汽车供应商管理手册.doc

四川银河汽车集团有限责任公司供应商管理手册 目 录一、 前言二、 发布令三、 组织机构图四、 零部件采购原则五、 零部件重要度分类标准六、 供应商管理程序七、 潜在供应商管理办法八、 合格供应商录用评估程序九、 供应商日常管理办法十、 供应商分类管理办法十一、 供应商定期评价程序十二、 供应商评级管理办法十三、 年度合同管理十四、 采购比例分配管理办法十五、 供应商运行评价标准十六、 货款结算办法附件：一、 供应商调查表二、 潜在供应商名录三、 供应商录用申请表四、 供应商录用资料明细五、 合格供应商录用通知单六、 合格供应商录用登记表七、 合格供应商名录八、 采购合同九、 质量协议十、 技术协议十一、服务协议前 言一.为了规范四川银河汽车集团有限责任公司和供应商之间的合作行为，加强双方的合作共赢意识，并建立长期的战略合作伙伴关系，特编制本手册。二.本手册是四川银河汽车集团有限责任公司对供应商的选择、录用和日常行为管理的制度性文件。三.本手册由四川银河汽车集团有限责任公司采购中心负责起草。四.本手册由四川银河汽车集团有限责任公司采购中心负责解释。发 布 令 本手册经审核，符合四川银河汽车集团有限责任公司与供应商的实际和可持续发展的需要。现予以发布，并于二零零九年五月一日起实施。本手册是四川银河汽车集团有限责任公司与供应商之间必须遵循的管理程序，相关单位和部门必须遵照执行，确保管理手册的有效实施和运行。 总经理： 二00九年五月一日 供应商管理组织机构图一、组织机构图 采 购 委 员 会 采购中心质量部技术部财务部价格评审小组综合评估小组二、职责1.采购委员会1.1 采购委员会由公司主要领导及各相关职能部门负责人组成，采购委员会一般每季度召开一次综合会议。1.2 负责确定公司协作配套产品的采购、供应的商务政策及原则.1.3 负责对新引进A类供应商选择、录用以及对不合格A类供应商进行淘汰的决策。1.4 负责确定A类供应商的供货比例。1.5 负责确定采购降成本指标。1.6 负责对供应商日常管理的重大问题进行决策，并形成决议发布实施。1.7负责组织、督促综合评估小组正常开展供应商评价工作。2.技术部2.1 对所有需通过鉴定的产品设计，首台试制任务负责。包括：a.公司所有新开发的基本型；b.新开发的变型车。2.2 负责需通过认证的总成零部件的设计，首台试制任务。2.3 负责配合制造部进行正式转产前的技术服务及技术处理工作。2.4 有权对因设计变更的配套件，重新推荐新的供应商。2.5 有权对独家供货的配套件，推荐第二家。2.6 有权停止对超过技术协议期限而没有完成首件样品认证的供应商的供货资格，并推荐新的供应商。2.7 对被推荐的供方在首件样品认证时，必须对首件样品图纸、产品标准或技术条件进行会签。2.8 对配套件在整改过程中出现的质量故障负责。2.9 对经质量部立项整改的配套件负整改责任。2.10负责组织解决配套件在试装及现生产过程中出现的质量问题。2.11参与对供应商引进的选择、推荐及评价。2.12负责与供应商签定技术协议。3.采购中心3.1是采购委员会的日常办事机构。负责供应商的日常管理工作，并就相关部门对采购委员会决议的实施情况进行督促和汇总。3.2负责与供应商签定采购合同，并每月根据采购合同、生产计划及库存情况，制定配套件月(周、日)采购计划。3.3 负责催促供应商首批样品入厂试装，并做好配套件入库发交工作，负责对配套件价格及发票审核工作,确保公司生产经营工作的正常进行。3.4 对不合格零部件办理回用手续，填写“不合格品回用通知单”。3.5 有权停止因供货不及时，严重影响到本公司生产经营及品牌信誉的供应商的供货资格，重新推荐新的供方。3.6 对在新产品开发过程中或设计变更的配套件，负责推荐供应商。