服装外贸公司流程报告.doc

服装外贸公司流程报告目 录综述1第一章外销流程21.1报价流程31.1.1流程图31.1.2流程节点描述31.1.3流程节点表单操作51.1.4流程中涉及的规范化表单71.2订单管理流程81.2.1流程图81.2.2流程节点描述91.2.3流程节点表单操作111.2.4流程中涉及的规范化表单171.3货款结算流程181.3.1流程图181.3.2流程节点描述191.3.3流程节点表单操作201.3.4流程中涉及的规范化表单23第二章采购流程252.1面料询价流程262.1.1流程图262.1.2流程节点描述262.1.3流程节点表单操作272.1.4流程中涉及的规范化表单272.2面料采购（补料）流程282.2.1流程图282.2.2流程节点描述282.2.3流程节点表单操作292.2.4流程中涉及的规范化表单302.3面料验货流程312.3.1流程图312.3.2流程节点描述322.3.3流程节点表单操作332.3.4流程中涉及的规范化表单342.4面料出货流程362.4.1流程图362.4.2流程节点描述362.4.3流程节点表单操作372.4.4流程中涉及的规范化表单372.5辅料询价流程382.5.1流程图382.5.2流程节点描述382.5.3流程节点表单操作392.5.4流程中涉及的规范化表单392.6辅料采购流程402.6.1流程图402.6.2流程节点描述412.6.3流程节点表单操作422.6.4流程中涉及的规范化表单44第三章品管流程473.1QC验货计划制定流程493.1.1流程图493.1.2流程节点描述493.1.3流程节点表单操作503.1.4流程中涉及的规范化表单553.2QC初期/中期验货流程563.2.1流程图563.2.2流程节点描述563.2.3流程节点表单操作573.2.4流程中涉及的规范化表单583.3QC尾期验货流程593.3.1流程图593.3.2流程节点描述603.3.3流程节点表单操作603.3.4流程中涉及的规范化表单61第四章单证流程634.1单证流程644.1.1流程图644.1.2流程节点描述654.1.3流程节点表单操作674.1.4流程中涉及的规范化表单714.2原料进口流程734.2.1流程图734.2.2流程节点描述744.2.3流程节点表单操作744.2.4流程中涉及的规范化表单76第五章产品开发流程775.1产品开发流程785.1.1流程图785.1.2流程节点描述795.1.3流程节点表单操作795.1.4流程中涉及的规范化表单805.2面辅料开发流程815.2.1流程图815.2.2流程节点描述815.2.3流程节点表单操作825.2.4流程中涉及的规范化表单83第六章财务流程846.1财务分析流程856.1.1流程图856.1.2流程节点描述856.1.3流程节点表单操作866.1.4流程中涉及的规范化表单866.2费用报销流程876.2.1流程图876.2.2流程节点描述876.2.3流程节点表单操作886.2.4流程中涉及的规范化表单886.3付款流程896.3.1流程图896.3.2流程节点描述896.3.3流程节点表单操作906.3.4流程中涉及的规范化表单906.4业务付款流程916.4.1流程图916.4.2流程节点描述916.4.3流程节点表单操作926.4.4流程中涉及的规范化表单936.5工资发放流程946.5.1流程图946.5.2流程节点描述946.5.3流程节点表单操作956.5.4流程中涉及的规范化表单966.6纳税处理流程976.6.1流程图976.6.2流程节点描述976.6.3流程节点表单操作986.6.4流程中涉及的规范化表单996.7退税管理流程1006.7.1流程图1006.7.2流程节点描述1006.7.3流程节点表单操作1016.7.4流程中涉及的规范化表单102第七章人力资源管理流程1037.1人力资源规划流程1047.1.1流程图1047.1.2流程节点描述1057.1.3流程节点表单操作1057.1.4流程中涉及的规范化表单1077.2招聘流程1097.2.1流程图1097.2.2流程节点描述1107.2.3流程节点表单操作1117.2.4流程中涉及的规范化表