安全标准化管理要素检查对应资料清单.doc

安全标准化管理要素检查对应资料清单（太化）要素所查文件涉及部门实际情况备注1.1法律法规和标准的识别和获取1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度（确定部门；定期识别和获取的渠道、方式）2适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库3清单和文本数据库定期更新记录4法规文件发放记录或培训记录、告知书、宣传材料1.2法律、法规和标准符合性评价1符合性评价报告、记录2不符合项整改记录2.1 方针目标1发布安全生产方针，年度安全生产目标的文件2企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划3各级组织的安全生产目标责任书4各级组织年度安全生产工作计划（公司级所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，也可以单列安全投入计划）5安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2.2负责人1安全生产责任制2履职情况报告及安监部门出具的回执3企业安全生产标准化实施方案（公司级各部门根据管理装备水平，制定标准化实施细则和达标标准及亮点工程创建规划，严格检查考核和落实奖惩制度）4主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录5安全文化建设计划或方案6主要负责人安全承诺书7资源配备文件及使用记录8安委会会议记录或纪要9安全生产工作汇报资料10领导干部带班值班制度11领导干部带班记录及考核记录2.3职责1安全生产责任制2安全生产责任制考核制度3考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况2.4 组织机构1安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件2注册安全工程师配备或委托文件3安全生产管理人员的学历、工作经历4与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)5管理部门设置文件6治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（涉及剧毒、易制毒化学品的单位）7建立安全生产委员会（安全管理网络体系框图）、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的书面文件2.5安全生产投入1安全生产费用管理制度（安全生产费用提取标准）2安全费用财务分类明细帐(专用账户)3安全生产费用台帐4从业人员名单5企业为从业人员交纳工伤保险凭证6缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证3.1范围与评价方法1风险评价管理制度（规定各部门和有关人员的职责与任务、风险评价准则和相关取值标准的内容、选用的风险评价方法等内容）2风险评价记录3.2风险评价1作业活动清单、设备、设施清单2风险评价记录3风险评价报告4各级机构组织开展风险评价的有关文件5风险评价有关会议记录或纪要3.3风险控制1重大风险清单2风险控制措施3风险评价记录，风险评价报告4风险管理培训教育计划5风险管理培训教育记录3.4隐患排查与治理1隐患治理制度2隐患治理台账3隐患整改通知书（部门、隐患部位、整改措施、时限、责任人等）4隐患整改验收及实施效果验证记录5重大隐患治理工作“五到位”（整改措施、责任、资金、时限和预案）落实情况6重大隐患项目档案（隐患名称、标准要求“五到位”等内容）7重大事故隐患的防范措施8书面报告（向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，要说明无力解决）9重大事故隐患的防范措施10隐患整改计划3.5 重大危险源1重大危险源管理制度的建立和执行情况2定期安全评价报告或安全评估报告3重大危险源档案4安全监控报警设施台账5重大危险源定期评估制度6重大危险源的设备、设施定期检查记录7设备、设施的检验报告或检验合格证8重大危险源应急救援预案9重大危险源应急预案演练记录10应急救援器材台账11备案资料12重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，(防范措施)3.6变更1变更管理制度2变更管理记录（变更管理应考虑以下方面内容：）（1）变更的技术基础；（2）变更对员工安全和健康的影响；（3）是否修改操作规程；(4)为变更选择正确的时间；(5)为计划变更授权。(6)相应的工艺安全信息应进行更新。(7)有可能受变更影响的企业和承包商的员工必须在开工前被告知变更或者得到相关培训。(8)工艺变更相关的管理要求可参照“AQ/T3012-2008石油化工企业安全管理体系导则11变更管理”执行。）