宁夏办事处2011年上半年工作总结和下半年工作计划.doc

华电煤业宁夏办事处2011年上半年工作总结和下半年工作计划上半年，宁夏办事处坚持以科学发展观为指导，以价值思维理念为引领，认真贯彻落实华电煤业2011年工作会议精神，着力推进改革创新，推动管理理念、管理手段的转变；着力推进发展提效，促进项目拓展、质量效益的跨越，大力提升公司核心竞争力，全面完成年度目标任务，发挥好电煤供应主体作用。积极协调煤炭企业优化进煤结构，在神华宁煤产能不足、外运量大、重点合同兑现率低等不利情况下，广开煤源，千方百计组织电煤供应，正确分析企业面临的内外部形势，理清思路，突出重点，真抓实干，开拓创新，较好地完成了上半年的各项工作任务。一、上半年主要工作完成情况（一）主要指标完成情况1、上半年供煤量完成情况1-5月份，宁夏区域累计供煤量459.83万吨，同比增加268.23万吨，增幅140%。其中：灵武公司累计供煤量344.52万吨，同比增加152.92万吨；中宁公司累计供煤量115.31万吨。重点合同方面：宁夏区域累计重点合同供煤量257.71万吨，重点合同兑现率78.33%。其中：灵武公司重点合同供煤量179.83万吨，同比增加81.18万吨，重点合同兑现率71.93%；中宁公司重点合同供煤量77.88万吨，重点合同兑现率98.58%。上半年预计完成供煤量560 万吨，其中：灵武公司420万吨，中宁公司140万吨。2、上半年费用支出1-5月份，成本费用支出达控制指标的57.3%，预计上半年成本费用支出达控制指标的65.6%，超出时间进度15.6%，分析原因主要有以下几点：（1）随着华电灵武发电有限公司二期工程的投产发电和华电中宁发电有限公司管理权划归，宁夏办事处所属华电灵武发电有限公司、华电中宁发电有限公司机组容量达到398MW，上半年预计供煤量达到560万吨，供煤量同比大幅提高，增幅在140%以上。工作中加大了与神华宁煤的沟通协调，加大了市场煤调研工作，市场客户不断增加，导致相关费用增加。（2）办事处人员增加，费用增加。办事处3月初新招聘员工1名，同时3月底办事处主任调整，相关费用有所增加。（3）成本费用控制指标偏低。在供煤量和人员不断增加的情况下，成本费用控制指标却比2009年度和2010年度有所降低。（二）主要工作情况1、夯实基础管理，强化内质外形建设坚持“高、严、细、实”的管理理念，强化内部基础管理工作。以制度建设为切入点，定期组织全面学习华电煤业集团下发的管理制度，结合办事处实际情况，重新梳理管理制度，不断修订完善，以符合工作实际和发展的需要。强化执行力，坚持按制度办事；做到管理规范化、管理科学化、管理无缝隙，进一步提升基础管理工作水平。2、发扬“三千”精神，提高重点合同兑现率充分发挥主观能动性，发扬“三千”精神，密切关注神华宁煤集团的产能与销售情况，加大协调力度，正确处理好与神华宁煤的关系。针对神华宁煤外运量加大、高热值煤全部外运、区内供煤质量普遍下降等实际情况，及时做出反应，同时，积极协调神华宁煤，要求神华宁煤停止向灵武公司无合同发运内蒙海勒斯壕矿区煤炭，提高宁东矿区的重点合同兑现率。根据煤炭市场变化趋势，科学合理调剂煤炭淡旺季需求，提高煤炭采购的主动性和控制力。综合考虑宁煤各矿区及掺烧煤种的煤质情况，千方百计提高灵武煤入厂煤质量，适度加大小井煤进煤与掺烧比例，满足了机组安全生产用煤需要，优化了进、存煤结构，保障各电厂安全生产用煤需要。