KPI统计管理规定-4.doc

文件编号GR-QG-10第00版第22页/共22页文件名称KPI统计管理规定文件类别 ISO9000体系文件 综合管理文件修改内容：新发行，替代CZ-CW-03独立核算考核目标统计管理规定。修改原因：2010年度KPI新发行。编制人：汤勇献部门：企管部日期：2010-06-03文件控制中心批准文件控制印章职位姓名签名日期生效日期：2010-01-01集团总裁陈成稳集团财务总监俞新生企管部经理汤勇献文件修改记录版次修改内容编制人审批日期00新发行，替代CZ-CW-03独立核算考核目标统计管理规定。汤勇献2010-06-1.0目的确保KPI统计的真实、准确与及时。2.0范围适用于虎彩集团总部及东莞区域所属子公司、事业部。3.0职责3.1相关部门负责按此文件进行KPI统计与报告。3.2审计部、企划部、企管部负责监督文件的执行。4.0内容4.1集团审计部考核与统计细则4.1.1审计积分考核审计师于每季度结束，次月12日前编制审计部部门与个人审计积分季报，次年元月12日前编制审计部部门与个人审计积分年报，经审计部经理、经济顾问审批后交企划部作为考核依据。4.1.2改进建议评分审计师于每项建议被确认2天内，将建议报告交企划部备案，次年元月12日前编制审计部改进建议评分年报，经审计部经理、经济顾问审批后交企划部作为考核依据。4.1.3财务数据NC扣罚审计师于每季度结束，次月12日前编制审计部财务数据NC扣罚季报，次年元月12日前编制审计部财务数据NC扣罚年报，经审计部经理、经济顾问审批后交企划部作为考核依据。4.2集团资讯部考核与统计细则4.2.1程序交付使用按时率资讯部文员于每项程序开发验收2天内，将程序验收合格报告交企划部备案，次年元月12日前编制资讯部程序交付使用按时率年报，经资讯部经理审批后交企划部作为考核依据。4.2.2电脑服务满意度评分企划部文员每季度进行电脑服务满意度调查，并于每季度结束，次月12日前编制电脑服务满意度调查季报，次年元月12日前编制电脑服务满意度调查年报，经资讯部经理、企划部经理审批后作为考核依据。4.3集团人力资源部考核与统计细则4.3.1招聘按时率集团人力资源部人事干事于每季度结束，次月12日前编制总监经理主任级招聘按时率季报、职员组长级招聘按时率季报，次年元月12日前编制总监经理主任级招聘按时率年报、职员组长级招聘按时率年报，经招聘经理、人力资源总监审批后交企划部作为考核依据。4.3.2杰出、优秀人员流失率集团人力资源部人事文员于每季度结束，次月12日前编制杰出优秀人员流失率季报，次年元月12日前编制杰出优秀人员流失率年报，经招聘经理、人力资源总监审批后交企划部作为考核依据。4.3.3绩效管理系统维护、MI体系建立、VI体系建立、BI体系建立、分公司CIS辅导、网站维护与电子版杂志建立项目评分项目负责人于项目验收2天内，将项目验收评价表交企划部备案，次年元月12日前编制集团人力资源部项目评分年报，经项目负责人、人力资源总监审批后交企划部作为考核依据。4.3.4共性培训课程满意度评分企划部文员进行共性培训满意度调查，并于培训结束2天内编制共性培训满意度调查统计表，次年元月12日前编制共性培训满意度调查年报，经培训经理、企划部经理审批后作为考核依据。4.3.5共性培训课程按时完成率集团人力资源部培训专员于每月12日前编制上月共性培训课程按时完成率月报，次年元月12日前编制共性培训课程按时完成率年报，经培训经理、人力资源总监审批后交企划部作为考核依据。4.3.6宣传栏准时出版次数文化培训中心文化专员于每月28日前，将本期各版栏目目录交企划部备案，次年元月5日前编制宣传栏按期更版次数年报，经文化培训中心主任审批后交企划部作为考核依据。