3变更的风险分析记录4变更管理类别（应包括：工艺化学品和产品变更、工艺/设备技术变更、设备/管路变更、DCS/SIS与仪表变更、操作流程（非常规操作）变更、安全操作参数限制（不得超过操作范围）变更.适用于对原材料、产品物流或操作条件（流 量、温度、压力以及成分）等的既定安全限制进行变更、卸压/安全系统变更建筑物占用变更、管理或法规变更）5变更引起的危害因素识别和风险评价结果和对变更过程中的危险 因素识别和风险评价结果记录6变更风险的控制措施7变更实施验收报告8变更管理的审核应建立变更管理程序（强化对化学品、工艺技术、设备、程序以及操作过程等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，确定变更的类型、等级、实施步骤等，确保人身、财产安全，不破坏环境，不损害企业的声誉）3.7风险信息更新1风险评价记录或报告2作业许可证3年度评审或检查报告，或者评审记录3.8供应商1供应商管理制度2合格供应商名录、档案（包括供应商资质预审、选择、供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）3供应商选用、续用、评价记录4与采购有关的风险信息（1）从制造商或供应商处获得物料安全技术说明书（MSDS）；（2）从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的工艺技术信息；（3）从设计单位获得详细的工艺系统信息，包括各专业的详细图纸、文件和计算书等；（4）从设备供应商处获取主要设备的资料，包括设备手册或图纸，维修和操作指南、故障处理等相关的 信息；（5）机械完工报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备检验报告、消防验收报告等文件和资料；4.1安全生产规章制度1适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单工艺管理制度开停车管理制度设备管理制度建（构）筑物管理制度电气管理制度公用工程管理制度易制毒管理制度危险化学品输送管道定期巡线制度领导带班制度厂区交通安全管理制度文件管理制度档案管理制度动火作业管理制度受限空间管理制度变更管理制度风险管理制度隐患排查治理管理制度临时用电作业管理制度高处作业管理制度起重吊装作业管理制度破土作业管理制度断路作业管理制度设备检维修作业管理制度抽堵盲板作业管理制度级文件档案管理制度注：要将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，要有责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容2企业安全生产规章制度按规定审定或签发3企业安全生产规章制度签发文件4文件发放记录4.2操作规程1岗位操作规程（一岗一本有效岗位操作规程）： （1）本岗位工艺指标、工艺操作方法、 初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车程序和处理方法、可能发生事故原因分析和处理方法等各个操作阶段的操作步骤； （2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； （3）安全、健康和环境相关的事项。本岗位有毒有害允许浓度、消防器材、个体防护用品的使用等内容。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 (4)安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等） (5)操作过程注意事项、设备巡回检查规定 生产工艺规程：工艺技术信息至少应包括：1、工艺流程简图； 2、工艺化学原理资料；3、设计的物料最大存储量；4、安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）；5、偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响。 工艺设备信息至少应包括：1、材质；2、工艺控制流程图（P&ID)；3、电气设备危险等级区域划分图；4、泄压系统设计和设计基础；5、通风系统的设计图；6、设计标准或规范；7、物料平衡表、能量平衡表；8、计量控制系统；9、安全系统（如：联锁、监测或抑制系统）。