化工材料有限公司品质管理部职责体系.doc

材料有限公司材料有限公司品质管理部职责体系文件编号版次生效日期审核批准品质管理部编制目 录岗位设置1部门职责1品质部经理岗位说明书3品质主管岗位说明书6IQC岗位说明书8PQC岗位说明书9OQC岗位说明书11体系工程师岗位说明书13岗位设置18部门职责部门使命一级职能二级职能负责原料、半成品、产品等的检测与评估，负责客户服务，负责生产异常管理及5M1E变更管理，全面管理品质控制及品质保证工作、负责公司的体系管理。制度与流程建设相关制度、流程运行监控及问题收集相关制度修订及流程优化原料品质管理负责对原辅料进行取样、请检负责按验收标准对原辅材料进行评估，发放准用证原料异常管理工作，并对异常品进行质量追踪对每月原料进行统计分析，编制每月质量月报表负责对原料的数据统计分析工作，并对供应商提出改善计划过程品质管理负责5M1E变更管理及产品异常管理生产问题点及异常的反馈，组织对异常事故进行调查和原因分析过程工序质量把关，及过程数据整理并开具合格单成品取样以及过程送样；过程取样、送样、成品取样，部分过程品的检测。过程金属异物监督管理（包含施工隔离监督管理）及切换线管理编制质量月报负责产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行调查。成品品质管理整理各产品检测数据，评估产品；产品异常管理工作，并对异常品进行质量追踪；产品质量日常分析及预警工作编制COA对每月各产品进行统计分析，编制每月质量月报表核实发货批号，打印标签，发货前确认，完善客户发货履历；供应商管理负责对不合格原料向采购发纠正和预防措施报单负责对原料的数据统计分析工作，并对供应商提出改善计划协助采购对供应商进行考察与评价客户投诉管理客户投诉后，负责组织工厂对产品异常情况进行调查负责填写客户投诉处理单交至经营计划部负责跟踪后续产品质量状况负责组织客户审核的相关工作体系管理负责客户质量、环境和安全协议的编制，作为经营计划部与顾客签订的依据。负责公司三标体系中一二级、本岗位三级体系文件的编制、修改及颁布等工作，以及三标体系的维护工作。负责本部门文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、保存等及作好相关记录。全公司体系文件的评审及文档、电子档的备案与管理负责组织公司内部审核工作负责第二方、第三方审核资料准备，相关工作开展负责体系培训等相关工作。经济指标管理组织经营计划部和工厂进行经济指标分析与优化管理。仓库管理负责原辅料仓库、成品仓库、备品备件等仓库的物资出入库管理。负责原辅料仓库、成品仓库、备品备件等仓库的物资台账管理。品质部经理岗位说明书岗位基本信息岗位名称品质管理部所属部门品质管理部岗位编号编制日期岗位目标确保品质管理部工作进展顺利，及时、准确的反映各个工厂产品品质情况，不断提高产品品质，提高公司品牌效应，保障产品的销售品质。组织关系品质部分管副总供应商、客户以及第三方审核机构。各部门财务部经理外部内部体系工程师PQC班长/PQC品质部主管IQCOQC职责任务流程/内容制度流程管理1. 制度流程建设1.1 组织起草品质部管理制度、流程文件1.2 审核初稿，提出修改建议1.3 报批后督导下发2. 制度流程实施2.1 组织宣贯品质管理部相关制度、标准、流程2.2 监督执行2.3 协调、处理执行过程中的问题3. 制度流程优化3.1 搜集分析制度、流程执行中的问题3.2 制定制度、流程修订计划3.3 组织实施制度、流程的优化与完善样品评估管理4. 原辅料方面4.1 组织各种原辅料的验收管理工作；4.2 组织各种原辅料验收标准的合理性分析工作；4.3 组织不合格品原辅料的评审和处置工作；5. 过程品的方面5.1 组织各种过程品的验收管理工作5.2 组织各种过程品验收标准的合理性分析工作；5.3 组织不合格过程品的评审和处置工作；6. 