3、开展市场调研，开辟市场煤炭供应渠道针对区内所属电厂全年供煤计划过千万吨，而宁夏区内重点合同电煤兑现受限的紧张局面，不断加大煤炭市场调研力度，先后奔赴内蒙东胜矿区、兰州铁路局、中宁芦草井沟矿区、内蒙上海庙矿区等周边地区进行实地调研，掌握矿区生产产能、运输路线、出矿价等情况。及时掌握周边煤炭市场及市场走势，紧盯市场动向，加大市场煤的采购力度，6月份开通了上海庙矿区榆树井煤矿向灵武公司的火车运输通道。积极开辟市场煤炭供应渠道，不断优化进煤结构，为提高煤质、降低煤价提供了有力保障，有效提升了区域煤炭调运的相对竞争力。4、全面落实党风廉政建设责任制深入践行“大纪检”理念，进一步明确关于党风廉政建设和反腐败工作的指导思想、思路、主要目标和重点工作；积极参与反腐倡廉宣传教育活动，努力推进廉洁文化建设；党风廉政建设工作保持了扎实健康、不断向纵深发展的良好态势。在工作中，自觉遵守上级及公司党风廉政建设的各项规定，从思想上树立起正确的世界观、人生观和价值观，牢固树立廉洁自律的理念，筑牢了廉洁从业的思想防线。做到老实做人，清白做事，始终保持政治上的坚定和思想道德上的纯洁。未发生过影响企业形象的腐败行为。二、目前存在的主要问题（1）由于灵武公司一期工程设计煤种为神华宁煤集团宁东灵武矿区煤，锅炉煤种适应性较差，从而导致燃煤对神华宁煤的依赖性较大、适烧煤种单一。同时，随着二期机组的投产，日耗煤量高达3.7万吨，而且公路治超自7月1日将更加严格规范，汽车运输难度加大，煤炭供应存在较大难度。（2）中宁公司往年基本依靠重点合同满足电煤供应，随着宁夏区内电煤供应局势的紧张，急需增加市场煤量。但周边煤炭资源较少，尚未培养起多家实力强的大客户，汽车进煤存在困难。（3）办事处存在人员业务水平不高，主观能动性不强等问题。三、下半年工作计划1、提升电煤保障能力，为电厂提供优质服务积极应对当前燃料供应的新形势，以保证供应、优化结构、控制煤价为重点，加强市场研判，完善供煤机制，狠抓重点合同兑现，努力提升燃料供应的专业化服务水平。一是加强市场调研。重视和加强煤炭及相关行业市场信息的收集汇总、分析研判，提升分析的规范化、制度化水平，以市场形势分析的及时性、准确性，确保电煤供应决策的超前性、科学性，为宁夏分公司及各电厂的煤炭采购决策提供专业化信息服务。二是加强与宁夏分公司、基层发电企业的协调沟通，实现煤炭采购相关各方的良性互动。三是狠抓神华宁煤重点大矿兑现。根据今年电煤订货签订情况，及时掌握各大煤矿实际生产情况和销售政策调整情况，加大调协力度，与神华宁煤运销公司高层建立起良好的沟通机制，保障合同履约，提高重点大矿合同兑现率。四是优化供煤结构。加强与供煤单位、铁路部门的沟通协调，加大跨区域调运力度，着力优化电煤供应结构，开辟新的煤源点，大力开拓内蒙资源，并建立长期合作关系。着力培养信誉好、供煤能力强的大客户，减少对神华宁煤灵武煤的依赖程度，全面提升电煤保障能力，为电厂提供优质服务。2、着重抓好服务费收取工作目前华电煤业尚未给办事处下达2011年服务费收取指标，服务费合同尚未签订。2011年服务费收取指标下达后，办事处将积极联系协调，确保服务费收取率100%。3、强化燃料采购合同管理工作加强燃料采购合同管理，规范合同管理程序，完善合同管理内容，建立良好的经营秩序，明确管理职责，确保合同的规范运作，严格执行宁夏区域的合同签订、呈报、审批程序，健全合同查询台帐。4、强化培训教育工作，全面提升队伍素质推进人才队伍建设，进行燃料管理基础知识培训，使理论知识与实践相结合，不断提高员工的业务技能。增强职工的政治素质，培养德才兼备的复合型人才，树立良好的成本意识、效益意识，增强干好工作的紧