2文件发放记录3操作规程签发文件4新项目的操作规程4.3修订1查看安全生产规章制度评审和修订制度（应有评审、修订的时机和频次，至少每3年评审和修订一次）2查看安全生产规章制度、操作规程3评审和修订记录4发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件5发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录5.1培训教育管理1安全培训、教育制度2安全培训、教育需求记录3安全培训教育计划（可单列，也可以纳入安全工作计划）4安全培训、教育记录5安全生产费用台账或资金计划6从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成一个安全培训登记表，包括：姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）7培训教育计划变更记录8培训教育效果评价记录5.2从业人员岗位标准1载明企业从业人员岗位标准的文件2从业人员招聘资料、员工台账、档案3员工台账、档案（用于查明员工从业资格信息）5.3管理人员培训安全资格证书及培训档案（主要负责人和安全生产管理人员）2安全培训教育档案（其它管理人员）5.4从业人员培训教育1培训教育记录、档案（一般从业人员）2从业人员安全培训教育档案、考核合格证明（新从业人员三级安全教育；岗前不得少于72学时）厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3）从业人员安全生产权利和义务；4）有关事故案例等；5）事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容车间级：1）工作环境及危险因素；2) 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4) 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5) 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6) 本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；7) 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8) 有关事故案例；9) 其他需要培训的内容班组（工段）级：1) 岗位安全操作规程；2) 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3) 有关事故案例；4) 其他需要培训的内容其他需要培训的内容3特种作业人员及特种设备作业人员管理台账4特种作业操作证5特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划6危化品运输人员从业资格证、管理台账7培训记录、培训内容、考核内容（针对：新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用）5.5其他人员培训教育1从业人员安全培训教育档案（转岗、脱岗）2外来参观、学习等人员培训记录3厂级承包商安全培训教育记录4基层单位承包商安全培训教育记录5.6日常安全教育1安全活动计划2管理部门和班组安全活动、基本功训练记录（班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时；企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其他管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字）3月度安全活动计划4安全活动检查表和考核制度6.1生产设施建设1生产设施建设项目设计资料（审查、安全条件论证）、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等2新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”“消防专篇”“职业卫生专篇”）及批复等资料3安全设施设计审查资料4建设项目设立安全评价报告5建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）6建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)7设计、施工、监理单位的相关资质8施工现场安全检查记录：建设过程变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件、变更风险分析记录、安全评价报告和审查报告等工艺设计文件9新工艺小试、中试、工业化试验的报告试生产前安全审查1组建小组并明确职责 试生产前安全申查工作应由一个有组织的小组及责任人来完成，并应明确试生产前安全审查的职责是确保新建项目或重大工艺变更项目安全投用和预防灾难性事故的发生。小组的成员和规模根据具体情况而定。2 准备工作包括但不限于以下内容：a） 明确试生产前安全检查的范围、日程安排；b） 编制或选择合适的安全检查清单；c） 组建试生产前安全检查小组，明确职责。检查小组应该具备如下知识和技能：1） 熟悉相关的工艺过程；2） 熟悉相关的政策、法规、标准；3） 熟悉相关设备，能够分辨设备的设计与安装是否符合设计意图；4） 熟悉工厂的生产和维修活动；5） 熟悉企业/项目的风险控制目标。3、检查小组根据检查清单对现场安装好的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行目视检查，确认是否已经按设计要求完成了相关设备、仪表的安装和功能测试。