成品方面6.1 组织各种成品的验收管理工作6.2 组织各种成品验收标准的合理性分析工作；6.3 组织不合格过程品的评审和处置工作；异常管理7. 异常管理方面7.1 组织重大异常的调查及异常完成情况调查；7.2 组织各个岗位针对异常进行调查分析；7.3 检查各个岗位异常管理情况；5M1E变更管理8. 5M1E变更8.1 5M1E变更评审；8.2 检查各个岗位5M1E变更管理情况；金属异物管理9. 环境异物管理9.1 组织PQC进行环境异物监控管理；9.2 检查PQC环境异物监控数据及环境异常情况调查10. 其他金属异物管理10.1 组织检查车间施工隔离管理10.2 组织检查设备的防腐管理10.3 组织检查车间5S异物管理等供应商管理11. 新供应商管理11.1 参与织新供应商的开发和评定工作，组织供应商管理质量协议和环境安全协议的签订12. 合格供应商的管理12.1 协助协助经营计划部定期进行合格供应商的评审工作；12.2 组织IQC针对原辅料不合格情况或异常情况进行调查及后续跟踪；客户管理13. 客户管理13.1 组织客户服务工作；13.2 及时处理客户投诉；13.3 与客户签订技术协议的交流工作；品质档案管理14. 品质管理部印章管理14.1品质管理部印章的使用审批14.2品质管理部印章的日常保管15. 品质管理部档案的整理、日常保管与移交15.1组织品质管理部档案的汇总、整理、日常保管15.2监督品质管理部档案的移交15.3 体系档案的保存、管理以及移交品质管理部数据整理及分析16. 组织各岗位进行相关数据整理及分析16.1组织检查各岗位进行数据整理分析，并发送至相关部门；部门管理17. 部门工作管理17.1制定部门级管理制度并监督实施17.2参与制定部门组织结构和岗位设置17.3制定并实施部门年度计、月度工作计划17.4建立并实施部门年度、月度考核目标17.5协调内外部相关部门关系18. 部门员工管理18.1优化部门人员配置，提出配置和调整建议18.2提交部门人员需求，参与新员工招聘并提出录取建议18.3开展部门绩效考核、奖惩与激励18.4开展部门业务培训与工作指导其他工作19. 临时性工作19.1按照上级主管临时安排的工作要求执行19.2在规定时间节点内完成19.3完成后向上级主管反馈结果任职资格教育水平学历本科及以上学历专业优先质量管理专业，次选化学化工、材料、冶金相关的专业工作经验本科5年以上质量管理工作经验，硕士3年以上质量管理工作经验；特殊情况，大专学历需要8年以上质量管理工作经验知识结构具有质量中级证书、六西格玛大师证书者优先考虑素质能力具有全面质量管理理论知识和实践经验，对现代企业质量管理流程、管理手段和模式有较深入的认识。品格高尚，道德素养好，富有责任感，做事原则性强。品质主管岗位说明书岗位基本信息岗位名称品质主管所属部门品质管理部岗位编号编制日期岗位目标协助品质经理做好各项品质管理工作，管理好IQC、PQC、OQC的工作顺利进行。组织关系品质管理部经理第二方、三方审核经营计划部相关人员、工厂相关人员品质主管外部内部职责任务流程/内容QC管理工作1.日常工作1.1 IQC、PQC、OQC的日常工作活动进行监督并管理；1.2 负责对日常巡检工作进行安排，定时进行日常巡视工作；1.3 对于巡检过程发现的问题点，及时反馈给相关领导，要求责任部门进行整改1.4 每周对IQC-PQC-OQC 数据进行全面汇总分析；1.5每月初对相关产品进行过程月质量分析，并对IQC、OQC的质量月报进行汇总；1.6 织对部门的量器具进行MSA的分析、培训和质量管理基础知识的培训2. 产品异常及5M1E管理2.1负责组织实施批量产品有关的所有过程发生异常后的等级分类、处理方式与处理流程，监督异常品的标识和放置，负责组织跟单会签查清异常发生的原因及改善措施，确保产品异常处于管控状态；2.2负责组织对于产品量产认可后，影响产品品质的人、机、料、方法、测量、环境等要素的变更管理，负责组织对5M1E变更因素及时建档编号、定期追踪；2.3 负责组织相关部门进行异常调查管理及协助部门领导进行重大异常调查；3.