院关于加强产品质量和食品安全工作的通知 ； （16）中华人民共和国林业局 2007 年 9 月 12 日发布的林业 产业政策要点 ； （17） 污水综合排放标准GB8978-1996； （18） 中华人民共和国环境噪声污染防治法 ； （19） 上犹县土地利用规划纲要 （20） 建筑地基与基础工程施工工艺标准 ； （21） 江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； （22） 赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； （23） 上犹县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 。 （24） 上犹特色农业产业规划 （25） 项目经济评价方法与参数 （第三版） 1.2.2 研究报告的范围研究报告的范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括： （1）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析， 对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； （2）对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建 规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； （3）对项目的建设条件、交通条件进行研究； 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 4 （4）对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研 究； （5）就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； （6）对项目实施进度、劳动定员的确定； （7）进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分 析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； （8）提出项目的可行性研究工作结论。 1.3 主要建设内容及规模主要建设内容及规模 本项目建设内容主要是一个以生态开发为宗旨，集科研、种植、 养殖、旅游休闲为一体的绿色产业园，项目规划拟新建名优茶园 1000 亩，畜禽养殖与生态农业旅游观光休闲等占地 300 亩，项目总 占地面积约为 1300 亩。 1.4 研究结论研究结论 （1）本项目总投资 2265 万元，其中，固定资产投资 2065 万元， 流动资金 200 万元。项目所需资金来源为由企业自筹 1585 万元，申 请上级补助资金 680 万元。 （2）本项目符合产业结构调整指导目录 （2011 年本）鼓励 类第 1 条农林业第 2 款“农产品基地建设”的产业政策。 （3）本项目工艺技术和设备选型先进，产品方案切合实际，产 品销售市场广阔，原料来源可靠，投资规模适中，产品质量稳定。 （4）本项目工程条件优越，交通位置便利，公用工程设施，水、 电、汽配套设施齐全，能满足项目建成投产后的需求。 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 5 （5）本项目能够做到清洁生产，符合国家的环保政策，环境保 护、劳动保护、消防符合国家规范。 综合研究表明，本项目符合国家产业政策，同时可为建设单位 带来良好的经济效益，同时也有利于环境保护。因此，本项目的建 设是可行的。 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 6 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景 2.1 项目提出的背景项目提出的背景 2012 年 6 月 28 日， 国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发 展的若干意见正式出台。 若干意见提出，要深入贯彻落实科学 发展观，弘扬苏区精神，加大扶持力度，加快新型工业化和城镇化 进程，努力走出一条欠发达地区实现跨越式发展的新路子，使原中 央苏区人民早日过上富裕幸福的生活，确保与全国同步进入全面小 康社会。本项目的建设正是在这样的大好形势下提出的。本项目符 合国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见第四 条的第 11 款“大力夯实农业基础，促进城乡统筹发展”中“积极发 展蜜桔、茶叶、白莲、生猪、蔬菜、水产品、家禽等特色农产品。 ” 以及第 12 款“大力发展休闲农业、乡村旅游，拓展农业功能，多渠 道增加农民收入。 ”第的要求，是赣南苏区振兴发展的重点之一。 