3.7 负责公司采购降成本指标的分解、落实，对配套件进行合理定价。3.8 有权停止零部件价格过高的供应商的供货资格，并推荐新的供应商。3.9 参与月度资金需求及每次付款计划的编制工作，经分管副总审核，报总经理批准后执行。3.10参与零部件采购价格的评审。负责对零部件及原材料市场信息的收集、汇总与分析。3.11参与对供应商的选择、录用和评价工作。 4.财务部4.1负责向总经理报告年（月）度资金运行情况。4.2负责年（月）度资金需求计划的编制，报总经理批准后执行。4.3负责组织实施年（季、月）度存货盘点工作。4.4负责供应商货款的挂帐、对帐、结算工作5.质量部：5.1有权对在生产、服务过程中不能满足质量要求，严重影响到本公司生产经营及品牌信誉的供应商，提出整改意见，并督促其整改直至停止其合格供应商资格。5.2负责对协作配套件的质量缺陷进行鉴定，并填写零部件质量缺陷索赔单，对供应商进行索赔。5.3负责对入库的零部件及时地按标准进行检验，对因漏（错）检而导致的质量事故负责。5.4参与对供应商的选择、录用和评价工作。5.5负责与供应商签定质量协议。5.6负责协作配套件小批量试装过程的跟踪检验和评价。零 部 件 采 购 原 则一、基本指导思想： 公平、公正、公开 伙伴同心 合作共赢二、采购原则2.1、比质比价原则同一零部件，价格相同的情况下 ，质量优的供应商提高供货比例;在质量相同的情况下价格低的供应商提高供货比例. 2.2直接供应原则四川银河汽车集团有限责任公司原则上不主张主要零部件制造商采用代理商作为直接供应商供货。2.3就近采购原则在质量、价格相同的条件下，原则上以成都市周边的供应商优先录用和供货。 供 应 商 分 类 管 理 办 法一.目的对不同类别的供应商实施不同的管理办法，以期达到零部件受控。二.范围四川银河汽车集团有限公司所有A、B、C类零部件供应商三.职责采购中心是供应商分类管理的职能部门四.管理内容4.1录用管理：只对A、B类零部件供应商（C类零部件供应商不在此范围）。4.2录用程序：A、B类零部件供应商录用程序详见供应商录用评估程序。4.3录用资格：A类零部件供应商（B类与A类相同）： 4.3.1企业通过了ISO9000-2000质量体系认证或ISO/TS 16949质量体系认证；产品必须有国家法定资质部门出具的材质检验报告，总成件必须提供国家或地方质量监督检验中心出具的检验报告，属于CCC产品的必须出具CCC认证证书；必须完全同意四川银河汽车集团有限责任公司关于产品技术要求、质量、价格、交付与服务等方面的相关规定。4.3.2如无质量认证证书的企业，须经我公司综合评估小组考察评审，报公司采购委员会批准后录用。4.4样件试装：A类零部件供应商（B类与A类相同）：必须提供产品图纸，国家法定资质部门出具的材质检验报告，总成件必须提供国家或地方质量监督检验中心出具的检验报告，属于CCC产品的必须出具CCC认证证书。4.5协议签定：A类零部件供应商（B类与A类相同）：必须与四川银河汽车集团有限责任公司签定相关协议，包括：技术协议、质量协议、采购协议和服务协议。4.6日常管理：（详见供应商日常管理办法） 供 应 商 管 理 程 序一.目的1.1对四川银河汽车集团有限责任公司与供应商之间的采供行为进行有效的控制，确保供应商所提供的产品符合本公司的要求。1.2与供应商之间建立长期的战略合作关系，达到互惠互利、供需双赢的目的。二.范围 适用于四川银河汽车集团有限责任公司对供应商的选择、录用和日常管理三.术语 潜在供应商：有可能成为四川银河汽车集团有限责任公司的合格供应商但没有供货关系的组织。 合格供应商：已经为四川银河汽车集团有限责任公司提供产品或服务的组织四.职责4.1.采购委员会是供应商管理的最高权利部门。