单1127.3培训流程1137.3.1流程图1137.3.2流程节点描述1137.3.3流程节点表单操作1147.3.4流程中涉及的规范化表单1147.4新员工培训流程1157.4.1流程图1157.4.2流程节点描述1157.4.3流程节点表单操作1167.4.4流程中涉及的规范化表单1167.5绩效考核流程1177.5.1流程图1177.5.2流程节点描述1187.5.3流程节点表单操作1187.5.4流程中涉及的规范化表单120第八章行政管理流程1218.1办公用品采购流程1228.1.1流程图1228.1.2流程节点描述1228.1.3流程节点表单操作1238.1.4流程中涉及的规范化表单1248.2办公用品领用流程1258.2.1流程图1258.2.2流程节点描述1258.2.3流程节点表单操作1258.2.4流程中涉及的规范化表单1268.3出车流程1278.3.1流程图1278.3.2流程节点描述1278.3.3流程节点表单操作1288.3.4流程中涉及的规范化表单1298.4快件接收流程1308.4.1流程图1308.4.2流程节点描述1308.4.3流程节点表单操作1308.4.4流程中涉及的规范化表单1318.5快件发送流程1328.5.1流程图1328.5.2流程节点描述1328.5.3流程节点表单操作1338.5.4流程中涉及的规范化表单1348.6行文管理流程1358.6.1流程图1358.6.2流程节点描述1358.6.3流程节点表单操作1368.6.4流程中涉及的规范化表单1378.7员工外出管理流程1388.7.1流程图1388.7.2流程节点描述1388.7.3流程节点表单操作1398.8.4流程中涉及的规范化表单139第九章信息化流程1409.1信息化设备采购流程1419.1.1流程图1419.1.2流程节点描述1419.1.3流程节点表单操作1429.1.4流程中涉及的规范化表单1439.2信息化设备维修流程1449.2.1流程图1449.2.2流程节点描述1459.2.3流程节点表单操作1459.2.4流程中涉及的规范化表单146综述本报告为某服装贸易有限公司业务与管理流程。根据职能，划分为外销、采购、品管、单证、产品开发、财务、人事、行政、信息化，共九个部分。对于和外销业务直接相关的流程，我们通过表单将相关联的流程联系起来，详见下图：对于各类职能涉及的流程，以下将分别展开阐述。第一章外销流程本章包括报价流程、订单管理流程、货款结算流程。报价流程描述的是外销员根据国外客户的询价信息，通过汇总服装生产过程中的各类原料和加工、出运价格，对国外客户进行报价的过程；订单管理流程描述的是客户确认报价后，外销员接收到国外客户发出的英文订单，通过公司各部门的协作，寄样给国外客户确认、采购面辅料、生产服装，直至完成订单的过程；货款结算流程描述的是订单完成后，跟单员在采购部的协助下，核算各类货款的过程。1.1报价流程1.1.1流程图图1：报价流程1.1.2流程节点描述表1：报价流程节点描述流程节点代码流程节点名称节点操作岗位名称节点操作描述WX001_A1开始客户以电子邮件的非规划化表单信息方式向外销员询问服装价格。WX001_A2询价客户客户以电子邮件的方式询价。WX001_B2查询历史数据外销员外销员对客户的询价信息进行整理后，进行数据查询，以确定是否能够直接报价。信息库：根据询价信息中的面料信息查询面料价格；根据询价信息中的辅料信息查询辅料价格；根据询价信息中的成衣信息查询成衣用料和制衣价格；根据询价信息中的出运信息查询货代价格。WX001_B3能否直接核价外销员外销员根据信息库中的历史数据判断能否直接报价：如果能够直接报价，则编制核价单；如果不能够直接报价，则根据询价信息编制询价信息表。WX001_B4询价外销员外销员根据询价信息，提供样衣、款式图、尺寸表等资料，并编制询价信息表。WX001_C5面料询价流程通过询价信息表，转入面料询价流程。WX001_D5辅料询价流程通过询价信息表，转入辅料询价流程。WX001_E5提供制衣价格和用料服装厂服装厂根据样衣、款式图、尺寸表等资料，提供制衣价格和用料，并填写询价信息表。WX001_G5提供货代运价制单员制单员通过询价信息表了解出运信息，向货代询问出运价格，并填写询价信息表。