上犹县经济和社会发展十二五规划中提出加快生态农业产 业化。坚持以有机、绿色、无公害、观光为主导取向，着力提高农 业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争力。突出以“两茶”为特 色的生态农业发展，使生态农业产业成为后花园的特色产业、观光 产业，加快发展农产品加工业和流通业，全力争取列为国家农业综 合开发县。全县在稳定粮食总产 9 万吨、推广优质稻基地 1 万亩的 基础上，重点发展“两茶”为主的现代农业，推广“公司+合作社+ 大户带农户”的产业发展模式，坚定不移按照“三年搭框架、五年 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 7 打基础、十年成体系”的发展思路，坚持开发与巩固并重，促进传 统优势产业的改造升级，将“两茶”产业建设成为体系较完善、竞 争力较强的农业主导产业，形成“两带六圈十基地” （注释 6）的 “两茶”产业格局。支持龙头企业强强联合，组建“两茶”发展集 团及担保中心。加强品牌整合和推介力度，培育一批具有上犹特色 的农产品品牌，将“上犹绿茶” 、 “上犹油茶”等打造成知名品牌。 延伸产业链，提高产品附加值，形成以“两茶”等绿色食品加工和 销售为一体的绿色食品产业。到 2015 年，实现茶园面积 10.1 万亩、 年产值 3.83 亿元，高效油茶林 40 万亩、年产值 4 亿元的目标。同 时，支持发展生猪、果业、苗木花卉、甜叶菊、蔬菜、纸业原料林、 绿色大米等区域特色产业。 依托上犹山水生态优势，大力发展生态旅游业，把生态旅游产 业发展成为“后花园的中长期支柱产业” ，成为四省边际生态旅游区 域中心，推动旅游产业大发展，带动休闲娱乐、会展餐饮、商业购 物、房地产、交通物流等现代服务业发展，逐渐形成与赣州市服务 产业互补的格局，提升城市魅力和竞争力。 重点发展生态旅游业。坚持以旅游、休闲、度假、会务、户外 体验、养身健身为主导取向，大力开发湿地生态游、文化山水游、 休闲度假游、科普科考游、乡风民俗游、体育旅游、健身养生游、 红色旅游等旅游产品，打造“一核一区一带五片”格局（注释 7） 。 突出上犹山水的整体形象，全力支持配合陡水湖旅游整体开发，积 极承办生态旅游文化节等各种旅游文化和节庆活动，积极举办和承 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 8 办环湖自行车、山地自行车、龙舟赛、赛艇和皮划艇国内或国际邀 请赛，加大旅游营销、促销力度，努力激活旅游市场，不断提升上 犹旅游品牌知名度，力争将上犹建设成为赣粤闽湘四省边际乃至省 级、国家级赛艇、皮划艇水上运动训练基地，山地自行车运动训练 基地，成为全省著名、全国知名的体育旅游、生态旅游、观光休闲 度假旅游目的地和休闲、养生、户外体验基地，成为四省边际生态 旅游区域中心，把生态旅游产业发展成为“后花园的中长期支柱产 业” 。 上犹特色农业产业规划中具体提出：充分发挥上犹县良好 的茶叶生产基础、较强的技术力量，优越的自然环境条件和良好的 市场声誉等优势，重点抓好梅水、油石、五指峰、平富、水岩等重 点乡（镇）茶叶基地建设，采取高标准建园、良种化种植、规范化 管理的操作规程，每年抓好 3000 亩新茶园开发种植；建设好梅岭有 机茶公司、云华茶厂、五指峰茶场等龙头企业，继续抓好名优茶加 工，采取拓展有机茶面积和提升品质的措施，逐步形成有机茶布局 区域化、生产标准化、加工专业化、营销品牌化格局。到 2015 年全 县茶园面积达 5.5 万亩，茶叶产量达 1520 吨，茶叶产值达 3960 万 元。 茶叶在国内农业生产中具有特殊的地位。上犹茶叶不仅生产历 史悠久，而且产地地理气候条件特殊，产品品质优，质量好，在本 地及周边地区茶叶市场上享有盛誉。近年，国内茶叶产品产量增长 迅速，属于国家重点扶持的产业，在目前经济形势下，我国茶叶产 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 9 品结构仍保持相对稳定，未来需求前景看好。 上犹县的农业和农村经济发展相对落后，一些长期困扰农业和 农村发展的深层次矛盾尚未得到根本解决，突出表现为农民增收困 难，农民人均纯收入比全国低 400 多元，传统种养业增收潜力越来 越小；二是农业竞争力不强，优良农产品比例不高，农业加工不发 达，龙头企业整体发展还不够，农民进入市场的组织化程度低，适 应市场竞争的能力较弱。为此，上犹县委、县人民政府提出了以培 育壮大农副产品加工业为支柱产业为重点之一，将资源优势转化为 经济优势的战略决策。近年来，县委、县人民政府高度重视茶叶生 产，制定了上犹县农业扶持政策 ，农户连片新植 30 亩以上，按 400 元/亩标准进行奖补；引进的客商集中连片新植 200 亩以上，按 300 元/亩标准进行奖补，上犹县的茶叶产业得到长足的发展，经过 近几年的发展，初步奠定了茶叶产业化基地建设的群众基础，为后 续茶叶的种植及加工可提供有效的物质保障。 