集团公司考核指标体系.ppt

xx集团公司考核指标体系,一、xx集团KPI指标体系,KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是针对各部门（流程）工作绩效、符合当前战略的关键考核指标体系。 按考核部门确定的2002年考核指标汇总如下：,KPI指标应用汇总表一,KPI指标应用汇总表二,KPI指标应用汇总表三,KPI指标应用汇总表四,KPI指标应用汇总表五,KPI指标应用汇总表六,KPI指标应用汇总表七,KPI指标应用汇总表八,KPI指标应用汇总表九,二、 各部门KPI指标说明 1、营销公司指标,销售目标完成率 销售费用率 货款回收计划完成率 ARS战略成熟网点率 办事处综合分析报告 市场占有率 广告投放有效率,1.1销售目标完成率,1.2销售费用率,1.3货款回收计划完成率,1.4ARS战略成熟网点率,1.5办事处综合分析报告,薪酬委员会,1.6市场占有率,薪酬委员会,1.7广告投放有效率,薪酬委员会,2、极地公司指标,销售目标完成率 净利润率 营销模板完成通过 营销方案计划执行情况,2.1销售目标完成率,2.2净利润率,2.3营销模板完成通过,薪酬委员会、营销公司,2.4营销方案计划执行情况,薪酬委员会,3、总工办指标,申请立项通过率 项目及时完成率 产品市场化技术手册完成率 产品技术资料、档案完整率 药浴治疗经营管理模式建立,3.1申请立项通过率,3.2项目及时完成率,3.3产品市场化技术手册完成率,3.4产品技术资料、项目档案完整率,产品技术资料、档案完整率完备的产品技术档案数量总产品、项目数量100%,规范管理，在最短的时间内为本部门及相关部门提供完整的技术档案；产品、项目可以分别计算。,3.5药浴治疗经营管理模式建立,薪酬委员会,4、供应部指标,采购活动标准化率 采购计划及时达成率 供应商交货一次合格率 采购价格指数 物料、供应商信息采集报告计划完成率,4.1采购活动标准化率,标准采购流程由供应部设计，管委会批准，适用于公司所有部门,4.2采购计划及时达成率,为生产部门和营销公司提供高质量、及时的服务。,4.3供应商交货一次合格率,4.4采购价格指数,该指标的使用要先建立年度管理单价。单价变动额(当期平均单价管理单价)。当期原料标准成本总额(管理单价当期用量)。,4.5物料、供应商信息采集报告计划完成率,薪酬委员会,物料、供应商信息采集报告计划完成率 =已完成报告的数量每季度应完成的报告数量100%,5、生产部指标,产品一次合格率 设备完好率 生产计划及时完成率 原料库存周转率,5.1产品一次合格率,5.2设备完好率,可以根据历史数据划分生产淡季和旺季，制定相应的设备的维修和保养计划，并予以实施。,5.3生产计划及时完成率,5.4原料库存周转率,6、人力资源部指标,员工内部流动率 人员需求达成率 培训计划达成率 要职要员考察计划完成率 员工职业生涯规划完成率,6.1员工内部流动率,6.2人员需求达成率,6.3培训计划达成率,6.4要职要员考察计划完成率,6.5员工职业生涯规划完成率,7、财务部指标,财务数据及时、准确反馈率 计划预算控制完成率 非生产资金运用收益率 财务分析报告完成率（含办事处财务监督报告） 会计业务电子化率结算延迟天数,7.1财务数据及时、准确反馈率,7.2计划预算控制完成率,7.3非生产资金运用收益率,7.4财务分析报告完成率,薪酬委员会,财务分析报告完成率=已完成报告的数量每季度应完成的报告数量100%,7.5会计业务电子化率,7.6结算延迟天数,8、质管部指标,产品抽检比例 辅料最终合格率 质量反馈及时率,8.1产品抽检比例,8.2辅料最终合格率,8.3质量反馈及时率,上季延迟到本季的计划并入本季计算。,9、办公室指标,公司催办查办事件执行率 管理制度汇编计划完成率 档案管理达标率 接待活动标准化率,9.1公司催办查办事件执行率,9.2管理制度汇编计划完成率,9.3档案管理达标率,9.4接待活动标准化率,办公室对公司客人接待安排和会务组织等活动的标准化程度的综合评价。,接待活动标准化率实际按标准流程执行的接待活动次数接待总次数100,10、审计部指标,审计计划完成率 审计报告通过率 审计规范制度建立,10.1审计计划完成率,考核一定时间内审计部门对计划期间的审计计划执行能力。,通过上级部门批准的已完成审计项目占计划完成项目的比例。,10.2审计报告通过率,10.3审计规范制度建立,11、董事长办公室指标,会议规范执行率 董事长催办查办事件执行率,11.1会议规范执行率,指一定时间内在董事会会议和公司高层会议中的按照会议规范管理的会议占这类会议的比例。,会议规范执行率按规范进行的高层会议数量高层会议数量100,用会议记录进行数据支持。,11.2董事长催办查办事件执行率,12、企事部指标,文化宣传任务计划执行率 公共危机处理方案制定计划完成率 国际合作项目计划完成率 重大公关项目计划完成率,12.1文化宣传任务计划执行率,12.2公共危机处理方案制定计划完成率,公共危机方案计划执行率执行计划工作数量总计划工作数量间100%,12.3国际合作项目计划完成率,12.4重大公关项目计划完成率,13、法务部指标,假冒产品情况调查报告完成率及问题解决 合同法律条款失误率,13.1假冒产品情况调查报告完成率及问题解决,上季延迟到本季的计划并入本季计算。,13.2合同法律条款失误率,14、实验室指标,实验项目计划完成率 实验报告通过率,14.1实验项目计划完成率,14.2实验报告通过率,15、网络中心指标,网页更新频数 局域网功能建设完成率 软、硬件及时维护率 喷绘设备使用计划完成率,15.1网页更新频数,15.2局域网功能建设完成率,15.3软、硬件及时维护率,15.4喷绘设备使用计划完成率,16、林芝厂指标,一次交货合格率 预算超支比率 生产计划及时完成率 接待规范流程建立,16.1一次交货合格率,16.2预算超支比率,16.3生产计划及时完成率,16.4接待规范流程建立,17、佛阁公司指标,净利润率 一次交货合格率 单位成本降低率 生产计划及时完成率 接待规范流程建立,17.1净利润率,17.2一次交货合格率,17.3单位成本降低率,17.4生产计划及时完成率,17.5接待规范流程建立,18、米林基地指标,药材种植计划完成率 合格药材收获率 费用超支比率 实验报告通过率,18.1药材种植计划完成率,18.2合格药材收获率,18.3费用超支比率,18.4实验报告通过率,19、拉萨办指标,接待规范流程建立 重大项目计划完成率,19.1接待规范流程建立,19.2重大项目计划完成率,三、满意度指标内容,中期述职报告 工作态度 能力运用 协作指标,1、中期述职报告,部门和同级公司、工厂主管对考核期工作的总体回顾，强调对工作过程的描述，由薪酬委员会集体评定，首先分为通过和不通过两档。对通过述职者给予一定的考核分值。,2、工作态度,是对被考核者