4.3.7杂志准时出版次数文化培训中心文化专员于每月19日前，将本期杂志制版通知单交企划部备案，次年元月5日前编制杂志准时出版次数年报，经文化培训中心主任审批后交企划部作为考核依据。4.3.8交流研讨次数文化培训中心文艺专员于每月5日前，将上月研讨摘要交企划部备案，次年元月5日前编制交流研讨次数年报，经文化培训中心主任审批后交企划部作为考核依据。4.3.9文艺活动次数文化培训中心文艺专员于每月5日前，将上月文艺活动摘要交企划部备案，次年元月5日前编制文艺活动次数年报，经文化培训中心主任审批后交企划部作为考核依据。4.4集团物流中心考核与统计细则4.4.1独立核算销售收入、独立核算销售利润独立核算销售收入和独立核算销售利润（分内部和外部）目标由虎彩财务部负责考核统计，并于季末编制考核报表，经物流中心总经理确认、财务总监审批后送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。4.4.2按期交货率1)物流中心按PMC在生产传票上评审的到货时间到货，PMC员必须将生产传票上的评审到货时间及时录入电脑。2)制造中心仓库记帐员应每月5日前打印出物流中心材料按时到货率报表交生产部总调度审核，物流中心经理确认后作为考核依据。3)物流中心采购的材料因其他部门原因未能按时到货时，物流中心应在一周内出具误工减免单，经相关部门经理总监确认后方可减免。4.4.3主要材料、辅助材料合格率1)由制造中心仓库主管每月提供免检油墨、胶水、线圈、BOPP胶袋、PE胶袋的采购入库批次给品管部IQC。品管部IQC根据当月所有的纸张质量检查报告和进料检查报告的检验结果录入电脑，并编制主要辅助材料合格率月报，经品管部经理审核，物流中心经理确认后作为考核依据。2)入库检验合格的材料（包括上述免检材料），制程中发现不合格，应对合格率进行追溯调整。4.5虎彩财务部考核与统计细则4.5.1应收帐款周转天数应收帐款周转天数目标由虎彩财务部按季提供统计报表，报表经虎彩财务部经理复核、财务总监审批后送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。4.5.2资金损失如发生资金损失，虎彩财务部出纳7日内交一份资金损失报告给企划部备案，次年元月5日前编制虎彩财务部资金损失年报，经虎彩财务部经理审批后交企划部作为考核依据。4.5.3KPI统计报表、财务报表报送延误次数虎彩财务部于每季度结束，次月15日前编制KPI统计报表、财务报表报送延误次数季报，次年元月25日前编制KPI统计报表、财务报表报送延误次数年报，经虎彩财务部经理、财务总监审批后交企划部作为考核依据。4.5.4财务数据NC扣罚由审计部按4.1.3条执行。4.6总务处考核与统计细则4.6.1完成行政罚款集团人力资源部人事文员于每月12日前编制上月保安队行政罚款月报，次年元月12日前编制保安队行政罚款年报，交总务主任审批后作为考核依据。4.6.2治安事故、消防事故、食物中毒事故次数如发生治安事故、消防事故、食物中毒事故，总务主任7日内交一份事故报告给企划部备案，次年元月5日前编制治安事故、消防事故、食物中毒事故年报，经总务主任审批后交企划部作为考核依据。4.6.3清洁、宿舍、食堂、总机、接待满意度评分企划部文员每季度进行清洁、宿舍、食堂、总机、接待满意度调查，并于每季度结束，次月12日前编制清洁/宿舍/食堂/总机/接待满意度调查季报，次年元月12日前编制清洁/宿舍/食堂/总机/接待服务满意度调查年报，经总务主任、企划部经理审批后作为考核依据。4.8运输处考核与统计细则4.8.1运输处独立核算收入由运输处负责统计，经相关部门确认后于每月6日前送交虎彩财务部；4.8.2虎彩财务部对收入及费用数据进行核对，负责编制运输处独立核算损益表报经财务总监审批后送交集团审计部，作为年终奖罚考核的依据。