为尽快形成上犹县有机茶布局区域化、生产标准化、加工专业 化、营销品牌格局化，带动农民致富，赣州清溪茶叶有限公司按照 上犹县委、县政府拟定的全面深化农业产业结构调整的政策措施、 大力发展上犹特色农业产业的规划要求，决定实施赣州清溪茶叶生 态园建设项目，走专业化生产、一体化经营、企业化管理的道路， 以推动地方经济增长，提高企业社会经济效益，尤其是社会效益。 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 10 2.2 项目建设的重要性与必要性项目建设的重要性与必要性 2.2.1 促进赣南苏区城乡统筹发展的需要促进赣南苏区城乡统筹发展的需要 若干意见提出要大力夯实农业基础，加快发展现代农业， 促进农民持续增收，推进城乡统筹发展。上犹县现代茶叶产业园， 结合赣州市、上犹县城市总体规划和依据旅游产业总体规划，引导 上犹县针对旅游市场开发差异化、特色化的旅游产品，实现城-郊旅 游市场互动，重点促进郊区休闲旅游市场开发科学化、建设规范化 和管理标准化。努力探索城乡居民互动模式，形成特色农业观光旅 游业、优质茶叶生产、特色农副产品的发展，大范围促进上犹县农 村、农民、农业问题又好又快发展，达到城乡统筹发展。 2.2.2 项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整 一方面，大面积种植茶树和发展产业化生产加工，能有效提高 茶叶产业的产值，提高上犹优势产业的发展水平和农产品加工产值 的增加，进一步优化区域农业产业结构和农村经济结构。另一方面， 通过建设茶叶产业园，采用先进的加工技术，将增加上犹茶叶的加 工转化率，提升茶叶的经济价值，获得较好的经济效益，并形成集 “种、加、销、服”一体化的农业产业化经营模式，从而将项目区 茶叶产业的小规模生产转变成规模化生产。由此可见该项目的实施 对于项目区农业产业结构和农村经济结构的调整起着积极的作用。 2.2.3 项目的建设有利于开发利用农业资源项目的建设有利于开发利用农业资源 上犹山地资源丰富，上犹地属江南山地丘陵地带和亚热带季风 区，气候温和，年均气温 18.8，多年年均无霜期大于 290 天，日 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 11 照时数 1756.2 小时，降雨量 1350-1900之间。全县有山地面积 193 万亩，占国土总面积的 83.6%。土壤以结晶岩类红壤为主，紫色土 壤次之，还有泥质岩类红壤等，PH 值 56，其可耕性和保水保肥 性较好，特别适合种植优质无公害茶叶。据上犹县志记载，早在唐 代以前上犹便利用得天独厚的自然条件发展茶叶生产，目前，全县 已开发茶园面积 3 万余亩，种植官溪蜜柚、脐橙等优质水果 3 万亩。 上犹已成为赣南最大的茶叶县和江西省产茶重点县,生产的“梅岭剑 绿”和“梅岭毛尖”茶分别荣获第二届中国农业博览会金奖和银奖。 上犹茶叶品质优良在于叶质柔软细嫩而光滑，水色澄清而滋润， 本项目的建设，可以充分的利用这些优势资源的市场影响力，将茶 叶资源转化为农业生产效益。 2.2.4 项目的建设有利于改善农业生产条件和生态环境项目的建设有利于改善农业生产条件和生态环境 项目产业园和辐射带动的茶树种植区，均在专家教授的指导下， 严格按照无公害农产品生产基地规范的要求进行建设和生产，不符 合规范要求的农药、肥料、水资源等，坚决不使用；对限量使用的 坚决按限量要求使用，将产业园建设对环境的影响控制在允许范围 之内，有利于改善、保护农业生产条件和生态环境。 2.2.5 项目的建设有利于提高科技含量项目的建设有利于提高科技含量 本项目推广优质茶树种植，加强农户种植规范和环境监测，能 很好地改善生态环境，提高农业科技含量，实现本地区的可持续发 展。本项目采用高新技术和现代设备相结合的方法生产，有利于改 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 12 变上犹县农产品加工的落后面貌，提高茶叶产品生产加工的科技含 量。 2.2.6 项目的建设有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富项目的建设有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富 项目实施后，达产年年均可实现销售收入 1393 万元，利润总额 501 万元，经济效益良好，这将有利于提高公司产品的市场竞争实 力，投入更多的资金扩大茶叶产业化发展规模，建立更为系统健全 的“公司农民市场”产业体系，发挥更大的带头作用，带动更 多的农民致富，促使企业、农民的利益步入一个良性循环的轨道中。 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 13 第三章第三章 市场预测市场预测 中国是茶叶的故乡，有绿茶、红茶等六大茶类，二十个产茶省， 八千万茶农，是名副其实的产茶大国。经过近 20 多年的发展，中国 茶叶行业取得了长足的进步，各项经济指标增长幅度较快，市场前 景看好。 