负责确定本公司供应商管理的政策、方针和原则；对A类供应商录用、淘汰进行决策；确定A类供应商采购比例和份额；对供应商管理中出现的问题进行决策或仲裁；负责组织、督促综合评估小组正常开展供应商评价工作。负责日常工作和有关决议的发布、组织和实施。4.2.采购中心负责供应商管理的全面实施。4.3技术部参与对供应商管理中有关技术部分的管理。4.4. 质量部参与对供应商管理中有关质量部分的管理。4.5. 财务部参与对供应商管理中有关成本部分的管理。4.6. 综合评估小组负责对供应商录用、供应商定期评价进行管理。组长由分管采购副总担任，成员由采购中心、质量部、技术部、财务部相关人员组成。五.工作流程5.1. 采购中心和技术部根据采购需求和开发需求对供应商进行调查 、选择，选择结果作为本公司的潜在供应商。具体按潜在供应商管理办法实施。5.2. 采购中心负责组织综合评估小组对被申请录用的潜在供应商或申请扩大业务范围的合格供应商进行录用评估。具体按供应商录用评估程序实施。5.3. 采购中心负责对供应商进行日常管理。具体按供应商日常管理办法实施。5.4采购中心根据生产销售计划；编制年（月、周）采购计划、年度评估计划，并参与组织实施对供应商的定期评价、签定年度采购合同。具体按供应商定期评价程序、年度合同管理实施。5.5采购中心负责组织年度供应商信用等级评价和评选年度最佳供应商。具体按供应商评级管理办法实施。 5.6工作流程图：潜在供应商管理 N供应商录用管理 N 供应商日常管理供应商定期评估 Y供应商评级管理 潜 在 供 应 商 管 理 办 法一.目的1.1通过对供应商的调查、选择，以寻求公司可合作供应商资源，不断开发有竞争力的供应商，满足本公司生产、开发的需求。1.2通过潜在供应商的管理，在本公司的供应链出现缺陷时能够快速有效的得到补充。二.适用范围 本办法适用于有意向本公司提供产品和服务，但没有供货关系的组织。三.职责采购中心是潜在供应商管理的主管部门四.管理流程供应商调查 N筛选？潜在供应商名录 Y五.管理程序5.1潜在供应商来源5.1.1 潜在供应商信息和资料的来源可能是各种展览会、行业会议、新闻媒体、互联网等，也可由供应商自荐。5.1.2本公司各部门均有权向采购中心推荐符合条件的供应商。5.2 .潜在供应商基本条件5.2.1供应商的产品能与本公司产品配套。5.2.2供应商已经通过ISO9000-2000质量体系认证或ISO/TS 16949质量体系认证。5.2.3如无质量认证证书的企业，须经我公司综合评估小组考察评审，报公司采购委员会批准后亦可进入潜在供应商名录。5.3 .潜在供应商调查5.3.1 采购中心向供应商发放供应商调查表。5.3.2 供应商必须在规定时间内如实填写调查表，并将符合基本条件的证明材料一起报采购中心。逾期视为弃权。5.4.潜在供应商资格审查采购中心负责对供应商所提供的资料的真实性、有效性进行审查，并报主管领导批准。5.5.潜在供应商档案管理5.5.1 对审查合格的供应商，由采购中心纳入潜在供应商名录。5.5.2 关键零部件的潜在供应商的数量原则上不少于2家；一般零部件的潜在供应商的数量原则上不少于3家。合格供应商录用评估程序一.目的 为了确认供应商在技术、质量、交付、服务等方面的水平，确保供应商提供的产品能够满足本公司的需求。二.适用范围2.1新供应商。2.2扩大供货范围的合格供应商。如产品属于其核准业务范围内的,免于资格审查、现场综合评定、协议签定、录用批准。三.职责3.1采购中心负责供应商录用的管理。3.2采购中心、技术部、质量部、财务部为综合评估小组成员单位，负责相关方面的资格审查。四.工作流程（见下页）五.工作程序5.1供应商录用申请5.1.1录用条件5.1.1.1新产品开发的需要,且现有供应商不能满足。5.1.1.2现有合格供应商不能满足生产需求的、发生质量事故而停产整顿的、综合评估未通过且限期整改未通过，而其他供应商无法满足的。 