WX001_B6核价外销员外销员根据反馈的询价信息表核价，并编制核价单。WX001_A7是否接受客户客户判定是否接受报价：如果接受报价，则客户通过电子邮件方式下英文订单；如果不接受报价，则流程结束。WX001_B7报价外销员外销员对客户以电子邮件方式报价。WX001_F7审核业务部经理业务部经理对核价单进行审核：如果通过审核，则由外销员制定报价单对外报价；如果未通过审核，则由外销员重新核价。WX001_A8下订单客户客户接受报价，通过电子邮件方式向外销员下英文订单。WX001_A9订单管理流程通过英文订单，转入订单管理流程。WX001_A10结束客户不接受报价，或者转入订单管理流程。1.1.3流程节点表单操作表2：报价流程节点表单操作流程节点代码流程节点名称流程节点表单表单操作方式表单操作描述WX001_A1开始WX001_A2询价询价信息创建外部（客户）提供。WX001_B2查询历史数据询价信息使用根据询价信息，查询信息库。WX001_B2查询历史数据信息库使用查询面料相关信息、辅料相关信息、制衣相关信息、出运相关信息。WX001_B3能否直接核价WX001_B4询价询价信息使用根据询价信息，填写询价信息表。WX001_B4询价询价信息表创建/传递创建：填写“款号”；填写“客户名称（含产地）”；填写“款式描述”；填写“面料要求描述”；填写“面料方面需要采购部提供的信息”；填写“辅料要求描述”；填写“辅料方面需要采购部提供的信息”；填写“制衣要求描述”；填写“出运要求描述”；填写“出运方面需要采购部提供的信息”；填写“备注”。传递：采购部面料采购员；采购部辅料采购员；服装厂；单证部制单员。WX001_B4询价样衣创建询价信息中涵盖原信息。WX001_B4询价款式图创建询价信息中涵盖原信息。WX001_B4询价尺寸表创建询价信息中涵盖相关信息。创建：填写“款号”；填写“日期”；填写“Messurement/Size”；填写“备注”。WX001_C5面料询价流程WX001_D5辅料询价流程WX001_E5提供制衣价格和用料询价信息表编辑/传递编辑（外部）：填写“制衣价格”。传递（外部）：外销员。WX001_E5提供制衣价格和用料样衣使用核料用。WX001_E5提供制衣价格和用料款式图使用核料用。WX001_E5提供制衣价格和用料尺寸表编辑/传递编辑（外部）：填写“Messurement/Size”。传递（外部）：外销员。WX001_G5提供货代运价询价信息表创建/传递编辑：填写“货代价格”。传递：外销员。WX001_B6核价询价信息表使用编制核价单用。WX001_B6核价核价单创建/传递创建：填写已知项目信息。传递：业务部经理。WX001_A7是否接受WX001_B7报价核价单使用制定报价单用。WX001_B7报价报价单创建/传递传递：客户。WX001_F7审核WX001_A8下订单报价单使用确定是否接受订单用。WX001_A8下订单英文订单创建外部（客户）提供。WX001_A9订单管理流程WX001_A10结束1.1.4流程中涉及的规范化表单信息库；询价信息表；尺寸表；核价单。1.2订单管理流程1.2.1流程图图2：订单管理流程1.2.2流程节点描述表3：订单管理流程节点描述流程节点代码流程节点名称节点操作岗位名称节点操作描述WX002_A1开始客户接收报价确定订单后，流程开始。WX002_A2发出订单客户客户发出英文订单。WX002_B2翻译订单外销员外销员将英文订单翻译成中文。WX002_C2校对制单安排打样跟单员跟单员校对制单内容，并联系服装厂，安排打样。WX002_B3更正订单信息外销员外销员根据客户的意见更正订单的信息。WX002_C3安排重新打样跟单员跟单员根据客户意见和订单的信息更新，重新联系服装厂，安排打样。WX002_E3提供色卡面料采购员面料采购员根据跟单员的需求提供面料色卡。WX002_F3提供品质样辅料采购员辅料采购员根据跟单员的需求提供辅料品质样。WX002_G3制作确认样服装厂服装厂制作确认样。确认样要求正确的款式和尺码。WX002_A4确认客户客户根据样品确认是否符合要求，如果不符合提出修改的意见。WX002_B4寄样外销员外销员将确认样、色卡和辅料品质样寄给客户。