过程异物管理3.1组织PQC进行环境异物管理及监督检查；3.2组织PQC按照金属异物管理办法进行监督检查；4.技术服务管理4.1配合完成公司产品质量协议的签订工作4.2负责质量投诉的追溯及处理工作；4.3负责为客户提供有关产品质量的各种资料；4.4负责与客户关于产品特性的技术交流工作；体系管理工作5.体系检查工作5.1 协助体系工程师定期进行体系内审工作，及后续改善工作的跟踪安排5.2 QC相关体系文件的及时修订与维护供应商及客户管理工作6.供应商管理6.1 协助领导进行新供应商审核的相关管理工作；6.2 供应商问题整改跟踪工作；6.3 协助上级领导进行合格供应商的管理工作；7.客户管理7.1 协助上级领导进行客户审核前准备工作；7.2 客户投诉管理工作；其他工作8.临时性工作8.1按照上级主管临时安排的工作要求执行8.2在规定时间节点内完成8.3完成后向上级主管反馈结果任职资格教育水平学历本科及以上学历专业本科及以上学历；优先化学化工、冶金、材料学相关专业；次选质量管理专业工作经验有质量管理经验者优先（二年以上）知识结构电化学知识，品质管理知识（QC七大手法、TS五大工具等）素质能力1、 化学化工、冶金、材料学相关专业毕业，具备扎实的专业知识（面试时可询问一些基础知识，例如是否了解NaCl晶体结构模型、旋风分离器的工作原理等）；2、 具有独立思考的分析能力，会office办公软件的基本操作；3、 诚实、敬业、严谨，工作积极主动，有较强的责任心；4、 性格开朗，能够与其他人进行有效沟通；5、 吃苦耐劳，能适应倒班，具备团队意识和团队精神；6、 具备系统的质量管理理念以及熟练掌握一些基本的质量管理工具（如QC七大手法、PDCA循环模式）等。PQC班长岗位说明书岗位基本信息岗位名称PQC班长所属部门品质管理部岗位编号编制日期岗位目标协助品质经理做好各项品质管理工作，管理好IQC、PQC、OQC的工作顺利进行。组织关系品质主管第二方、三方审核经营计划部相关人员、工厂相关人员PQC班长外部内部职责任务流程/内容QC管理工作1.日常工作1.1 PQC的日常工作活动进行监督并管理；1.2 负责对日常巡检工作进行安排，定时进行日常巡视工作；1.3 对于巡检过程发现的问题点，及时反馈给相关领导，要求责任部门进行整改1.4 每周对PQC数据进行全面汇总分析；2. 产品异常及5M1E管理2.1协助上级领导，负责组织实施批量产品有关的所有过程发生异常后的等级分类、处理方式与处理流程，监督异常品的标识等处置，确保产品异常处于管控状态，并按照要求对异常进行管理；2.2负责组织对于产品量产认可后，影响产品品质的人、机、料、方法、测量、环境等要素的变更管理，负责组织对5M1E变更因素及时建档编号、定期追踪；2.3 协助上级领导进行重大异常调查及后续的跟踪管理；3.过程异物管理3.1协助上级领导，组织PQC进行环境异物管理及监督检查；3.2协助上级领导，组织PQC按照金属异物管理办法进行监督检查；4.技术服务管理4.1配合完成公司产品质量协议的签订工作4.2负责质量投诉的追溯及处理工作；4.3负责为客户提供有关产品质量的各种资料；4.4负责与客户关于产品特性的技术交流工作；客户管理工作5.客户管理5.1 协助上级领导进行客户审核前准备工作；5.2 客户投诉现场监督管理工作；其他工作6.临时性工作6.1按照上级主管临时安排的工作要求执行6.2在规定时间节点内完成6.3完成后向上级主管反馈结果任职资格教育水平学历大专及以上学历专业大专及以上学历；优先化学化工、冶金、材料学相关专业；次选质量管理专业工作经验有质量管理经验者优先（二年以上）知识结构电化学知识，品质管理知识（QC七大手法、TS五大工具等）素质能力1、 化学化工、冶金、材料学相关专业毕业，具备扎实的专业知识（面试时可询问一些基础知识，例如是否了解NaCl晶体结构模型、旋风分离器的工作原理等）；2、 具有独立思考的分析能力，会office办公软件的基本操作；3、 诚实、敬业、严谨，工作积极主动，有较强的责任心；4、 性格开朗，能够与其他人进行有效沟通；5、 吃苦耐劳，能适应倒班，具备团队意识和团队精神；6、 具备系统的质量管理理念以及熟练掌握一些基本的质量管理工具（如QC七大手法、PDCA循环模式）等。