检查小组应确认工艺危害分析报告中的改进措施和安全保障措施是否已经按要求予以落实；员工培训、操作程序、维修程序、应急反应程序是否完成。4 编制试生产前安全检查报告 现场检查完成后，检查小组应编制试生产前安全检查报告，记录检查清单中所有要求完成的检查项的状态。在装置投产后，项目经理或负责人还需要完成“试生产后需要完成检查项”。在检查清单中所有的检查项都完成后，对试生产前安全检查报告进行最后更新，得到最终版本，并予以保留试生产前安全检查报告的审核6.2安全设施1安全设施管理台账（每个安全设施要有专人负责）2安全设施管理档案3安全设施管理制度4安全设施维护保养检查记录5.可燃气体报警系统台帐 6.火灾报警系统台帐7.防静电设施检测记录 8.防雷设施检测记录(报告)9.消防设施器材配置图10.定置管理图 11.专人负责分工 12.消防设施器材台帐13.厂区配电线路图 14.个人防护设施台帐 15.厂房建筑平面布局图16.年度检维修计划5安全阀、压力表校验记录（可制成表格形式，压力表校验记录表应包括：名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验时日期、红线位置内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、下次校验日期等内容）6设备检维修计划（含安全设施检修计划，应做到“五定”）7安全设施检维修记录8安全设施拆除、停用资料9监视和测量设备管理制度10.监视和测量设备台账11监视和测量设备检验报告12校验和维护记录6.3特种设备1特种设备管理制度（锅炉、压力容器、电梯、起重机械、移动式压力容器、气瓶）2特种设备台账和定期检验报告（台账应包括：设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代码、定检日期、检验结果、复检日期等）3特种设备台账和档案：1）特种设备原始技术资料（特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用说明等文件以及安装技术文件和资料）2）特种设备注册登记表3）特种设备及安全附件定期检测检验报告和记录4）运行记录和故障记录5）设备检维修资料和特种设备及其安全附件6）安全保护装置7）测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录和定期效验（锅炉水（介）质处理定期检验）和检修记录8）特种设备的日常使用状况记录9）高能耗特种设备的能效测试报告10）能耗状况记录以及节能改造技术资料11）设备事故应急救援预案及演练记录4特种设备维护保养记录（维护保养和检查要有频次）特种设备检查记录（至少每月一次，对检查和日常维护保养时发现异常情况的因立即处理（应急停车对其进行全面检查，消除事故隐患后方可重新投入使用）并作出记录说明）5特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器定期校验报告和检修记录6定期检验申请资料7特种设备档案和事故隐患台账8报废的特种设备注销手续6.4工艺安全1员工培训记录2压力容器和压力管道及安全附件检验报告压力容器（管道）管理制度管道布局图设备一览表（含设备参数）3安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录4紧急停车系统（工艺若有抑制系统）分布图及维护记录5监控、报警系统、联锁系统说明书和维护、调试记录6各类动设备，包括备用设备维护保养记录等7工艺控制流程图及自动化控制资料8风险评价记录（工艺危险性与可作性分析结果）潜在事故（应急清单）9岗位操作规程10生产装置开车前安全条件确认检查表11系统气密、置换及动设备空试记录气密性（承压）试验结果12装置开车方案13操作规程和应急预案14操作人员培训记录15开车前隐患排查与整改记录16停车方案17停车操作记录18操作规程、操作记录19紧急情况处理程序 紧急情况报告程序 意外排放危化品的处置措施 对操作规程执行情况的检查记录20工艺操作记录及交接班记录6.5关键装置及重点部位1关键装置、重点部位管理制度（体现企业领导干部联系点管理机制和联系人（承包人、承包点）的职责、频次及考核要求）2关键装置、重点部位台账3干部对联系点监督指导有关记录（干部对联系点监督与指导责任包括：1.指导联系点实现安全生产 2.监督与联系点有关的安全生产方针、政策、法律法规、制度的执行和落实情况 3.定期检查安全生产中存在的问题 4.督促事故处理原则的落实 5.解决影响安全生产的突出问题等）4联系点活动记录（联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动）5关键装置、重点部位管理制度（建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业部门的职责；定期进行监督检查并形成记录）6关键装置、重点部位档案7关键装置、重点部位的监督检查记录8关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录（至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时熟练的处理各种事件及事故）9企业应建立并实施预防性维修程序，对关键装置、重点部位的工艺设备进行有计划的测试和检验。