4.8.3行车事故次数如发生行车事故，运输处主任7日内交一份事故报告给企划部备案，次年元月5日前编制行车事故年报，经运输处主任审批后交企划部作为考核依据。4.8.4运输服务满意度评分企划部文员每季度进行运输服务满意度调查，并于每季度结束，次月12日前编制运输服务满意度调查季报，次年元月12日前编制运输服务满意度调查年报，经运输处主任、企划部经理审批后作为考核依据。4.9营销中心考核与统计细则4.9.1营销总监办各项考核目标的完成情况均由虎彩财务部负责统计，其中开发新客户家数独立核算销售收入（分烟包类和彩盒类）提供月报表，其他指标按季度提供统计报表。4.9.2虎彩财务部提供的营销总监办考核统计报表，经虎彩财务部经理复核、营销总监确认、财务总监审批后送交集团财务部及审计部，作为年终奖罚考核的依据。4.10设计部考核与统计细则4.10.1独立核算利润目标1)设计部独立核算收入由设计部自行统计，经设计部经理确认后于每月6日前交虎彩送财务部；2)虎彩财务部对收入及费用数据进行核对，编制设计部独立核算损益表报经财务总监审批后按规定时间送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。4.10.2人工控管率目标人工控管率目标由虎彩财务部按月提供统计报表，报表经虎彩财务部经理复核后按规定时间送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。年度考核报表经财务总监审批后作为年终奖罚考核的依据。4.10.3投入产出率1)计算公式投入产出率技术开发费用（分内部费用和外部费用）新工艺创造业务额内部费用主要为技术组支付给制造中心打样等费用，此项费用内部支付单据均注明“技术开发”字样，由制造中心财务部负责统计，于次月2日前将统计汇总数据以报表报给虎彩财务部。外部费用由技术组按虎彩报销管理规定进行报销，单据上注明“技术开发”字样，总账会计将此项费用入账。2)投入产出率目标目标由虎彩财务部按月提供统计报表，报表经虎彩财务部经理复核后按规定时间送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。年度考核报表经财务总监审批后作为年终奖罚考核的依据。4.10.4新工艺创造业务率新工艺创造新业务率指使用新工艺、新技术批量生产公司新老产品所产生的销售收入计算时段为投产后（文具类印品按完工入仓数统计，烟包及彩盒类印品按营业部订单计）的十二个月。新工艺、新技术为本年度及上年度引进、开发的工艺、技术（第一次应用及公司重点推广技术如凸字粉技术，则不受时间限制，同样计入新工艺创造业务额。）4.10.5新工艺创造业务额1)设计部应按月向虎彩财务部提供开发成果认可表。开发成果认可表由设计部编制，营销总监或贺卡公司经理确认，董事长审批；2)开票员根据开发成果认可表计算与此相关的新工艺创造业务额（含本月及本年度其他月份）；3)每月计算结果经虎彩财务部经理复核、财务总监审批后送交集团审计部，作为年终奖罚考核的依据。4.10.5菲林检验合格率1)菲林检验合格率1菲林不合格工单数检验菲林工单数2)如果菲林不合格导致晒版房重晒版，则记一次菲林不合格。3)印刷部文员负责记录菲林不合格工单数并及时反馈给设计部。设计部文员每月12日前编制上月菲林检验合格率月报，次年元月12日前编制上月菲林检验合格率年报，经印刷部经理、设计部经理审批后交企管部作为考核依据。4.10.6打样评审合格率1)打样评审合格率1打样不合格工单数打样工单数2)工艺、材料评审不合格导致生产延误1小时以上，或造成打样不合格，视为打样评审不合格。3)制版部、印刷部、彩盒部文员负责记录打样评审不合格工单数并及时反馈给设计部。设计部文员每月12日前编制上月打样评审合格率月报，次年元月12日前编制打样评审合格率年报，经制版部经理、印刷部经理、彩盒部经理、设计部经理审批后交企管部作为考核依据。