IQC岗位说明书岗位基本信息岗位名称IQC所属部门品质管理部岗位编号编制日期岗位目标及时准确的对原料进行取样评估，对原料质量进行把关控制，以及供应商的整改进行跟踪。组织关系品质主管供应商经营计划部和工厂相关人员IQC外部内部职责任务流程/内容原料品质管理1.原料品质管理1.1原辅料来料质量状况确认，确认是否为合格供应商；1.2负责对原料进行取样、请检；1.3负责按验收标准对原辅材料进行评估，发放准用证；1.4原料异常管理工作，并对异常品进行质量追踪；1.5对各主原料SCM数据进行更新，并进行相关质量分析；1.6 对每月原料进行统计分析，编制每月质量月报表；2.供应商管理2.1负责对不合格原料向采购发纠正和预防措施报告单；2.2负责对原料的数据统计分析工作，并对供应商提出改善计划；2.3负责对供应商进行考察；其他工作3.临时性工作3.1按照上级主管临时安排的工作要求执行3.2在规定时间节点内完成3.3完成后向上级主管反馈结果任职资格教育水平学历大专及以上学历；专业优先质量管理专业；次选化学化工相关专业工作经验有质量管理经验者优先（一年以上）知识结构电化学知识，品质管理知识素质能力1. 具有独立思考分析的能力，会office办公软件的基本操作；2. 诚实、敬业、严谨，工作积极主动，有较强的责任心；3. 性格开朗，能够与其他人进行有效沟通；4. 吃苦耐劳，具备团队意识和团队精神5. 如具备系统的质量管理理念以及掌握了一些基本的质量管理工具（如QC七大手法、PDCA循环模式等），我们会优先录取。PQC岗位说明书岗位基本信息岗位名称PQC所属部门品质管理部岗位编号编制日期岗位目标及时、准确地反馈车间生产情况，过程品品质把关，异常情况管理以及5M1E变更管理。组织关系品质主管客户经营计划部和工厂相关人员PQC外部内部职责任务流程/内容日常工作1. 巡检检查及过程控制点把关1.1（南通）所有批量产品的过程样品的现场检测，项目有：溶解过程Ni/Co浓度；反应过程粒度，氨氮，PH，S；熟成过程粒度；废水氨氮，PH；压滤过程S；微波过程水分；前驱体成品粒度；硫酸铵浓度；以及氨氮含量等进行检测；（兰州）过程样品的送样及结果跟踪；1.2生产过程关键控制点的取样，检测与评估把关；1.3生产异常的反馈，对异常事故进行调查和原因分析；1.4现场巡检，关键控制点监控；1.5（南通）切换线检查；（兰州）成品指标监控；1.6（南通）现场金属异物检查及监控（包含施工隔离检查）；（兰州）成品指标监控；1.7 5M1E变更检查；数据统计分析2. 统计数据分析2.1每天对生产异常情况进行登记，每月对生产异常情况的跟踪措施进行落实2.2根据需要对异常产品进行质量原因分析2.3每月对湿法PQC数据进行统计分析，编制每月质量月报；其他工作3、 临时性工作3.1按照上级主管临时安排的工作要求执行3.2在规定时间节点内完成3.3完成后向上级主管反馈结果任职资格教育水平学历大专及以上学历；专业优先化学化工、冶金、材料学相关专业；次选质量管理专业工作经验一年相关工作经验优先知识结构化学化工，冶金，材料学，电化学相关知识，品质管理相关知识素质能力1、 化学化工、冶金、材料学相关专业毕业，具备扎实的专业知识（面试时可询问一些基础知识，例如是否了解Ksp溶度积，要求其举例说明一下在生活或者实验、生产中的应用等）；2、 具有独立思考分析的能力，会office办公软件的基本操作；3、 诚实、敬业、严谨，工作积极主动，有较强的责任心；4、 性格开朗，能够与其他人进行有效沟通；5、 吃苦耐劳，能适应倒班，具备团队意识和团队精神；如具备系统的质量管理理念以及掌握了一些基本的质量管理工具（如QC七大手法、PDCA循环模式等），我们会优先录取。