5.1.1.3 顾客的特殊要求。5.1.2 申请的提出5.1.2.1 采购中心和技术部负责对供应商录用申请表的提出。5.1.2.2 采购中心组织相关部门负责对供应商录用申请审核。5.1.2.3 采购中心向被申请录用的潜在供应商发放供应商录用通知书、供应商录用资料明细、供应商录用登记表和供应商管理手册。5.2零部件分类技术部依据零部件重要度分类标准和供应商分类标准对被申请潜在供应商进行分类，A、B类零部件供应商进入以下程序，C类零部件供应商直接由采购中心组织相关人员评审后通过，并在供应商录用登记表中填写结论。5.3资格审查5.3.1 供应商必须在规定时间内向采购中心提交供应商录用资料明细中规定的相关资料供应商录用申请批 准 N Y供 应 商 分 类C 类？ N 供应商资料审核 N Y Y Y现场综合评审 NO K？ 样 品 验 证 Y N O K? 小批量试装 Y NO K? Y签 定 协 议 合格供应商名录5.3.2 采购中心对潜在供应商的资料进行审查，审查结束后，由分管采购副总在供应商录用登记表中签署意见。5.4现场综合评定5.4.1 采购中心安排日程对潜在供应商进行现场评估，并通知潜在供应商。5.4.2 综合评估小组按时对潜在供应商的质量体系、产品开发能力、工艺技术能力、生产保障能力、物流能力、成本控制能力、售时售后服务能力等方面进行综合评定。并由分管采购的副总在供应商录用登记表中签署意见。5.5样品验证5.5.1潜在供应商在协商时间内将样品及会签用图纸、产品标准或技术条件、产品自检报告及性能实验报告送技术部进行认证。5.5.2 性能实验报告须包括： a：基本性能实验检测结果； b：几何精度、外形尺寸、联接参数等； c：材质证明。5.5.3 技术部会同质量部对样品进行验证，并将验证结果通报采购中心及潜在供应商。5.6样件试装5.6.1采购中心根据样件验证结果下发小批量试装通知单。5.6.2制造部安排具体的试装车型和试装时间。5.6.3采购中心负责对样件按时、按量进行采购。5.6.4 质量部负责对样件试装全过程的质量监控，并出具零部件试装报告，并在供应商录用登记表样件试装栏中签署意见。样件试装不合格，潜在供应商应根据要求进行整改，整改后可再次试装。5.7协议签定5.7.1根据潜在供应商提供的零部件的分类，按供应商分类管理办法中的相关规定，潜在供应商必须与本公司签定相应的采购协议、质量协议、技术协议、服务协议。如潜在供应商不认可，将视为弃权。5.7.2由采购中心会同财务部对潜在供应商的产品进行价格评审，通知潜在供应商。如潜在供应商不认可，将视为弃权。5.8录用批准5.8.1由综合评估小组将供应商录用登记表和采购协议、质量协议、技术协议、服务协议上报采购委员会。5.8.2由采购委员会在供应商录用登记表中签署最终录用意见。5.8.3技术部下发合格供应商代码。5.8.4采购中心负责下发合格供应商录用通知书，并将审查合格的供应商纳入合格供应商名录。供应商日常管理办法一.目的对本公司与供应商之间的日常行为进行有效管理和控制。二.范围与本公司合作的所有合格供应商 三.职责3.1采购中心负责供应商日常零部件价格、要货及入库情况的管理及资金分配管理。3.2质量部负责日常供应商配套产品质量的监督、索赔和考核。3.3技术部负责日常的技术开发和技术服务的管理。3.4财务部负责日常的财务管理和资金管理。四.工作内容4.1日常业务管理4.1.1质量部负责对零部件质量进行跟踪，对每批次出现的退修、退换和其它在装调过程中出现的质量问题按照供应商考核细则进行考核。4.1.2 采购中心负责对供应商日常的交付进行管理。对不能按要求满足公司生产需求的供应商按供应商考核细则进行考核。4.1.3 采购中心负责零部件采购成本的日常管理工作。4.1.4 财务部负责供应商货款的挂帐、结算工作。