4.11制版部考核与统计细则4.11.1独立核算利润目标1)制版部独立核算收入由制版部自行统计，经制版部经理确认后于每月6日前交虎彩送财务部；2)虎彩财务部对收入及费用数据进行核对，编制制版部独立核算损益表报经财务总监审批后按规定时间送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。4.11.2人工控管率目标人工控管率目标由虎彩财务部按月提供统计报表，报表经虎彩财务部经理复核后按规定时间送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。年度考核报表经财务总监审批后作为年终奖罚考核的依据。4.11.3菲林、电子拼版合格率1)菲林、电子拼版合格率1不合格工单数制作工单数2)因菲林、电子拼版不合格导致的PS版、CTP版、丝网版不合格，且导致生产机台停机待版1小时以上的考核制版部。3)印刷部文员负责记录菲林、电子拼版不合格工单数并及时反馈给制版部。制版部文员每月12日前编制上月菲林、电子拼版合格率月报，次年元月12日前编制菲林、电子拼版合格率年报，经印刷部经理、制版部经理审批后交企管部作为考核依据。4.12七彩贺卡考核与统计细则4.12.1贺卡各项考核目标的完成情况均由贺卡财务负责统计，并按月向财务总监办和集团审计部提供统计报表。4.12.2贺卡财务提供的年终报表经贺卡公司总经理确认、财务总监审批、集团审计部审计、董事长审批后送交企管部作为年终奖罚考核的依据。4.13文具制造部考核与统计细则4.13.1独立核算利润目标、制造费用控管率独立核算利润及制造费用控管率目标由文具财务处按月提供统计报表，报表经文具财务处主任复核、文具部经理审批后送交集团财务部及审计部，作为奖罚考核的依据。4.13.2人工控管率人工控管率目标由文具财务处按月提供统计报表，报表经文具财务处主任复核、文具部经理审批后送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。4.13.3流动资金周转天数文具部流动资金周转天数目标由文具财务处按月提供统计报表，报表经文具财务处主任复核、文具部经理审批后送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。4.13.4超节损率工单超节损率目标的考核与统计由文具财务处按规定时间按月提供统计报表，报表经文具财务处主任复核、文具部经理审批后送交集团审计部，作为奖罚考核的依据。4.13.5按时交货率1)对于七彩贺卡的订单，以七彩贺卡和文具制造部商定的交货计划作为考核标准；对于其它订单，生产部调度员进行传票评审时，对于涉及文具制造部的传票须和文具制造部沟通交货期，评审出制造中心的完工时间和最终完工时间，两者的时间差作为文具制造部的交货要求。以成品实际入仓时间为交货日期。2)受物流中心、制造中心等外部因素影响导致的误工，不考核文具制造部。3)七彩贺卡集团内部客户要求插单或变更交货日期，导致其它订单不能按原定日期交货的，文具制造部应确定所有延期订单数量，重新评审交货期，经七彩贺卡集团内部客户负责人确认后，以重新评审之交货期考核。4)文具制造部计划员每月12日前编制上月按时交货率月报，次年元月12日前编制按时交货率年报，经文具制造部经理、营销总监、贺卡公司总经理确认后交企划部作为考核依据。4.13.6文具制造部年度独立核算报表及各项考核目标由文具财务处统计并经文具制造部经理确认、集团财务总监审核、集团审计部审计、董事长审批后由文具财务处编制文具制造部2004年度独立核算目标考核奖罚统计表交企管部编制文具制造部2004年年终奖金应奖月数计算表经企管部经理及集团财务总监审核后报董事长批准。