备品备件验收管理规定(试行).doc

备品备件验收管理规定（试行）1 范围本标准规定了备品备件验收的标准、要求；本标准适用于我厂备件库；2 职责与权限2.1 设备管理部负责对仓库验收工作的监督、指导；2.2 验收小组负责备件的验收工作；2.3 备件库负责零备件的初验、入库工作；3 验收流程 备件到货后由物流中心进行初步验收，登记汇总，并按厂家分类填写备品备件验收单。每周周二、周四下午3:00，由设备管理部备件计划员、各车间设备管理员和物流中心库管员依照备品备件验收单中所列明细共同进行集中验收，验收合格后在备品备件验收单上签字确认，如产品不合格交由设备管理部进行退换货。在验收过程中如遇技术问题不能解决的，由各车间电工、修理工、技术员等进行验收。4 备件验收小组组成备件验收小组由设备管理部主任任组长、副主任任副组长、各车间设备主任、设备管理部备件计划员及各车间设备管理员任组员；5 管理内容及要求5.1、备件入库时，备件验收小组要对入库备件进行验收，验收时根据备件采购的合同，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件；5.2、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收；5.3、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等，有与ERP或NC内容不符的，设备管理部需及时对该备件进行处理，如退货或更换等；5.4、备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库；5.5、备件验收无误后，备件验收人员填写备品备件验收单，备件库管员完成备件的入库和入账；6 验收标准6.1、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。6.2、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。6.3、外观检查6.3.1电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。6.3.2机械零配件：外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹。6.3.3橡胶产品：有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。6.3.4平皮带、齿形带等带类：切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。6.3.5阀门、电机、泵等标准件：外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。7 附则7.1本规定自2011年9月1日起试行。7.2本规定由设备管理部负责解释，修订完善。附件：1、备品备件验收单供货商到货日期备件明细表：序号名 称规格型号数量单价金额123