4.2月度业绩评估 4.2.1 数据采集4.2.1.1 质量部负责将供应商退修、退换及装调质量问题统计汇总成供应商月度质量问题汇总。4.2.1.2 采购中心负责对供应商月度的计划满足度、合同履行率、按时交付率及因不按时交付引发的生产调序、停产的次数和时间进行统计汇总成供应商月度交付问题统计表。4.2.1.3 采购中心负责将供应商在成本控制方面的问题、业绩统计汇总。4.2.2 综合评估4.2.2.1采购委员会对各部门提供的供应商业绩评估情况进行讨论并提出考核意见，交分管采购的副总批准。4.2.2.2由采购中心将批准后的业绩考核情况在三个工作日内反馈给供应商,对存在问题的供应商及时提出供应商整改通知书。并要求供应商在三个工作日内答复，否则视同认可。由财务部在当月货款结算时直接扣除。4.3采购中心负责将月度评估结果纳入供应商档案，作为年度供应商信用登记的评定依据。4.4采购中心负责将年度降成本指标分解，具体安排完成日常降成本工作。零部件重要度分类标准一.目的按零部件重要度的不同，将其分类，为实施管理和控制提供依据二.适用范围本标准适用于四川银河汽车集团有限责任公司所有零部件三.分类原则3.1.分类原则3.1.1 零部件对整车的安全性、可靠性、性能、寿命和经济性的影响程度。3.1.2 零部件价值的大小。3.1.3 零部件技术含量和制造加工的难易程度。3.2.分类类别A类：直接影响整车性能及可靠性的关键总成、关键保安件、价值高的产品。B类： 比较重要的总成部件，价值高的产品C类： 非A、B类零部件，其他零星采购物资四.零部件重要度分类明细表类别系统名称 产品名称A类关键总成发动机、变速箱、车桥、车身、轮胎、钢板弹簧、传动轴、散热器、油箱制动系 制动器、制动阀、制动管转向系 转向机、助力泵、转向油罐、高压软管、直拉杆举升系 油缸、三角臂及拉杆、销轴B类动力系 增压器、油泵、消声器离合器系离合器、离合器总泵、离合器助力器车身系玻璃、坐椅、仪表、内饰件、收放机电器类线束、灯具、发电机、电喇叭、蓄电池、开关、继电器杂件类软轴、橡胶件、管接头、结构件、紧固件、PVC件、雨刮器等油料 汽（柴）油、油漆、润滑油等C类 非A、B类产品、 其他零星采购物资 供应商定期评价程序一.目的 加强供应商管理，提高供应商整体水平。同时对供应商实施淘汰管理。二.适用范围A、B类零部件供应商三.职责采购委员会负责组织、督促综合评估小组的评价工作。四.管理程序4.1年度计划编制每年年末，采购中心编制下一年度定期评价计划，对需要定期评价的供应商的评价日期、方式等做出明确的规划，报采购委员会批准。4.2综合评估小组组建采购委员会根据年度计划的安排负责组建综合评估小组。小组成员应包括：采购中心、财务部、技术部、质量部。4.3必备资料复审4.3.1定期评价时，供应商必须提供供应商录用管理办法中规定的必备资料。由综合评估小组复审，复审标准按供应商录用管理办法。4.3.2对出现以下情况者将取消合格供应商资格：a.提供虚假材料者； b.必备资料已经过期但没补办者。4.4现场评估4.4.1供应商出现以下情况者免于现场评估：4.4.1.1连续两年获得级信用等级的A类零部件供应商。4.4.1.2连续三年获得级信用等级的B类零部件供应商。4.4.2 综合评估小组负责现场评估。4.4.2.1 不合格供应商直接从合格供应商名录中删除，并通知供应商。4.4.2.2 对供应商存在的问题由综合评估小组以书面的形式下达供应商整改通知书，供应商接到通知书一个月内必须将整改报告交综合评估小组复审。4.5综合评估小组负责将评估结论报告采购委员会批准。4.6 采购中心负责将采购委员会批准后的评估结论记入供应商档案。供应商评级管理办法一.目的对供应商的信用等级进行评定，并对其实施不同的激励和处罚办法，全面调动供应商的积极性。二.