4.13制造中心考核与统计细则4.13.1独立核算利润独立核算利润产品标准成本收入产品实际成本支出说明：固定成本调整与利息收入分成及标准成本收入中含短单等情况见财务预算；管理部门费用按照6:4比例分配进入印刷部与彩盒部工单标准成本，与当月实际管理费用对比后考核制造中心，但不考核印刷部与彩盒部。4.13.2人工控管率人工控管率实际工资总额标准总成本*100%说明：管理部门以应发工资（基本工资加班工资）为基准填列；印刷、彩盒、品管部以实发工资（应发各类补贴各类扣款）为基准填列。4.13.3材料价格降低率材料价格降低率（可比材料采购单价可比材料去年同期采购单价）采购数量替代材料价格降低额由于不可抗力因素影响导致的材料采购成本上升金额实际采购总成本100%说明：由于不可抗力因素影响导致的材料采购成本上升金额是指因外部市场价格上涨达到或超过5%，直接影响材料采购成本降低率指标完成的，制造中心可以书面方式向集团总裁申请减免。4.13.4制造费用控管率制造费用控管率（实际制造费用实际管理费用）标准总成本100%说明：管理费用口径及相关调整政策见财务预算。4.13.5超节损率超节损率实际损耗率允许损耗率4.13.6按时交货率生产部文员每月15日前编制上月制造中心按时交货率月报，次年元月15日前编制制造中心按时交货率年报，经总调度、营销总监、贺卡公司总经理确认后交企管部作为考核依据。4.14制造中心企管部考核与统计细则4.14.1ISO9000、企管文件、5S审核积分内审员每月5日前编制上月ISO9000、企管文件、5S审核积分月报，次年元月12日前编制ISO9000、企管文件、5S审核积分年报，经企管部经理审批后作为考核依据。4.14.2文件整合、管理职责设计、5S提升、岗位规章制度考核试题项目评分企管部文员于项目验收2天内，将项目验收评价表归档，次年元月12日前编制企管部项目评分年报，经企管部经理审批后作为考核依据。4.15制造中心人力资源部考核与统计细则4.15.1招聘按时率制造中心人力资源部招聘专员于每季度结束，次月12日前编制职员组长级招聘按时率季报，次年元月12日前编制职员组长级招聘按时率年报，经人力资源部经理审批后交企管部作为考核依据。4.15.2杰出、优秀人员流失率制造中心人力资源部人事文员于每季度结束，次月12日前编制杰出优秀人员流失率季报，次年元月12日前编制杰出优秀人员流失率年报，经人力资源部经理审批后交企管部作为考核依据。4.15.3共性培训课程满意度评分企管部文员进行共性培训满意度调查，并于培训结束2天内编制共性培训满意度调查统计表，次年元月12日前编制共性培训满意度调查年报，经人力资源部经理、企管部经理审批后作为考核依据。4.15.4共性培训课程按时完成率制造中心人力资源部培训专员于每月12日前编制上月共性培训课程按时完成率月报，次年元月12日前编制共性培训课程按时完成率年报，经人力资源部经理审批后交企管部作为考核依据。4.15.5完成行政罚款制造中心人力资源部人事文员于每月12日前编制上月保安队行政罚款月报，次年元月12日前编制保安队行政罚款年报，交总务主任审批后作为考核依据。4.15.6治安事故、消防事故、食物中毒事故、行车事故次数如发生治安事故、消防事故、食物中毒事故、行车事故，总务主任7日内交一份事故报告给企划部备案，次年元月5日前编制治安事故、消防事故、食物中毒事故、行车事故年报，经总务主任审批后交企划部作为考核依据。4.15.7清洁、宿舍、食堂、总机接待满意度评分企管部文员每季度进行清洁、宿舍、食堂、总机接待满意度调查，并于每季度结束，次月12日前编制清洁/宿舍/食堂/总机接待满意度调查季报，次年元月12日前编制清洁/宿舍/食堂/总机接待服务满意度调查年报，经总务主任、企管部经理审批后作为考核依据。