近年来，中国茶产业不仅得到各地政府的大力支持与扶持，也 得到越来越多的投资者的关注，茶产业开始走向规模化、现代化、 正规化，未来增长潜力很大。浙江、江苏、福建等产茶地区已经把 茶产业作为重要的扶持产业，茶产业基地蓬勃兴起。制造茶的工艺 技术开始从手工化向机械化、自动化、现代化过渡，制造企业也加 强了茶品牌的建设。因此，本项目实施专业化、规模化生产加工茶 叶系列产品，在提高产品技术含量的同时，控制生产成本，加强品 牌建设和茶文化建设，为广大消费者提供绿色、健康、安全的健康 饮品和精神饮品，必将具有较强的市场生命力。 3.1 国际茶叶市场国际茶叶市场 茶是世界三大饮料之一，而中国是世界茶产量第一大国、茶出 口第二大国。茶叶从中国走向世界，早已成为世界饮料市场三分天 下有其一的重要品种。世界茶叶市场竞争也日益尖锐，20 世纪 90 年 代以来各主要茶叶生产消费国都不断出现新的经营方式。 中国喝茶传统悠久，2011 年中国茶产量有 224 万吨，是全球最 大产茶国，出口也有近 80 万吨，仅位居肯尼亚、斯里兰卡之后。不 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 14 过中国同时也是消费大国，单茶饮料年均增速就约 30%。 广东茶叶协会会长表示，如果国际茶叶价格不断上行，将有助 中国茶叶的出口，也有利我国茶叶价格适当上涨。随着国际经济和 文化交流的逐步深入，中国茶和中国茶文化也日益为全球消费者所 熟悉和接受，中国茶“走出去”前景看好。 3.2 国内茶叶市场国内茶叶市场 2011 年全国茶园面积为 3175 万亩，比 2009 年 2961.75 万亩增 长 7.2%。全年茶叶平均单价为 24.8 元/公斤，全国茶叶农业总产值 为 248 亿元，比 2009 年 219.2 亿元增加 13.1%。 我国茶叶已经连续 10 年出现产量大幅增加。在茶叶内销方面： 传统名优茶供求基本平衡，价格稳定，大宗绿茶市场供应较为充足， 市场价格将会短时间下降。高档乌龙茶受市场需求减弱影响，价格 将维持在去年同等水平，或有所下降。中低档乌龙茶价格与上年基 本持平。从总体上看，红茶、武夷岩茶市场趋热，铁观音、白茶、 绿茶平稳发展，因为花茶的价位较低，更适合金融危机下的购买力 而探底回升，普洱茶市场仍处于低迷状态，高档茶市场形势仍不容 乐观。由于云南对茶叶结构进行调整，增加了红茶和绿茶的生产， 晒青毛茶价格将趋于稳定，对稳定普洱茶价格将会起到积极作用。 3.3 竞争能力分析竞争能力分析 未来我国茶产业的增长潜力巨大。从国内来看，喝茶已成为多 数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮 品和精神饮品，而且随着人们健康消费观念的普及，茶正在被越来 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 15 越多的人接受、喜爱和追求。随着人们生活水平的提高，对茶叶作 为健康原生饮品认识的加深，茶业市场必将进一步发展壮大，预计 到 2015 年，茶业市场规模将增长到 700 亿元左右。 由于我国劳动力和生产资料低廉，在国际贸易中应该具有较强 的竞争力。虽然国内茶叶加工的不少厂家都具有一定规模，但由于 生产区域限制，尚无大规模企业和国际知名品牌。经过调查发现， 影响人们购买茶叶的主要因素是价格因素，对于包装、品牌等方面 重视程度还不够。 茶叶作为传统的行业，面临生产分散、技术落后、标准化程度 低等问题，制约了茶叶产业的规模化、企业化、品牌化发展。近几 年，各地通过组建专业合作社、公司+农户、茶园租赁经营等模式， 一定程度解决了茶叶生产分散的问题。但目前茶叶加工大多数还是 处于手工和半机械化生产，尤其是名优茶的采摘、加工制作基本上 是靠人工，生产成本居高不下。 从我国的现状来看，茶叶发展要突出地域性，加快发展，建立 强大市场营销网络，注重包装精美、规格多样，展示独特形象，适 应 WTO 的要求，采取国际化的生产出口策略，加强无公害茶叶生 产加工过程；以国际化和国内两种市场为发展目标。 本项目按照无公害标准生产优质茶叶，符合行业发展趋势，具 有一定的市场竞争能力。项目建设不仅可促进地方茶叶产业的升级 换代，同时还可将茶叶产业发展成为地方饮料食品产业的新的增长 点。 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 16 3.4 价格分析预测价格分析预测 经专家预测，茶叶价格将持续上涨，主要依据由以下四点： 一是消费升级。随着居民收入的提高，科学饮茶的普及，茶文 化宣传深入，居民茶叶消费档次不断提高，导致市场对中高档绿茶、 乌龙茶需求较旺，使得茶叶价格提升。 二是茶叶收购资金宽松。今年银行普遍放松了对中小企业贷款 的限制，市场收购资金比较充裕，支持了茶叶价格上涨。 三是茶叶结构调整，形成多茶类共同发展的良好势头。