及早识别工艺设备存在的缺陷，并及时进行修复或替换，以防止小缺陷和故障演变成灾难性的物料泄漏，酿成严重的工艺安全事故。预防性维修包括但不限于以下内容：（1）检验压力容器和储罐、校验安全阀，对换热器管程测厚或进行压力试验；（2）清理阻火器、更换爆破片、更换泵的密封件；（3）测试消防水系统、对可燃/有毒气体报警系统/紧急切断阀/报警和联锁进行功能测试；（4）监测压缩机的振动状况、对电气设备进行测温分析等。6.6检维修1设备检维修管理制度2检维修记录3年度综合检维修计划（含安全设施检维修计划、计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）4检维修风险分析记录5检维修方案6工艺、设备设施交付检维修手续7对检维修人员培训课件检维修人员安全培训教育记录8相应作业许可证及安全控制措施（检维修前的安全措施确认结果）9检维修应配备的劳动保护用品清单 10作业许可记录11现场检查不符合整改记录12对检维修作业现场进行安全检查的记录13检维修交付生产手续等6.7拆除和报废1生产设施拆除和报废管理制度2设施拆除和报废审批手续3拆除作业前危害识别风险评价结果记录4拆除计划或拆除方案5拆除的安全措施6设施拆除交接手续7拆除设备的清洗置换记录8拆除作业前的分析、验收合格证明资料和记录7.1作业许可1危险性作业安全管理制度(九大作业)2危害识别结果3安全措施落实记录4作业前的培训记录5作业许可记录6作业许可证7.2警示标志1安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。2警示标志和告知牌管理台账3职业危害因素检测记录7.3作业环节1作业许可证 高危作业前的危害识别与风险评价结果 高危作业前的安全措施 高危作业前应配备的劳动防护用品清单 监护人培训课件 监护人培训合格记录 作业许可记录 监护人作业现场安全检查和协调记录 2承包商之间的安全生产协议，及现场检查记录3有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定4机动车辆进入生产装置区、罐区手续5危化品的装卸安全管理制度6动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证7.4承包商1承包商管理制度2承包商管理档案、监督检查记录（档案包括承包商资格预审、选择、承包商开工前准备的确认和承包商表现评价（目前和以往的安全表现和目前安全管理方面的信息）、续用等资料）3安全协议书（多个承包商交叉作业的安全管理协议可写入合同中）4现场安全交底、施工方案和应急预案等资料 （1）承包商施工现场管理情况的资料（入场证管理、培训教育管 理（应确保工人接受与工作有关的工艺安全培训；确保工人知道与他们作业有关的潜在的火灾、爆炸或有毒有害方面的信息和应急预案，确保工人了解设备安全手册，包括标准操作规程在内的安全作业规程。承包商应保存上述培训记录，记录应该包括个人资料、培训时间、考核情况等。）、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等） (2)承包商为企业提供设备设施维护、维修、安装等多种类型的作业，企业的工艺安全管理应包括对承包商的特殊规定，确保每名工人谨慎操作而不危及工艺过程和人员的安全。 (3)企业须告知承包商与他们作业工艺有关的潜在的火灾、爆炸或有毒有害方面的信息，进行相关的培训，全过程控制风险；定期评估承包商表现；保存承包商在工作过程中的伤亡、职业病记录。相关管理要求参照“AQ/T3012-2008石油化工企业安全管理体系导则8.2 承包商管理”执行。5承包商施工现场管理情况的资料（入场证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）8.1 职业危害项目申报1职业病危害因素识别记录清单2职业病危害因素申报表、批复资料8.2 作业场所职业危害管理1职业危害防治计划和实施方案（计划入年度安全工作计划）2职业卫生档案（包括1.职业病危害项目申报表 2.职业卫生管理制度 3.操作规程和应急救援预案 4.职业病防治工作计划和实施方案 5.职业病危害因素监测、评价结果（报告） 6.职业病防护设施台账 7.劳动者个人防护用品台账）从业人员健康监护档案3安全应急设施的检查记录（范围：报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜（对有放射性工作场所和同位素的单位，用人单位必须配置防护设备、报警装置和保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计）、应急撤离通道泄险区）4职业危害监测制度5职业危害监测报告6职业病危害的设备、化学品、放射性材料的中文说明书、警示标识和中文警示说明7职业危害整改计划（因检测结果不符合标准规定的，要进行整改，如果检测结果符合标准规定的则不需要职业危害整改计划）8健康查体报告（岗前、岗中、离岗）8.3 劳动防护用品1个体防护用品台账（发放领用和更新台帐）（按防护用途分类：1.