4.16制造中心财务部4.16.1综合成本控管率综合成本控管率实际工资总额实际制造费用总额（不含人工）实际管理费用总额（不含人工）标准总成本100%说明：实际工资总额与管理费用口径及相关调整政策见财务预算。4.16.2材料价格降低率由制造中心财务部按4.13.3条执行。4.16.3KPI统计报表、财务报表报送延误次数制造中心财务部财务主管于每季度结束，次月15日前编制KPI统计报表、财务报表报送延误次数季报，次年元月25日前编制KPI统计报表、财务报表报送延误次数年报，经制造中心财务部经理审批后交企管部作为考核依据。4.16.4财务数据NC扣罚由审计部按4.1.3条执行。4.17制造中心仓储处、采购处考核与统计细则4.17.1材料价格降低率由制造中心财务部按4.13.3条执行。4.17.4财务数据NC扣罚由审计部按4.1.3条执行。4.18制造中心设备管理部考核与统计细则4.18.1设备完好率企管部文员每月12日前编制上月设备完好率月报，次年元月12日前编制设备完好率年报，经设备管理部经理、企管部经理审批后作为考核依据。4.18.2设备维修费用设备维修费用单台设备维修材料单价领用数量说明：所有设备的维修材料，不含设备正常耗用的材料，如墨棍、水棍、UV灯管、润滑油等。4.18.3维修满意度企管部文员每周跟踪印刷、彩盒部维修满意度调查，并于每月12日前编制维修满意度调查月报，次年元月12日前编制维修满意度调查年报，经设备管理部经理、企管部经理审批后作为考核依据。4.19制造中心生产部考核与统计细则4.19.1新产品生产工艺合格率品管部品质分析员每月12日前编制上月新产品生产工艺合格率月报，次年元月12日前编制新产品生产工艺合格率年报，经品管部经理、总工艺师审批后交企管部作为考核依据。4.19.2旧产品工艺质量事故次数品管部品质分析员每月12日前编制上月旧产品工艺质量事故月报，次年元月12日前编制旧产品工艺质量事故年报，经品管部经理、总工艺师审批后交企管部作为考核依据。4.19.3按时交货率由生产部文员按4.13.6条执行4.19.4流动资金周转天数生产部流动资金周转天数目标由制造中心财务部按规定时间按月提供统计报表，报表经制造中心财务部经理复核、制造中心总经理审批后送交集团财务部及审计部，作为奖罚考核的依据。4.20制造中心印刷部、彩盒部考核与统计细则4.20.1人工控管率人工控管率实际工资总额标准总成本100%说明：实际工资总额以部门实发工资总额减去房租与医疗补贴后计算，离职人员补偿不纳入计算口径。4.20.2按时交货率由生产部文员按4.13.6条执行4.20.3成本差异率成本差异率（实际成本总额标准成本总额）标准成本总额100%说明：固定成本调整按照当月实际产能与标准产能或预算产能进行调整，计入当月标准成本收入；从公司废纸收入中分配20%给彩盒部做标准成本收入。4.20.4产量达成率待重新修订后补充。4.20.5超节损率超节损率实际损耗率允许损耗率4.21制造中心品管部考核与统计细则4.21.1人工控管率人工控管率实际工资总额标准总成本100%说明：实际工资总额以部门实发工资总额减去房租与医疗补贴后计算，离职人员补偿不纳入计算口径。4.21.2来料质量事故、制程质量事故次数制造中心财务部成本核算员每月10日前编制上月来料/制程质量事故月报，次年元月10日前编制来料/制程质量事故年报，经制造中心财务部经理、品管部经理确认后交企管部作为考核依据。4.21.3品检交货达成率由生产部文员按4.13.6条执行4.21.4客户投诉次数营销文员每月12日前编制上月品管部被客户投诉月报，次年元月12日前编制品管部被客户投诉年报，经营销总监、品管部经理审批后交企管部作为考核依据。4.21.5客户扣数报废率营销中心跟单员应按月向虎彩财务部开票员送交经审批确认的成品报废申请单；开票员根据成品报废申请单统计计算客户报废损失。