岗位风险点清查汇总表.doc

岗位风险点清查汇总表单 位（盖章）：温州市水文站 填表日期：2012年 7月13日岗位职务工作人员岗位职责廉政风险点（节点）风险等级防控措施站长王玉铜水文站点建设、水雨情测报管理、水资源监测管理、水文站财务管理、公车管理等。水文站工程建设中软硬件招投标；水文站测报设备采购；后勤管理接待；公车管理。三级1、严格按照法律和规章办事。2、严于律己，带头做好廉政工作。3、做好单位资产管理工作，防止资产流失。支部书记刘真道负责市水文站支部党建工作入党转正等程序把握三级遵循党章规定，按程序办事副站长郑加财协助站长负责办公室、水文测验、资料整编、水质监测以及河口海岸研究等工作。“三公”消费；设备采购；工作态度三级加强责任意识，加强监督，严格执行党员领导干部廉洁从政若干准则；严格执行设备采购制度，加强责任意识，实行公示，加强监督等；加强业务知识学习，提高业务管理能力副站长李春晋负责水文站技术工作，协助站长负责水文情报预报、站网规划建设管理、技术培训、防洪减灾研究等工作。站网建设招标；设备采购；工作态度；工作态度方式三级严格执行招投标法，加强责任意识，加强监督，严格执行党员领导干部廉洁从政若干准则；严格执行设备采购制度，加强责任意识，实行公示，加强监督等；加强业务知识培训学习，提高业务能力；时刻保持防大汛的意识，平时管理制度化，保证防汛工作有条不紊。严格执行水文站各项规定，坚持原则，秉公办事，加强责任意识站网建管科长贾海勇负责全市水文站网建设管理招投标；发包三级按规章、法律；按照工程修复规范和要求进行建设站网建管科副科长杨伯华郭公山潮位台管理工作工程管理三级1、严格遵守规章制度；2秉公办事，廉洁自律，不贪小便宜；3、自觉接受群众和同事监督；4、始终按共产党员的标准要求自己。站网建管科科员杨培忠站网管理日常工作无三级严格遵守规章制度，秉公办事，廉洁自律，不贪小便宜，自觉接受群众和同事监督，始终按共产党员的标准要求自己。办公室主任张珉珉负责主持办公室全面工作，组织制定办公室年度工作计划，安排部署办公室工作；来人接待，处理会务工作；人事相关制度落实和贯彻，人事手续办理，负责温州水文站网站的管理维护；文书档案的立卷、归档和管理工作等；来文处理，发文审核；接待、会务；组织公务接待、会议等活动未按要求使用经费；人事管理中违反规定办理手续。三级加强业务学习，增强工作责任心，在各项工作中做到细致，有条不紊。严格执行财务管理制度和相关会议支出管理规定。熟悉各项人事管理规范和制度，严格工作纪律，按规定办事办公室科员阮传钩宣传、会务、接待、文件收发等接待安排，会议组织三级重要新闻当天处理、其次最迟二天内处理；节省节约、严格按照接待要求、会议管理要求办事；收文及时上报领导、及时拟稿、及时发文办公室会计蒋胜红1、 负责水文站及水政监察支队、堤塘河道管理处、防汛办、水管处、抢险支队等单位的资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督；国库和基本户核算、财务预算决算工作及财政局衔接工作。2、负责水文站技协工会等核算工作。无三级1、要增强法制观念和风险防范意识，形成良好的内部控制环境。2、建立健全各项规章制度，完善内控管理体系，健全会计内部岗位制约机制，把会计高风险点控制与执行会计内控建设结合起来，从而提高会计人员按章办事的意识；3、按照会计业务的性质、工作量及现有人员素质设定统管会计岗位，建立岗位职责，确保统管会计岗位人员基本素质。4、充分发挥会计主管的职能作用，加强对会计业务的审核和监督。5、按月及时报帐，规范报帐程序，严格履行手续。办公室出纳朱丽微现金管理、支票管理，处理日常报销、收款业务。