范围 对A、B、C类零部件供应商(原材料、辅料供应商也可参照此标准执行)。三.职责 采购中心是供应商管理的职能部门。四.管理内容4.1分类等级级：可靠的、首选的供应商，有很好的信用等级。级：督导改善的、限量采购，有较好的信用等级。级：督导改善的、限紧急采购，有一般的信用等级。级：潜在供应商或不符合要求，取消合格供应商资格。4.2分级标准采购中心对供应商在质量、交付、成本与服务四个方面按照供应商运行评价标准给予评分。综合分数 评 价 信 用 等 级 90分 优秀 级 75-89分 良好 级 60-74分 及格 级 60分 差 级4.3出现以下情况时取消合格供应商资格，严重的永久停权：4.3.1提供虚假材料骗取录用资格的。4.3.2采取不正当手段进行恶性竞争或与供应商相互串通压货提价的。4.3.3与采购人员串通违规操作的。4.3.4出现物资无故涨价、产品出现严重质量问题、因交付不及时导致本公司生产经营、品牌信誉造成造成恶劣影响的。4.3.5向采购人员行贿或提供不正当利益的。4.4奖惩办法4.4.1 采购比例的分配:级：该产品的主要供应商，分配采购额度不低于60级：该产品的次供应商，分配采购额度不高于30级：该产品的候补供应商，分配采购额度不高于10顾客指定供应商的按顾客指定路线配额采购 。4.4.2 付款方式及结算时间根据供应商的信用等级，本公司对供应商在付款方式及结算时间上给予一定的优惠政策。级：现金或承兑，一个月的滚动付款，资金紧张时优先考虑付款(后由我公司采购部书面报公司总经理批准后执行)。级：现金或承兑，二个月的滚动付款。级：现金或承兑，按合同要求,并报经公司总经理批准后付款。4.5.升降级管理4.5.1出现以下情况，供应商的信用等级上升一级（级除外）：4.5.1.1年度内，解决本公司重大的技术、生产难题者；4.5.1.2在成本、资金等方面为本公司作出巨大贡献者。4.5.2出现下列情况者，供应商的信用等级下降一级，直至停权：4.5.2.1出现较严重的质量事故；4.5.2.2一个月内出现3次以上（含3次）不能按时交付，影响本公司生产的；4.5.2.3服务不及时，给本公司或用户造成不良影响，经过一次警告无效的。4.5.2.4利用虚假信息抬高产品价格的。4.6.最佳供应商评选及表彰4.6.1评比范围: 所有信用等级为级的合格供应商4.6.2评比方法4.6.2.1质量方面:年度产品出现质量问题的次数由低向高排前5名；因质量问题引起生产调序或停产的次数由低向高排前5名。4.6.2.2成本方面:年采购成本降低幅度由高向低排前5名。4.6.2.3交付方面:合同履行率由高向低排前5名;及时交付率由高向低排前10名。4.6.2.4服务方面：服务次数由低向高排前5名；服务质量由高向低排前10名。4.6.2.5采购中心根据以上名单进行综合评估，筛选出得分为前5-10名的供应商，报采购委员会讨论批准为年度最佳供应商。有特殊贡献的由采购委员会直接批准为年度最佳供应商。4.6.3采购委员会负责确定年度最佳供应商表彰办法,报总经理批准后实施。年度合同管理一.目的 规范指导供需双方的合同管理和生产安排。二.适用范围 适用于四川银河汽车集团有限责任公司所有A、B类零部件供应商。三.职责 公司综合管理部负责年度合同管理。四.工作内容1.年度采购预算1.1 销售公司年底编制下年度销售大纲。1.2 采购中心以销售大纲、当期零部件采购价格和整车清单为基础，计算下一年度采购零部件品种数、数量并报财务部。1.3 财务部根据采购中心提供的年度品种数、数量编制年度采购资金预算。2.采购比例的划分 对存在双路线或多路线的产品，采购中心根据本年度供应商的信用等级对其编制采购比例，报采购委员会批准。3.采购份额的确定 采购中心根据年度采购预算和采购比例计算出每个供应商的年度采购品种、数量，报采购委员会批准。4.