WX002_C4验收样品跟单员跟单样验收色卡、品质样和服装确认样。WX002_B5下辅料订单外销员客户确认后，外销员下面辅料订单。WX002_D5签字业务部经理业务部经理审核面辅料订单，确认无误后签字。WX002_B6反馈信息外销员外销员将客户意见反馈给面料采购员和辅料采购员。WX002_E6面料采购流程WX002_F6辅料采购流程WX002_C7接收面料合同跟单员接收并确认面辅料的采购合同。WX002_E7提供面料大货样面料采购员面料采购员根据跟单员的需求提供面料大货样。WX002_F7提供辅料大货样辅料采购员辅料采购员根据跟单员的需求提供辅料大货样。WX002_A8确认客户客户根据样品确认是否符合要求，如果不符合提出修改的意见。WX002_B8寄样外销员外销员将面辅料大货样寄给客户。WX002_C8验收样品跟单员跟单员验收面辅料大货样。WX002_E8面料检验流程WX002_B9反馈意见外销员外销员将客户意见反馈给服装厂，重新制作产前样。WX002_E9面料出货流程WX002_G9制作产前样服装厂服装厂接收到面辅料后，制作产前样交给跟单员。WX002_A10确认客户根据样品确认是否符合要求，如果不符合提出修改的意见。WX002_B10寄样外销员外销员将产前样寄给客户确认。WX002_C10验收样品跟单员跟单员验收产前样。WX002_B11联系安排生产外销员客户确认产前样后，外销员联系安排生产。WX002_C11提供验货资料跟单员跟单员整理订单相关资料交给品管部。WX002_H11接收验货资料品管部经理品管部经理接收订单资料，制定质检计划。WX002_G12服装生产服装厂服装厂进行服装大货生产。WX002_H12QC验货计划制定流程WX002_A13确认客户客户根据样品确认是否符合要求，如果不符合提出修改的意见。WX002_B13寄样外销员外销员将大货样寄给客户确认。WX002_C13验收样品跟单员跟单员验收大货样。WX002_G13提供大货样服装厂服装厂大货生产开始后，提供大货样给跟单员。WX002_H13QC验货流程WX002_B14协商处理外销员客户对大货样提出意见的，外销员协商处理。WX002_C14通知出货跟单员客户确认大货样后，跟单员通知工厂，生产完成后出货。WX002_C15单证流程WX002_C16结束服装生产完成客户确认大货样后，流程结束。1.2.3流程节点表单操作表4：订单管理流程节点表单操作流程节点代码流程节点名称流程节点表单表单操作方式表单操作描述WX002_A1开始WX002_A2发出订单英文订单创建客户发出订单。WX002_B2翻译订单英文订单使用订单翻译。WX002_B2翻译订单中文制单创建根据英文订单翻译制作。WX002_B2翻译订单总单跟踪表创建根据订单要求制作。WX002_B2翻译订单尺寸表创建根据订单制作。WX002_B2翻译订单样衣传递接收客户提供的样衣WX002_B2翻译订单款式图创建根据订单制作。WX002_C2校对制单安排打样中文制单使用检验内容，确定打样要求，安排打样。WX002_C2校对制单安排打样总单跟踪表编辑及时更新内容，记录订单进度信息。WX002_C2校对制单安排打样尺寸表使用检验内容，确定打样要求，安排打样。WX002_C2校对制单安排打样样衣使用检验内容，确定打样要求，安排打样。WX002_C2校对制单安排打样款式图使用检验内容，确定打样要求，安排打样。WX002_B3更正订单信息中文制单编辑根据客户意见修改制单内容。WX002_B3更正订单信息总单跟踪表编辑将寄样信息输入总单跟踪表。WX002_B3更正订单信息色卡编辑更正色卡信息。WX002_C3安排重新打样中文制单使用根据调整后的制单安排打样。WX002_C3安排重新打样总单跟踪表使用记录确认及更新信息。WX002_C3安排重新打样色卡使用根据更新后的色考信息安排打样。WX002_E3提供色卡中文制单使用根据中文制单的要求制作色卡。WX002_E3提供色卡色卡创建根据中文制单的要求制作色卡。WX002_F3提供品质样中文制单使用根据中文制单的要求提供辅料品质样。WX002_F3提供品质样辅料品质样创建根据中文制单的要求提供辅料品质样。WX002_G3制作确认样中文制单使用根据中文制单的要求制作确认样。