计算结果经虎彩财务部经理复核、品管部经理确认、财务总监审批后送交集团审计部，作为年终奖罚考核的依据。4.21.6来料漏检次数品管部品质分析员每月12日前编制上月IQC来料漏检月报，次年元月12日前编制IQC来料漏检年报，经相关生产部门经理、IQC主任、品管部经理审批后交企管部作为考核依据。4.21.7制程漏检次数品管部品质分析员每月12日前编制上月IPQC来料漏检月报，次年元月12日前编制IPQC来料漏检年报，经相关生产部门经理、品控主任、品管部经理审批后交企管部作为考核依据。4.21.8成品漏检质量事故虎彩财务部开票员每月12日前编制上月成品漏检质量事故月报，次年元月12日前编制成品漏检质量事故年报，经虎彩财务部经理、品管部经理审核后交企管部作为考核依据。4.22统计汇总4.22.1年度奖罚报表的汇总编报及年终奖金的发放按以下要求执行：4.22.2企划部、企管部、虎彩财务部、制造中心财务部、贺卡财务处、文具制造部财务处、集团人力资源部、制造中心人力资源部、文具制造部人事处，应于次年1月15日之前向集团审计部交送本部门应提供的各类年度考核报表。4.22.3集团审计部根据年终奖罚考核规定对各类考核报表审计并经集团总裁审批后交企划部/企管部汇总编制以下报表：1)计算个人实际应计发奖金月数的2004年年终奖计算表，经企划部/企管部、审计部、人力资源总监、财务总监审核后报集团总裁批准。2)虎彩财务部、制造中心财务部、贺卡财务处、文具制造部财务处根据集团总裁审批的2004年终奖计算表编制各独立核算部门的年终奖金发放表，按工资发放审批权限相应交财务总监、制造中心总经理、集团总裁批准后发放。4.22.4其他1)各统计责任部门向集团审计部报送报表的时间按本规定规定执行。对不能按时报送报表的执行NC扣罚。2)各类考核报表资料的传递，由统计责任部门跟踪负责，保证报表资料的及时传递。3)为保证报表资料的及时传递，相关岗位确认、审核或审批报表的时间不得超过两天。因出差等原因不能按时完成的，应书面委托他人代为处理。4)统计责任部门应根据原始书面资料整理编制统计报表，不得以原始资料或中间报表代替考核统计报表。5)根据规定应按月或按季交送的考核报表，如果考核期内未发生应统计考核事项的，统计责任部门应按照本规定的报表程序编报零报表，不得漏编报表。附件一：虎彩总部KPI一览表（1/3）序号目标报表类别统计部门责任人完成时限审核监督营销中心独立核算销售收入(烟包类)月虎彩财务部次月12日前审计部独立核算销售收入(彩盒类)月虎彩财务部次月12日前审计部独立核算利润目标季虎彩财务部次月12日前审计部应收账款周转天数季虎彩财务部次月12日前审计部账龄一年以上的应收帐款比例季虎彩财务部次月12日前审计部新客户开发家数季虎彩财务部次月12日前审计部七彩贺卡独立核算销售收入(含税)月七彩贺卡财务部七彩财务主管次月12日前审计部独立核算利润目标月七彩贺卡财务部七彩财务主管次月12日前审计部新地区新客户的销售额比重月七彩贺卡财务部七彩财务主管次月12日前审计部应收帐款周转天数(批发客户)月七彩贺卡财务部七彩财务主管次月12日前审计部应收帐款周转天数(商超)月七彩贺卡财务部七彩财务主管次月12日前审计部流动资金周转天数季七彩贺卡财务部七彩财务主管次月12日前审计部物流中心独立核算销售收入(内部客户)季虎彩财务部次月12日前审计部独立核算销售收入(外部客户)季虎彩财务部次月12日前审计部独立核算销售利润(内部客户)季虎彩财务部次月12日前审计部独立核算销售利润(外部客户)季虎彩财务部次月12日前审计部按期交货率月物流中心总经理助理次月12日前企管部主要材料合格率月物流中心总经理助理次月12日前企管部辅助材料合格率月物流中心总经理助理次月12日前企管部设计部独