年度合同的签定 采购中心依据每个供应商的采购份额与相关的供应商签定采购合同。对双方下年度在采购品种、数量、金额及付款方式进行约定，并规定双方所承担的权利和义务。5.合同管理5.1合同的保管：公司综合管理部负责采购合同的保管，并确保合同的有效性。5.2合同履行情况的跟踪：采购中心每月统计当月的采购品种、数量及金额，并按供应商进行累计，同时对年度采购合同完成情况进行监督和控制。5.3合同的执行5.3.1供应商供货资格被删除时，合同自动终止。该合同未履行部分应转移到相似供应商。5.3.2月(周)需求计划与年度合同采购计划不符时，以月(周)计划为准。月(周)需求计划为年度采购合同的补充部分。采购比例分配管理办法一、 目的 为加强与供应商之间的合作，体现“公平、公开、公正”、“伙伴同心 合作共赢”的原则，保证本公司采购资源的合理配置。二、 适用范围 所有多路线的合格供应商三、 分配办法1比例划分的原则1.1 新近供应商或扩大供货的均按10的比例，属于采购降成本的、代理转直供的可高于此比例。执行期为3个月。1.2 根据每月供应商交付、质量、成本及服务情况适时调整。2 比例划分时间采购中心每月20日参照此比例划分原则编制比例调整通知，报采购委员会批准后执行。3采购中心负责实施，采购监督委员会负责监督。供应商运行评价标准 评价项目分值 评 价 标 准责任单位质量15分 管理体系5分1.通过了ISO9000-2000标准体系认证或ISO/TS 16949标准体系人证得2分； 2.通过CCC认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18000安全体系认证各得1分；质量部实物质量10分1.抽检验证：几何尺寸2分、性能2分；清洁度1分；包装1分；2.纳入不良品率=月不合格品数/月装车总数*100%；纳入不良品率为零得4分；0.01-2%得3分；1.01-2%得2分;2.01-3%得1分；3.以上 %得0分质量部成本40分平均价格水平20分按照供方主要配套产品价格与市场同类产品价格比较：低得20分；相当得5分；高得1分采购中心降成本20分能最大限度消化因原材料及配件价格上涨等不利因素：保持价格不变得10分；不升反降得20分。每降低1%加1分,最高加10分。采购中心 交付30分停产10分未按本公司需求计划交付而影响本公司生产停工的扣5分/次，2次以上得0分；采购中心生产调序10分供方当月产品未按期交付或品种漏项导致本公司生产调序的扣3分/次，3次以上得0分。采购中心新品开发10分供应商在年度内自主开发或协作开发的新品，以本公司发生的新品需求计划为准：每开发一个新品加5分，最高加10分。技术部服务20分合作态度5分1、供应商信息反馈及时得3分，较及时得2分，不及时得0分； 供应商对需求指令执行的好得2分，较好得1分，不好得0分。 采购中心2、有下列情形之一的，为不诚信供应商：a.零件以次充好； b.质量问题拒不改进； c. 低价中标，正式供货时提出涨价； d.反复明确产品交付期限，却始终不能兑现。服 务 5分1.售后服务机构和体系健全，运行良好得2分；2.能积极主动配合本公司作好现场及用户的服务工作得1分；3.“三包”制度健全，运行良好得2分。采购中心现场管理10分1.有现场定置管理标准，定置管理图得2分； 2.产品摆放整齐无零件落地，无占道压线现象，无裸件叠放现象得2分； 3.产品标识清晰、规范得2分； 4.不合格品标识、记录、隔离、处理得当得2分； 5.有相关的检验检测设备，运行良好得2分； 采购中心供应商货款结算办法一.总则为了体现“公开、公正、公平”的采购指导思想，加强与供应商的合作，共同开拓市场，规范货款结算行为，以达到“双赢” 的目的.二.适用范围本办法适用于四川银河汽车集团有限责任公司的所有供应商。三.