防止伤亡事故为目的安全护品2.预防职业病为目的的劳动卫生护品）2职业卫生防护设施台账（主要包括：防尘、防毒和防暑降温等设施；栏目设置应包括：种类、名称、位置、效验、维护日期、更新情况、责任人等内容）9.1 危险化学品档案1化学品普查表2危险化学品档案（1.化学品普查表 2.化学品建档登记表 3.危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有） 4.危险化学品安全技术说明书和安全标志 5.非危险品的理性、燃爆数据和危害）9.2 化学品分类1化学品普查表2 化学品鉴别分类报告 危险化学品原料清单 危险化学品中间产品清单 危险化学品产品清单3化验室化学试剂分类清单（化验室使用的化学试剂分类清单）4矩阵表（为了防止生产过程中误将不相容的化学品混合，宜将企业范围内涉及的化学品编制成化学品互相反应的矩阵表；通过查阅矩阵表确认化学品之间的相容性。）9.3 化学品安全技术说明书和安全标签1危化品“一书 一签”2采购的危险化学品名录对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记9.4 化学事故应急咨询服务电话危化品“一书 一签”9.5危险化学品登记危险化学品登记证及资料向政府部门的登记情况记录9.6 危害告知1对相关方的劳动合同及危害告知材料和宣传资料2对从业人员的物料危害辨识控制措施的培训记录9.7 储存和运输1.危险化学品安全管理制度（危险化学品储存要符合GT15603-1995、中华人民共和国国务院令第591号危险化学品安全管理条例等要求）2危险化学品出入库记录（符合安全、消防要求的图表；安全标志、通讯和报警装置一览表；液位动态监控系统和安全联锁一览表（专人管理）3检查记录（对危险化学品出入库核查登记的定期检查）4巡线记录（危险化学品输送管道定期巡线记录）5剧毒化学品安全管理制度（剧毒化学品存放要符合GA1002-2012、中华人民共和国国务院令第591号危险化学品安全管理条例等要求；设立专用仓库独立存放并实行双人收发、双人保管制度）6剧毒化学品收发台账7剧毒化学品备案资料（按公安部门和安全生产监督管理部门要求备案，其内容包括：储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况等）8危险化学品运输、装卸安全管理制度（符合中华人民共和国国务院令第591号危险化学品安全管理条例等要求）9装车前后安全检查记录（对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况的检查记录；其内容：检查定位、行驶路线、行驶速度、监控、记录、警示、信息通讯、指挥调度等综合功能的检查）10库存的危险化学品处置文件、备案文件（处置方案报县级政府有关部门备案）10.1应急指挥与救援系统应急救援预案（综合预案；专项预案；行动预案）应急指挥组织机构图厂级、车间级两级应急预案（若干） 应急救援队伍组织和名单10.2应急救援设施1应急救援预案2应急救援器材台账3消防设施、器材台账4应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5防护救护器材管理台账（有毒有害岗位）6防护救护器材检查维护记录10.3应急救援预案与演练1应急救援预案（按照AQ/T 9002编制）2风险评价报告或评价记录3重点作业岗位应急处置方案4应急救援预案培训记录5应急救援预案演练记录6应急救援预案演练评价报告7应急救援预案评审修订规定8应急救援预案评审记录9应急救援预案备案回执10应急协作单位收到预案的回执11向周边居民的宣传材料（重大危险源）10.4抢险与救护1应急预案2事故台账和调查报告3事故或事件后，对预案评审的报告4事故调查报告10.5事故报告1事故管理制度2事故台账和调查报告（上报和补报）3事故报告程序10.6事故调查1事故调查报告（报告至少包括以下内容： （1）事故等基本情况：包括单位名称、日期、类别、地点、伤亡人数、伤亡人员情况、经济损失、事故等级等。 （2）事故经过 （3）事故原因分析，包括直接原因和间接原因 （4）事故的预防措施 （5）事故责任者及对责任者的处理意见 （6）调查组成员名单及调查组成员签字 （7）附件，包括图表、照片、技术鉴定等资料规定如何跟踪、落实事故调查小组提出的改进措施。在实际执行改进措施的过程中，可能会发现因为客观条件的限制，某些最初提出的改进措施难以实际落实，或者有更好的方案可以采用，都需要有书面的说明和记录调查报告保存期限重大事故报告永久保存，一般事故至少保存5年。除政府要求的报告外，企业应对事故报告保存的期限予以明确。）