无三级加强风险意识；建议更换保险柜；建议为确需领取大额现金，单应派人派车护送，确保安全信息资料科科长陈才明负责全市水文资料整编、审查、水文分析评价等工作接受馈赠；谋取私利三级年度考核实行公开考核成绩，接受社会监督。水文咨询成果需单位盖章，私下提供可能性没有。信息资料科副科长、文成县水文站站长林炳东水文测验、文成县水文站管理文成县水文站管理；协助郭公山潮位站建设。三级依法办事加强廉政学习水文资料审查张庆曹全市水文资料审查无三级严格按水文条例执行及领导审批制水情预报科科长陈智洋信息化建设、水情预报接受馈赠三级严格招投标程序水情预报科科员林荣水情测报无三级无水情预报科科员俞文伟水情预报科接受馈赠三级严格招投标程序水情测报科员魏建荣水情预报科接受馈赠三级严格招投标程序水情测报科员秦琳琳水情预报科接受馈赠三级严格招投标程序水质化验科科长曾广恩水资源监测、评价少买多报三级1、整个过程由陈秀珠负责，李琼协助，胡晓镭进行技术把关。然后科室讨论确定技术参数报告分管领导，经站长同意后再提交给招标代理公司进行招投标。2、李琼根据各人申请拟定采购清单报站长批准后再由李琼采购，然后分别交谷李燕和曾广恩入库。发票由李琼经办、曾广恩证明，最后报站长审签。3、剧毒品的管理严格按照计量认真要求进行管理，由谷李燕、胡晓镭、曾广恩三人管理，危险试剂由谷李燕专人管理。4、检测人员严格按照计量认证要求进行检测，并经第二人校核，第三人审核。对外检测报告由技术负责人、第一授权签字人胡晓镭审核签字。水化科副科长陈秀珠水资源水质监测与评价；配合科长做好仪器采购工作仪器采购严谨、细致对待每一个水样、每一次实验，对有疑问数据进行重测，力保数据可靠、可信度强。严格按照仪器采购有关程序和规定办理，杜绝与仪器供应商的非正常接触；多途径了解其他单位的仪器性能、价格，力争给科长提供更多的信息资料，配合领导买到性价比最高的仪器。水化科科员胡晓镭水质检测、评价，对外报告的签发人之一。对外报告数据篡改三级报告编制、校核、签发、单位印章由不同人员担任，没机会篡改。水化科科员谷李燕水资源监测及评价无三级尽量做到仔细、认真，最好的完成检测任务；多次计算，不出差错；严格执行剧毒化学品管理制度和仓库管理制度。水化科科员李琼水资源监测与评价耗材采购出现一人包办、多开发票；仪器、设备供应商给回扣。三级李琼拟定采购清单报站长批准后再采购，然后谷李燕和曾广恩入库。发票由李琼经办、曾广恩证明最后报站长审签；整个过程由陈秀珠负责，李琼协助，胡晓镭技术把关。科室讨论确定技术参数报告分管领导，经站长同意后再提交给招标代理公司进行招投标；检测人员严格按照计量认证要求进行检测，并经第二人校核，第三人审核。对外检测报告由技术负责人、第一授权签字人胡晓镭审核签字水化科储媚认真进行每月的水质检测无尽量做到仔细、认真，最好的完成检测任务；多次计算，不出差错；争取每月30日前编写完成并及时发给相关人员；收到文件，传阅后要及时归档，新的方法及时传达河口海岸研究科副科长林 统河口海岸研究科日常工作开展设备购置；科研经费挪用。三级思想教育、廉洁教育；资料管理河口海岸研究科科员厉海斌水文资料管理及水下地形资料管理，河口演变分析接受馈赠；私自运用资料或给他人谋取私利。三级深入思想教育，加深职务责任认识，提高自我修养。加强科室领导、局领导、局纪检监察部门对工作的监督管理文成县水文站副站长夏丽珍负责文成县水文站测验管理、值班安排等日常工作提供资料环节；工程建设环节三级按水文规范、制度，责任落实到人，做到遵纪守法。平时多学习，提高防范风险意识和专业技术能力。文成县水文站助工陈光跃水文测验及报讯测量、报讯和资料收集环节三级按照规范认真仔细完成资料，遵守单位规章制度，及时报告汛情。