挂帐管理3.1挂帐时间3.1.1所有零部件按实际装车所用数量为准，以财务数据为依据进行挂帐。每月10日和25日,以公司收料凭证和收到发票为准,进行挂帐。3.1.2坚持“先挂帐、先付款；不挂帐、不付款”的原则3.2付款方式3.2.1本公司根据财务挂帐时间、金额进行付款，付款方式分为两种：a.一个月滚动付款b.二个月滚动付款。3.3结算额度的确定3.3.1质量部负责每月5日将经供应商确认的质量缺陷赔偿（考核）数据报采购中心。3.3.2销售公司售后服务部每月5日前将供应商三包考核数据（含三包质量赔偿、配件交付及时率等）报采购中心。3.3.3制造部负责每月5日前将因供应商产品交付或质量原因，导致本公司生产调序、停产等考核数据报采购中心。3.3.4采购中心负责对上述所有数据进行汇总,依据供应商信用等级及合同测算出每个供应商结算额度，由分管副总审核后,报总经理审批。3.3.5财务部依据审批后的结算额度，作出详细的供应商货款结算明细,并办理好相应票据或手续后,反馈给采购中心3.3.6由采购中心通知供应商。3.4供应商必须按财务规定办理应收款项.供应商变更银行帐号，应立即通知本公司财务部，供应商如将债权转让给第三方时，必须签定三方书面协议。3.5供应商要保证供货数量和质量，本公司有权拒付供货质量有缺陷和供货数量不足部分的合同标的物的价款，直至有质量缺陷的合同标的物得到更换和补足不足部分数量为止。3.6乙方因故向甲方停止供货后，为保证维修服务的持续进行，其质量保证金自停供之日起6个月内不得提取。如需在6个月内提取的，乙方可先到到采购中心申请终止业务，经采购中心同意后，可到财务部办理对帐手续，再到采购中心协商结算事宜。本公司将酌情考虑收取一定比例的风险费。四.附则4.1本办法是四川银河汽车集团有限责任公司合同管理的一部分。4.2本办法自 年 月 日起执行。4.3附件一：供应商货款结算明细表附件一： 供应商货款结算明细供应商： 企业代码： 时间： 年 月 日至 年 月 日名称规 格单位期初数代存数发车间发三包退货其它帐面数供应商调查表 一、企业概况公司全称：公司地址：经营范围：成立日期： 注册资本 ： 万元 企业性质：总经理： 法人代表：（请附上贵公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件）二、主要联系人：部 门 姓 名职务 手 机固定电话传 真三、财务情况主开户行全称：主开户行帐号：固定资产： 万元 年总产值： 万元 年利润： 万元四：工厂情况1、员工：员工总数技术人员管理人员生产人员质检人员工人销售人员服务人员其他设计工艺2、工厂面积： 总面积： 平方米 （其中：生产现场： 平方米）3、生产能力： 有几班人员配置： 现为几班制： 设计生产能力： /年 现有生产能力： /日 是否有模、夹具的： 设计能力 （制造能力、 维修能力） 主要生产设备及检测设备： 设 备 名 称型 号台数购买时间使用年限产 地4、技术能力： 职称状态：高工 人 中级： 人 初级： 人 设计软件种类：Auto CAD Pro/E 开目CAD 其他： 自主设计开发过那些零部件（主要）： 有何种专利技术： 是否开展过技术合作？请描述： 主要工艺流程及控制手段： 主要原材料种类： 5、质量能力： 是否通过第三方质量体系认证： 是 否 体系标准名称： 认证机构： 认证时间： （请附认证证书复印件） 是否通过第二方质量体系认证： 是 否 体系标准名称： 认证机构： 认证时间： （请附认证证书复印件）6、业务情况（主要配套厂家）： 客 户 名 称年销售额 零 部 件 名 称7、物流状况 有无安全库存？ 有 无 有无自己的物流组织？ 有 无 有无因缺件造成客户停产？ 有 无 贵公司主要采取何种运输方式？ 汽车 火车 轮船 飞机 如采取第三方运输及交付，请填写：