OQC岗位说明书岗位基本信息岗位名称OQC所属部门品质管理部部岗位编号编制日期岗位目标负责成品的品质跟踪管理，以及客户投诉事物处理。组织关系品质主管客户经营计划部和工厂相关人员OQC外部内部职责任务流程/内容日常性事物1日常工作1.1整理各产品物理、化学、扣电数据，评估产品，并开具准用证；1.2产品异常管理工作，并对异常品进行质量追踪；1.3产品质量日常分析及预警工作；1.4确定发货批号，打印标签，（南通）产品备货工作；（兰州）发货前确认，确认包装、批次及重量等；1.5编制产品检验证书交经营计划部相关人员；1.6对各产品SCM数据进行更新，并进行相关质量分析；1.7对每月各产品进行统计分析，编制每月质量月报表；客户投诉2客户投诉后续跟踪2.1（南通）客户投诉后，负责组织事业部对产品异常情况进行调查；2.2（南通）负责填写客户投诉处理单交至营销中心；2.3负责跟踪后续产品质量状况内勤事物3部门内勤事物管理3.1 部门考勤及绩效整理统计3.2 部门劳保用品及办公用品的上报及管理3.3 其他内勤事物其他工作4.临时性工作4.1按照上级主管临时安排的工作要求执行4.2在规定时间节点内完成4.3完成后向上级主管反馈结果任职资格教育水平学历大专及以上学历；专业优先化学化工、冶金、材料学相关专业；次选质量管理专业工作经验一年财务管理工作经验知识结构财务管理知识；公司相关财务制度、规定素质能力1、 具有独立思考的分析能力，会office办公软件的基本操作；2、 诚实、敬业、严谨，工作积极主动，有较强的责任心；3、 性格开朗，能够与其他人进行有效沟通；4、 吃苦耐劳，具备团队意识和团队精神；5、如具备系统的质量管理理念以及掌握了一些基本的质量管理工具（如QC七大手法、PDCA循环模式等），我们会优先录取。 体系工程师岗位说明书岗位基本信息岗位名称体系工程师所属部门品质管理部岗位编号编制日期岗位目标保障公司三标体系的正常运转，以及部门体系文件的管理。组织关系品质管理部经理第二方、三方审核单位各部门体系相关人员体系工程师外部内部职责任务流程/内容体系文件管理1.体系文件编辑整理工作1.1 一二级、本岗位三级体系文件的编制、修改及颁布等工作；1.2全公司体系文件的评审及文档、电子档的备案与管理；1.3体系文件的相关记录整理和保存。内部审核和管理评审2.内审管理2.1 负责编制内部审核计划和管理评审通知； 2.2 负责内部审核和管理评审的组织联络工作；2.3 负责内部审核和管理评审的资料汇总工作；2.4 参与内部审核和管理评审的实施；2.5 审核会议的记录和资料整理；2.6 审核问题点以及评审决议的跟踪落实第二、三方审核3.外审工作3.1 负责第二、三方审核前的文件、资料准备工作；3.2 负责审核时的对外联络、沟通和资料汇总工作；3.3 负责对审核发现的问题记录整理工作；3.4 负责督促各部门对问题点的整改、回复和纠正措施的落实。体系检查工作4.公司内部体系运行情况检查4.1 定期对公司以多种形式进行日常体系检查；4.2按月督促和检查各部门目标的完成情况，并进行统计整理；4.3 对检查发现出的不符合项的关闭情况进行复核和验证。供应商体系审核5.供应商审核相关工作5.1协助营销中心、品质部对供方进行现场体系审核资料的准备；5.2对供方进行体系实施审核；5.3跟踪问题点整改完成情况研发新项目项目管理6.协助研发新项目的项目管理工作6.1协助新项目前期资料的准备、联络、跟进工作体系培训工作7.体系相关的内外培训管理工作7.1在各部门建立体系联络员，对日常体系工作进行指导、培训7.2根据公司的发展需求，定期举行体系外部培训工作；其他工作8.临时性工作8.1按照上级主管临时安排的工作要求执行8.2在规定时间节点内完成8.3完成后向上级主管反馈结果任职资格教育水平学历全日制大专及以上专业工作经验有相关工作经验2年以上知识结构体系相关知识，体系内审员素质能力熟悉ISO9001、TS16949及安全环境相关体系标准，具有