在名优 绿茶、乌龙茶市场保持较快发展的形势下，今年红茶市场得到恢复， 尤其是福建传统工夫红茶在市场销售较好，形成新的热点，造成福 建及其周边地区的原料茶大量用来加工红茶，供求的不平衡促使这 些地区茶叶原料价格上涨。另外云南针对普洱茶市场低迷的情况， 恢复了绿茶和红茶的生产，较好地稳定了原料茶的价格。 四是茶叶质量提升。由于机械化的运用，较好地落实了名优茶 采摘标准，使得名优茶的产量和质量都得到明显提高。此外福建乌 龙茶由于春茶生产期间天气十分有利于茶叶的加工，仅铁观音的制 优率就比上年提高了 15%，茶农增收已成定局。 3.5 销售策略和营销模式销售策略和营销模式 （1）总体策略 公司将投入大量人力物力进行市场调研，并在调研结果的基础 上根据产品特点建立新型的营销体系和有效的营销网络，同时投入 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 17 资金对项目和产品进行包装策划和广告宣传，改变传统产品的营销 模式，建立新型的一体化产品销售体系。突出重点客户、重点市场， 同时，打造公司品牌。 （2）茶文化活动营销 茶文化活动营销能避开国内媒体广告近年来收费居高不下的状 况，为企业节约大量的宣传成本，能够以最快的速度、在最短的时 间创造强大的影响力，为茶界人士所推崇。未来几年，茶文化活动 营销仍然是主要营销手段，为此，公司在企业文化建设中，为茶文 化活动营销做好铺垫。 （3）品牌建设 近几年，消费者的食品安全意识不断提高，有一定能力的消费 者对于茶叶的消费越来越看重品质和品牌。消费者在选购茶叶时更 加注重茶叶的品牌和包装，买茶叶奔品牌的现象已日渐普及。散装 的、无牌无名的茶叶市场份额将逐步缩小。所以，品牌建设将是今 后中国茶企发展的重要战略目标，各大产茶区、各大茶类都将逐步 形成一批知名品牌，这也标志着茶叶品牌化经营时代真正到来。为 此，公司将投入人力物力，积极筹划品牌建设，为市场营销做好支 撑。 （4）分销策略 项目产品在面向国内市场的同时兼顾国际市场。分销渠道建立 方式有：网上直销、国内销售商代销、寻找国外贸易伙伴等。 （5）销售队伍和销售网络建设 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 18 规范地管理销售渠道 销售渠道是公司产品销售和品牌建设的重要支撑。在全国各大 片区的大城市设立总经销，负责该地区的经销渠道和大客户销售工 作；在各省委托一家分销商或总代理商，经销层次为省、市、县三 级。建立了营销渠道之后，重点是加强销售渠道管理，建立完善的 客户资料系统，争取与分销商建立战略伙伴关系，相互信任，长期 合作，利益共享。 选拔合格的人才充实销售队伍 公司设营销部承担市场营销工作，招聘有丰富行业销售经验的 骨干人员加入销售队伍中。对销售人员的素质要求是食品或相关专 业毕业、中专以上学历、品质良好、吃苦耐劳、愿意为公司做出贡 献。 完善销售人员的培训计划。 随着销售网络的不断扩大，公司还将进一步完善销售人员的培 训计划，销售人员候选人正式进入销售岗位前，需在公司技术中心 进行培训，学习公司经营理念、产品性能、沟通技巧等销售基本知 识。新手实习期间指定有经验的销售人员带领走访市场，基本实习 期三个月。实习期满，经过带班销售人员的评价和公司考核，方可 独立开展销售业务。 完善激励机制 采取物质激励与精神激励相结合方式，奖罚分明。根据每个销 售片区的潜力和个人能力分配销售任务，采取灵活的收入分配制度， 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 19 奖优惩劣。实行末位淘汰制，对于销售业绩始终处于末位的人员实 行“请出去”制度，对于销售业绩优秀的员工，实行优厚的物质奖 励和职务提升等办法。在精神激励方面，公司将注重关心员工的需 要，由公司出面为员工解决家庭、生活等方面的困难，充分发挥工 会、班组等组织的作用，切实解决好员工的后顾之忧。 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 20 第四章第四章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 4.1 项目选址项目选址 4.1.1 项目选址原则和考虑因素项目选址原则和考虑因素 本项目严格遵循以下选址原则： （1）符合上犹县总体规划要求； （2）满足项目对原材料、能源、水和人力的需求； （3）注意环保； （4）节约和效力原则； （5）安全的原则； （6）实事求是的原则； （7）节约用地。 本项目在遵循以上原则的基础上，充分考虑以下因素： （1）自然因素：包括自然资源和自然条件； （2）经济技术因素：包括经济实力、协作条件、基础设施、技 术水平、市场潜力、人口素质与数量； （3）运输和地理位置因素； （4）社会政治因素和管理机构的素质。 4.1.2 项目选址项目选址 本项目选址在赣州市上犹县油石乡清溪村。 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 21 4.2 项目建设条件项目建设条件 4.2.1 地形、地貌地形、地貌 上犹县境内岩石类型因地形地貌不同而不同。