2事故管理规定（成立事故调查组，事故调查组成员2项条件，事故调查组6项职责，事故调查处理的4项原则，事故调查处理的4不放过原则）3事故管理台账（事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故原因及责任分析、事故教训、防范措施及处理意见、“四不放过”处理等内容，人身事故要有当事人姓名、性别、年龄、工种及事故概况等4事故档案11.1安全检查1安全检查管理制度2安全检查计划（每次综合检查机专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划中；明确各种检查的目的、要求、内容和负责人）3各种安全检查表要明确编制单位、审核人和批准人1) 公司级、厂级综合检查(查思想、查领导、查岗位责任制、查制度、查措施、查设备设施、查教育、查工作环境、查操作行为、查防护用品的使用、查隐患整改、查伤亡事故的处理等每季度不少于1次）2) 车间级综合检查（每月不少于1次）3) 专业检查（每半年不少于1次）4) 节假日检查（应包括安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面）5) 季节性检查和日常检查（岗位操作工巡回检查表、各级管理人员日常检查表）的安全检查表6) 季节性检查和日常检查（岗位操作工巡回检查表、各级管理人员日常检查表）的安全检查表，检查表应至少包含检查内容、检查标准、检查方式等，专业检查应至少包含检查时间、内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等）4危险化学品生产企业安全检查表1) 工艺流程图及工艺参数安全检查表2) 生产操作运行管理安全检查表3) 关键装置重点部位安全检查表4) 压力容器安全检查5) 危险品安全检查表6) 风机安全检查表7) 管道及安全附件安全检查表8) 电气装置安全检查表（高压开关柜安全检查表、变压器安全检查表、电气试验与续电保护安全检查表、电气设施触电保护安全检查表）9) 监测仪器（可燃气体检测报警器等）安全检查表10) 压力表安全检查11) 安全阀安全检查表12) 液位计安全检查表13) 联锁安全检查表14) 构建筑安全检查表15) 防火防爆安全检查表16) 防尘防毒安全检查表17) 消防组织管理训练安全检查表18) 消防设施设备安全检查表5危险化学品经营安全检查表1) 石油库重点部位安全检查表2) 加油站重点部位安全检查表3) 煤气储罐安全检查表4) 液化石油气站安全检查表6危险化学品储存安全检查表1) 油品罐区安全检查表2) 液化石油气球罐区安全检查表3) 仓库储存安全检查表4) 物料装卸安全检查表5) 泵房安全检查表6) 电气管理安全检查表7) 防静电安全检查表8) 防雷安全检查表7危险化学品运输安全检查表厂区道路及车辆安全检查表8危险废弃物安全检查表1) 供排水系统安全检查表2) 污水处理安全检查表3) 空分装置安全检查表4）供氮系统安全检查表5）水质处理安全检查表9职业危害及防治安全检查表1）作业环境安全检查表2）有毒有害因素检测与控制安全检查表3）工业卫生管理检查表4）医疗急救安全检查表5）女工保护安全检查表6）防护设施与器具管理检查表10安全检查表应用培训记录11检查表评审修订记录（每年定期修订）11.2安全检查形式与内容1安全检查台账（时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；建议安全检查台账和隐患整改台账合并一个台账2检查考核记录（检查结果与责任制挂钩）3各种安全检查记录4外聘专家开展安全检查的有关的服务协议、活动计划或文件5专家安全检查台帐和隐患整改台帐6专家检查频次是否符合规定要求11.3整改安全检查台账检查问题整改记录（应有对检查出的问题进行原因分析及整改情况和整改后的验证；对整改期要定期现场检查及监督）3检查记录(各种的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查)11.4自评安全标准化自评管理制度开展自评的相关文件资料（包括：自评时间、自评计划、自评检查表、自评组织、频次（每年至少一次进行安全标准化自评）、自评报告）进一步完善安全标准化工作的计划和措施安全标准化实施方案12.1贯彻本省安全生产规定和工作要求近两年的会议记录、上级文件和企业贯彻落实的文件或资料近两年的执法文书及隐患整改报告12.2生产设施和工安全符合国家和行业标准对照标准规范的符合性检查表（或记录）（符合性审核的范围策划工艺安全符合性审核的范围时，需要考虑以下因素：1） 企业的政策和适用的法规要求；2） 工厂的性质（加工、储存、其他）；3） 工厂的地理位置；4） 覆盖的装置、设施、场所；5） 需要审核的工艺安全管理要素；6） 上次审核后相关因素的变更（如：法规、标准、工艺设备相邻建筑、设备或人员等）；7) 人力资源审核组织和审核频次审核组中至少包括一名工艺方面的专家。如果只是对个别工艺安全系统管理要素进行审核，也可以由一名审核人员完成。审核组成员应接受过相关培训、掌握审核方法，并具有相关经验和良好的沟通能力。企业的符合性审核程序中应明确如何确定审核的频率。在确定符合性审核频率时需要考虑的因素包括：1） 法规要求、标准规定、企业的政策；2） 工厂风险的大小；3） 工厂的历史情况；4） 工厂安全