WX002_G3制作确认样尺寸表使用根据尺寸表要求制作确认样。WX002_G3制作确认样样衣使用根据样衣制作确认样。WX002_G3制作确认样款式图使用根据款式图要求制作确认样。WX002_G3制作确认样确认样创建制作确认样。WX002_A4确认WX002_B4寄样总单跟踪表编辑寄样信息录入总单跟踪表。WX002_B4寄样色卡传递邮寄色卡。WX002_B4寄样辅料品质样传递邮寄辅料品质样。WX002_B4寄样确认样传递邮寄服装确认样。WX002_B4寄样寄样清单编辑/传递寄样信息录入表单，并寄给客户。WX002_C4验收样品总单跟踪表编辑样品信息录入总单跟踪表。WX002_C4验收样品色卡传递整理汇总。WX002_C4验收样品辅料品质样传递整理汇总。WX002_C4验收样品确认样传递整理汇总。WX002_B5下辅料订单面料单创建根据订单制作面料单。WX002_B5下辅料订单辅料单创建根据订单制作辅料单。WX002_B5下辅料订单确认样意见创建记录客户确认意见。WX002_B5下辅料订单包装资料创建根据订单要求制作包装资料。WX002_B5下辅料订单箱唛资料创建根据订单要求制作箱唛资料。WX002_B5下辅料订单胶带资料创建根据订单要求制作胶带资料。WX002_D5签字面料单编辑业务部经理审核后签字。WX002_D5签字辅料单编辑业务部经理审核后签字。WX002_B6反馈信息总单跟踪表编辑客户意见录入总单跟踪表。WX002_B6反馈信息面辅料大货意见创建整理翻译客户对面辅料大货的反馈意见。WX002_E6面料采购流程WX002_F6辅料采购流程WX002_C7接收面料合同面料采购合同使用接收面料采购合同并存档。WX002_C7接收面料合同辅料采购合同使用接收辅料采购合同并存档。WX002_E7提供面料大货样面料采购合同使用依据面料采购合同要求提供面料大货样品。WX002_E7提供面料大货样面料大货样品传递将面料大货样交给跟单员。WX002_F7提供辅料大货样辅料采购合同使用依据辅料采购合同要求提供辅料大货样品。WX002_F7提供辅料大货样辅料大货样品传递将辅料大货样交给跟单员。WX002_A8确认WX002_B8寄样总单跟踪表编辑将寄样信息录入总单跟踪表。WX002_B8寄样寄样清单编辑/传递寄样信息录入表单，并寄给客户。WX002_B8寄样面料大货样品传递整理样品寄给客户。WX002_B8寄样辅料大货样品传递整理样品寄给客户。WX002_C8验收样品总单跟踪表使用根据总单跟踪表要求整理样品。WX002_C8验收样品面料大货样品传递整理汇总。WX002_C8验收样品辅料大货样品传递整理汇总。WX002_E8面料检验流程WX002_B9反馈意见总单跟踪表编辑客户意见录入总单跟踪表。WX002_B9反馈意见产前样意见创建整理翻译客户对产前样的反馈意见。WX002_E9面料出货流程WX002_G9制作产前样确认样意见使用参照客户确认样意见制作产前样。WX002_G9制作产前样面辅料大货意见使用参照客户面辅料大货样意见。WX002_G9制作产前样产前样创建安装要求制作服装产前样，要求正确的面辅料、款式、尺码。WX002_A10确认WX002_B10寄样总单跟踪表编辑将寄样信息录入总单跟踪表。WX002_B10寄样寄样清单编辑/传递寄样信息录入表单，并寄给客户。WX002_B10寄样产前样传递整理样品寄给客户。WX002_C10验收样品总单跟踪表使用根据总单跟踪表要求整理样品。WX002_C10验收样品产前样传递整理样品。WX002_B11联系安排生产总单跟踪表使用根据总单跟踪表要求整理样品。WX002_B11联系安排生产尺寸表传递将尺寸表交给跟单员。WX002_B11联系安排生产产前样意见创建/传递整理客户意见，并将产前样意见交给跟单员。WX002_C11提供验货资料中文制单传递将验货相关资料交给品管部。WX002_C11提供验货资料总单跟踪表传递将验货相关资料交给品管部。WX002_C11提供验货资料尺寸表传递将验货相关资料交给品管部。WX002_C11提供验货资料样衣传递将验货相关资料交给品管部。WX002_C11提供验货资料辅料大货样品传递将验货相关资料交给品管部。WX002_C11提供验