主要有酸性结晶 岩类、泥质岩类、河流冲积物、第四纪红色粘土；县境地处罗霄山 脉中段的丘陵山区，县内地貌，东北、西北、西南为山地，东南部 为丘陵、河谷盆地。 岩石类型：酸性结晶岩类以花岗岩、花岗斑岩为主。从西北部 的罗霄山脉中段起，分两支向东南、西南延伸，主要分布在中低山 的五指峰、营前、水岩、紫阳、梅水、社溪、东山等乡镇。风化物 颗粒粗糙，含石英砂粒和砾石较多，形成酸性结晶岩类红壤、麻石 泥土和麻沙泥田。 泥质岩类以板岩、千页岩和泥岩为主。主要分布在低山和丘陵 的中丘及南部地区，寺下、安和、东山、黄埠等乡镇分布的面积大。 风化物质地细致，泥质较多，形成的土壤为泥质岩类红壤和鳝泥田。 紫色砂页岩类有紫色砂砾岩、紫色砂岩、紫色页岩和紫色泥岩 等。主要分布在低丘陵地带，以油石、社溪较多，梅水也有少数分 布。形成的土壤为紫色沙泥田、紫色土，含钙、钾、磷等矿质营养 丰富，是县内一种较好的成土母质。 河流冲积物主要分布在上犹江、寺下河、紫阳河、营前河两岸 的河谷阶地。形成的土壤为潮沙泥和潮沙泥田。 第四纪红色粘土分布在低丘和岗地。是冰水沉积物，经过漫长 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 22 湿热气候的影响形成的。一般覆盖于紫色砂砾岩、紫色砂页岩和紫 色砂岩之上，典型剖面构型下部为砾石层，依次向上为网纹层和均 质红土层。形成的土壤有第四纪红色粘土红壤和黄泥土、黄泥田。 地貌：山地中山，海拔 1000 米以上，相对高度大于 500 米的， 主要分布在西、北部的五指峰、平富、双溪、寺下、紫阳等乡；低 山海拔 200500 米的主要分布在西南部陡水镇、东山镇的边缘。西 边和北边沿县界线，海拔 1000 米以上的大山峰 14 座，与湖南、崇 义交界的齐云山第三峰（鼎锅寨）海拔 1920 米，为全县最高点。岩 石多为花岗岩、高质岩。植被多为松、杉、竹和白茅、芦箕等。竹 木资源在富。 丘陵高丘陵海拔 300500 米，相对高度 100200 米；中丘陵 200300 米，相对高度 50100 米；低丘陵海拔在 200 米以下，相 对高度小于 50 米。主要分布在黄埠、东山、梅水、油石、社溪、安 和等乡镇，地势低平缓和，中间贯穿河流。岩石多为变质岩，部分 为花岗岩、紫色砂页岩、石英砂岩等。植被覆盖稍差，有不同程度 的水土流失。为粮油及经济作物区。 山间盆地丘陵或山地间有大小不等的山间盆地，多为陕长带状， 地势低平。以营前、水岩、社溪、油石、东山、黄埠盆地为最大， 其境内均有河流贯穿，坡缓谷宽，为第四纪新沉积物堆积而成，是 县内土地肥沃，农田集中，人烟稠密，耕作较为发达的地区。 4.2.2 旅游资源旅游资源 陡水湖休闲旅游区、桂竹山庄、京明度假村、五指峰探险猎奇 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 23 旅游区、五指峰客家第一漂、仙人湖水上娱乐旅游区、东山寺大雄 宝殿、希桥酒店、嘉华商务酒店、油石董公庙旅游点等景点。 （1）陡水湖风景区 陡水湖位于江西赣州西部的上犹县，处于上犹江中游。上犹江 史称溢江溪、九十九曲河，蜿蜓曲折、水清明净，全长 198 公里。 陡水湖因建上犹江水力发电站而成湖，水域面积 31 平方公里， 比杭州西湖大 40 倍。湖面处在群山环抱之中，形成湖岸线长 264 公 里、湖湾 427 个、湖心岛 42 个，湖面开阔处纵横达 500 米以上，视 野宽广、波平如镜；狭窄处不足 10 米，仅容一舟通行。后来，国家 又相继在上犹江上建成罗边、龙潭等发电站，形成了“一线穿五珠、 一江连五湖”壮美景观，高峡平湖，百里烟波；岛屿港湾，鳞次栉 比；火树银花，满江金龙，为犹江山水增添了耀眼的光彩。 湖面岸上四周有瀑布、铁扇关、狮象山、九曲揽胜、美女峰、 客家民俗等三十余处风物景象。湖中有形态各异的湖湾 427 个，湖 心岛有 40 余座。陡水湖绿水长青，偌大水域无一污染，湖中藏湾， 湾内套港；湖中有湖，岛中见岛。湖中林地木本植物多达千余种， 形成了一个天然的南方树木博物园。林中栖息有金钱豹、穿山甲、 蟒蛇、金猫、白鹤、獐鹿、麂、麝等野生动物。而落地于湖中的座 座岛屿更是郁郁葱葱，如翡翠宝珠，光气四达，沁人心脾。陡水 湖气候宜人，空气清新无污染，加之良好的生态环境，让人旅游在 这一方碧水之中，更感十二分的惬意。 （2）五指峰风景区 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 24 五指峰景区位于赣州上犹县陡水湖风景名胜区西部源头，属罗 霄山脉的余脉山地。距上犹县城 70 公里，五指峰最高指峰海拔 1607 米，是五指峰景区自然的形象标志。 五指峰峰峦由东南至西北走向，绵亘数十公里，气势磅礴，巍 峨险峻，至今杳无人迹，是保护完好的原始森林。两边巨峰对峙， 中间一条深谷，谷底为龙庆河，即井冈山河。半山腰有个“天军洞” ， 相传为当年太平天国军驻地。与五指峰相望的还有“龙庆洞” 。