文成县水文站技术员叶天文水文测验及报讯测量、报讯和资料收集环节三级按照规范认真仔细完成资料，遵守单位规章制度，及时报告汛情。文成县水文站技术员郑志诚水文测验及报讯测量、报讯和资料收集环节三级按照规范认真仔细完成资料，遵守单位规章制度，及时报告汛情。平阳县水文站站长陈锦雁平阳县水文站全面工作提供资料环节；工程建设环节三级按水文规范、制度，责任落实到人，做到遵纪守法。平时多学习，提高防范风险意识和专业技术能力。平阳县水文站副站长白炳锋平阳县水文站测验工作提供资料环节工程建设环节三级按水文规范、制度，责任落实到人，做到遵纪守法。平时多学习，提高防范风险意识和专业技术能力。平阳县水文站职工王文东水文测验及报讯测量、报讯和资料收集环节三级按照规范认真仔细完成资料，遵守单位规章制度，及时报告汛情。平阳县水文站职工朱寿清水文测验及报讯测量、报讯和资料收集环节三级按照规范认真仔细完成资料，遵守单位规章制度，及时报告汛情。平阳县水文站职工程鹏水文测验及报讯测量、报讯和资料收集环节三级按照规范认真仔细完成资料，遵守单位规章制度，及时报告汛情。平阳县水文站职工严尚军水文测验及报讯测量、报讯和资料收集环节三级按照规范认真仔细完成资料，遵守单位规章制度，及时报告汛情。平阳县水文站职工黄海燕（平阳）水文测验及报讯测量、报讯和资料收集环节三级按照规范认真仔细完成资料，遵守单位规章制度，及时报告汛情。泰顺县水文站站长胡益平全面负责泰顺县水文工作岗位职责风险；思想道德风险三级1、实行水文测报工作岗位责任制，使水文测报工作落到实处。2、测报安全责任书责任到人。3、加强思想政治学习。4、增强法纪观念，提高个人防腐拒变能力。5、加强责任意识，强化工作责任。泰顺县水文站职工陈龙州水文测验及报讯测量、报讯和资料收集环节三级按照规范认真仔细完成资料，遵守单位规章制度，及时报告汛情。苍南县水文站测站站长朱永泉全县水文测验管理思想道德风险；岗位职责风险三级1、加强思想政治学习。2、增强法纪观念，提高个人防腐拒变能力。3、加强责任意识，强化工作责任。4、实行水文测报工作岗位责任制，使水文测报工作落到实处。5、测报安全责任书责任到人。6、认真研究省水文局及市站下发的测报计划及工作要求。7、合理分配水文测报工作。苍南县水文站职工周汉平水文测验与资料整理思想道德风险；岗位职责风险；三级1、加强思想政治学习。2、加强业务知识学习。3、对雨量、水位、流量等资料，在原始资料上按“四随”制度执行，并做好整理、整编、订汇、保管等工作。4、认真学习矾山水文测报计划及工作要求，有大水时及时测流。5、加强报汛学习，报汛仔细认真。苍南县水文站职工朱希望水文测验及报讯思想道德风险；岗位职责风险三级积极加强思想政治学习和业务学习。对遥测系统及设备发现问题，马上处理，对处理不了的问题，及时上报。对雨量、水位、流量等资料，在原始资料上按“四随”制度执行，并做好整理、整编、订汇、保管等工作。严格按照任务书进行洪水计算，使每场洪水的数据准确。苍南县水文站职工郑大成负责矾山站日常工作和全县模块资料及电算整编工作思想道德风险；岗位职责风险；三级1、加强思想政治学习和水文理论学习，提高自身修养。 2、吃苦耐劳，敢于克服困难。3、每天按时测量雨量等水文基本数据。4、研究学习水文设备维护。5、注重原始资料的整理、整编、订汇、保管等工作。6、对遥测系统及设备发现问题，马上处理，对处理不了的问题，及时上报。7、电算整编工作认真仔细，确保不发生错误。苍南县水文站职工周蕾报汛值班、水文资料收集、整理思想道德风险；岗位职责风险；三级加强时事政治和水文理论的学习 2、认真学习水文相关知识