传说 此洞曾藏龙居仙，当年红军曾在此顶严寒、斗冰雪，坚持了 40 多天 游击战，故名“游击洞” 。五指峰已列为自然保护区范围，景区内是 一座天然的动植物园，短尾猴、水鹿、白鹇、黄腹角雉等珍禽异兽 出没其间。四周峰峦上长着红豆杉、香花木等 300 多种植物。五指 峰下的龙庆河盛产“井冈三石”：石鸡、石鱼、石耳。整个保护区 春季峰峦叠翠，鸟语花香；夏末蛙蝉齐鸣，悦耳动听；秋日红叶映 日，层林尽染；冬天银装素裹，冰晶似玉。 4.2.3 气象与气候气象与气候 项目所在区域属于中亚热带季风湿润气候区，气候温和，无霜 期长，四季分明，雨量充沛；春雨连绵，秋高气爽；夏季长而无酷 热，冬季短而无严寒。 全年平均气温 19.7，最高气温 39.9，最低气温-8；年平 均日照时数 1926.5 小时，无霜期 305 天；年平均降水量 1507mm； 年平均相对湿度 76%；全年以偏北风为主，年平均风速 1.9 米/秒。 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 25 4.2.4 地质情况地质情况 上犹县境内地貌复杂，有盆地、丘陵地、丘陵和绵延的山地， 也有宽广的山间河谷堆积平原及岗地，整个地势由一系列平行山岭 与许多大小不等、成因多样的盆地组成。本工程项目所在的区域地 质构造稳定，无断裂带；第四纪以来，本地区的差异活动不明显， 地壳运动以大面积间歇性整体抬升为主，历史上最大地震不超过 4.75 级。 基地地势平坦，周围地形为侵蚀堆积阶地地形，地层第四纪发 育齐全；上部为棕黄色、枯黄色不清晰的网纹状粘土，粘结性好； 下部为褐色砂砾层夹薄层砂石层；地表出露主要是第四纪红土。 项目所在地不处于地质断裂带上，历史上没有发生过破坏性大 的地震，有利于项目建设及运营。 4.2.5 水电资源水电资源 水电资源丰足。上犹县以水丰、电足著称，是全国最早的农村 电气化县之一。境内有湖泊、水库、山塘 1800 多座，水域面积 13 余万亩，库容 10 亿多立方米，可大力发展水产业。全县水能蕴藏量 20.1 万千瓦，已开发水电资源 17 万千瓦，有上犹江、龙潭、南河、 仙人陂等已上网发电的水力发电站 28 座，年发电量 6 亿多千瓦时。 因此本项目用水用电有保障的 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 26 4.2.6 人人力资源力资源 上犹县地处赣州西部，县域总面积 1543 平方公里，辖 5 镇 9 乡， 131 个行政村，总人口 30 多万，拥有富余劳动力，人力资源丰富。 同时赣州市有江西理工大学（原南方冶金学院）等 3 所高校和 30 余 所各级各类中等职业技术学校，因此本项目的人力资源是有保障的。 4.2.7 施工条件施工条件 本项目场址交通条件较为便利，水、电可从沿线市政管网就近 接入；工程建设的砖、砾石、砂等材料可就地取材，钢筋、水泥可 就近购买，施工条件较好。 综上所述，本项目所在区域基础设施日趋完善，交通运输方便， 建设规范形象良好，已经形成规模，其地质条件可满足项目的规划 建设要求，当地供电、供水、交通运输等单位对本项目落户该地也 将提供大力的支持，是项目的首选之地。 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 27 第五章第五章 项目总体方案设计项目总体方案设计 5.1 指导思想指导思想 坚持以赣南苏区振兴发展和农业与农村经济第十二个五年规划 为指导，遵循“市场导向，政府引导，突出特点可持续发展”为原 则，按照“保护第一，开发第二”的基本方针，把握农业及旅游业 的重大发展的机遇，依托上犹县陡水湖、五指峰、仙人湖等知名旅 游胜地，以农业生态和民俗文化为主体，把生态农业园建设集观光 旅游休闲渡假和茶叶种植、加工于一体的综合性农业风景旅游产业 园区，提升改造传统的农业产业，使之成为上犹县现代化农业和农 村的窗口，打造国内一流的优质茶叶基地和展示当地农家风貌和民 俗风情的观光休闲胜地。实施茶叶及旅游为一体的带动战略，推动 农业农村经济结构调整，充分发挥赣南最大的茶叶县和江西省产茶 重点县的品牌效应及农业生态旅游功能，提高农业的综合效益，实 现高效农业、生态农业和旅游农业的有机结合，形成旅、农共生发 展的新型高效产业，带动和促进上犹县乃至市经济的快速稳定发展。 5.2 规划原则规划原则 赣州清溪茶叶生态园的建设规划，将秉承“可持续发展”的原 则，提倡自然循坏和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经 济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有 机结合起米，实现产业化发展和生态环境相互可促进的良性循环。 赣州清溪茶叶生态园根据自身特点和现状，因地制宜，利用上犹名 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 28 茶的品牌效应，以茶叶产业带动相关产业的共同发展，将经济发展 与环境保护相协调，走可持续发展道路，按照“统一规划，分期实 施，开发一片，建成一片，受益一片，滚动发展”的原则，以现代 高效生态农业和生态旅游业为主要功能区进行开发建设。 项目规划应遵循以下几个原则： （1）整体性与开放性的原则 赣州清溪茶叶生态园的规划将从整体布局着手，特别注重茶叶 产业园区和服务区与周边环境的有机结合。从产业园内部讲，整个 功能区尽管有各自的特点，但并不是一个个无机的、分散的结构， 而是种开放式的有机结合体；同时产业园本身将与周边环境相互衔 接、相互融合。 （2）生态性原则 产业园自身的生产生活将更为注重生态方面的要求，引用优质 茶叶，同时保护和发展乡土茶叶，不会对现有市场产生不良影响。 （3）经济性原则 产业园将充分发挥高科技公司的优势，强调用最少的人工和资 金投入来健全自然生态过程，强调有效利用有限的土地资源；同时， 产业园本身除了发展优质茶叶以外，还将开展采摘观光等，以带来 更多的经济效益求得产业园自身良性循环，因此在产业园规划将充 分考虑经济生产的内容。 （4）参与性原则 亲身直接参与体验、自娱自乐成为当前的旅游时尚。产业园在 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 29 旅游项目的设置上将充分考虑体现“参与感” 、 “体验感” ，结合产业 园本身空间广阔、地貌丰富等特点，吸引城市观光者广泛参与到产 业园的生产、生活的方方面面，多层面地体验农场生活的情趣，享 受到原汁原味的乡村文化氛围。 （5）特色性原则 特色是产业园经济发展的生命之所在，愈有特色其竞争力和发 展潜力就会愈强，因此，产业园会明确资源特色，选准突破口，使 产业园具有更鲜明的市场特色。 （6）多样性原则 鉴于人们在当今的休闲娱乐中将充分展现个性，产业园在进行 观光规划中安排观光线路、方式、时间和消费水平上，将综合考虑 多种方案，组织多样的休闲项目和线路供观光者选择。 （7）适宜性原则 土地能力是指土地的生产潜力，它是一定土地所固有的。对产 业园的土地利用作出决定，是其规划设计的重要内容。产业园区土 地评价的基础是土地利用和地块之间的比较，也就是说，按对产业 园内各个不同土地类型地块的各种利用作出适宜性评价，以达到土 地的最合理化利用，获得最大的经济效益。 （8）近期和远期规划建设性原则 产业园的规划建设并不是一蹴而就的，需要统筹规划，分期建 设。为做到布局合理，就必须做到统筹规划，有计划地分期实施， 逐步建设。为保证其健康发展，一要搞好规划，按规划组织实施， 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 30 二要根据投入的资金合理分配，进行分期建设。 5.3 功能定位功能定位 根据赣州清溪茶叶生态园建设的指导思想和原则、园区优势产 业发展的特点和土地利用现状及全县农业发展的综合需要，确定园 区发展方向为优质茶叶、茶叶加工、试验示范、标准化技术推广、 休闲农业与文化旅游及娱乐观光等一体的省级级现代高效绿色产业 园区。园区全面挖掘茶叶、生态、科技、文化、民俗、观光六个方 面的资源潜力，将优质茶叶、生态农业、休闲旅游业、特色自然景 观、特色民俗文化风情旅游观光紧密融合一体，全面提升产业园区 品位和档次，创新农业与休闲旅游文化相结合的新模式，促进多产 品、多产业向协调、和谐、多赢、多效方向发展，形成独具上犹地 域特色、茶叶特色、民俗文化特色的开放性综合性农业、文化、生 态科技示范园，重点发展科研开发、茶叶开发、加工示范、体闲旅 游、示范带动及集聚扩散等作用，具备以下三大功能。 （1）城乡统筹发展功能 国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见正 式出台，文件要求要大力夯实农业基础，加快发展现代农业，促进 农民持续增收，推进城乡统筹发展。赣州清溪茶叶生态园就是通过 优质茶叶产业发展全面、大范围促进农村、农民、农业问题又好又 快发展。 （2）休闲和旅游功能 赣州清溪茶叶生态园的建设突出上犹县独特的自然景观和“客 赣州清溪茶叶生态园建设项目可行性研究报告 31 家文化”特色，在建设产业园的基础上，将种植茶叶、茶叶加工与 休闲旅游等多种产业相结合，以增加产业园区的休闲娱乐与旅游功 能，提升产业园的品位和层次，以旅游来进一步带动产业园的新发 展，不断创造产业园发展的新亮点，形成人与自然的和谐发展的良 好生态环境和经济、社会效益衍生的持续发展环境。 （3）示范和带动功能 主要是引进茶叶新技术、新品种、新成果并加以综合开发，标 准化园区建设、茶叶加工基地建设、农村社区建设、休闲农业的经 营管理及成功经验并加以推广应用。园区通过引进、消化和吸收现 代农业新技术、先进设施和科学管理模式，结合上犹的实际不断创 新并形成适合上犹经济发展需要的现代农业技术开发模式与现代化 经营管理模式，建立并不断完善园区科技专家服务体系，充分发挥 现代产业园区的教育培训和休闲观光农业区的示范带动作用，提升 经营档次和水平，提高上犹县发展现代休闲农业的创新能力。 5.4