立核算利润目标月虎彩财务部次月12日前审计部人工控管率月虎彩财务部次月12日前审计部新工艺创造业务率季虎彩财务部次月12日前审计部投入产出率月虎彩财务部次月12日前审计部菲林检验合格率月设计部跟单员次月12日前企管部打样评审合格率月设计部跟单员次月12日前企管部附件一：虎彩总部KPI一览表（2/3）序号目标报表类别统计部门责任人完成时限审核监督制版部独立核算利润目标月虎彩财务部次月12日前审计部人工控管率月虎彩财务部次月12日前审计部菲林、电子拼版合格率月制版部跟单员次月12日前企管部按时交货率月制版部跟单员次月12日前企管部文具制造部独立核算利润目标月文具制造部财务处财务主任次月13日前审计部人工控管率月文具制造部财务处财务主任次月14日前审计部制造费用控管率月文具制造部财务处财务主任次月15日前审计部流动资金周转天数季文具制造部财务处财务主任次月16日前审计部超节损率月文具制造部财务处财务主任次月17日前审计部按时交货率月文具制造部计划员次月12日前企管部集团人力资源部总监、经理、主任级招聘按时率季集团人力资源部人事干事次月12日前企管部职员、组长级招聘按时率季集团人力资源部人事干事次月12日前企管部杰出、优秀人员流失率月集团人力资源部人事文员次月12日前企管部人才库建立项目评分项企划部文员项目验收2天内企管部绩效管理系统维护项目评分项企划部文员项目验收2天内企管部共性培训课程按时完成率月集团人力资源部培训专员次月12日前企管部共性培训满意度评分次企划部文员培训结束2天内审计部MI体系建立项目评分项集团人力资源部文化中心主任项目验收2天内企管部VI体系建立项目评分项集团人力资源部文化中心主任项目验收2天内企管部BI体系建立项目评分项集团人力资源部文化中心主任项目验收2天内企管部分公司CIS辅导项目评分项集团人力资源部文化中心主任项目验收2天内企管部宣传栏准时出版次数月集团人力资源部文化中心主任次月12日前企管部杂志准时出版次数月集团人力资源部文化中心主任次月12日前企管部网站维护、电子版杂志建立项目评分项集团人力资源部文化中心主任项目验收2天内企管部交流研讨次数月集团人力资源部文化中心主任次月12日前企管部文艺活动次数月集团人力资源部文化中心主任次月12日前企管部附件一：虎彩总部KPI一览表（3/3）序号目标报表类别统计部门责任人完成时限审核监督总务部行政罚款月集团人力资源部人事文员次月12日前企管部治安事故次数次总务处主任事故发生7天内企管部消防事故次数次总务处主任事故发生7天内企管部食物中毒事故次数次总务处主任事故发生7天内企管部清洁满意度评分次企划部文员3/6/9/12月下旬审计部宿舍满意度评分次企划部文员3/6/9/12月下旬审计部食堂满意度评分次企划部文员3/6/9/12月下旬审计部总机满意度评分次企划部文员3/6/9/12月下旬审计部接待满意度评分次企划部文员3/6/9/12月下旬审计部运输处运输处独立核算利润月虎彩财务部次月12日前审计部运输处实际费用控制月虎彩财务部次月12日前审计部行车事故次数次运输处主任次月12日前企管部运输服务满意度评分次企划部文员3/6/9/12月下旬审计部财务部应收帐款周转天数季虎彩财务部次月12日前审计部资金损失季虎彩财务部次月12日前审计部KPI统计报表报送延误次数月虎彩财务部次月12日前审计部财务报表报送延误次数月虎彩财务部成本会计次月12日前审计部财务数据NC扣罚月审计部审计师次月12日前企管部审计部个人审计积分季审计部审计师次月12日前企管部部门审计积分季审计部审计师次月12日前企管部改进建议评分项审计部审计师建议确认2天内企管部财务数据NC扣罚月审计部审计师次月12日前企管部资讯部程序交付使用按时率项资讯部文员项目验收2天内企管部电脑服务满意度月企划部文员3/6/9/12月下旬审计部附件二：制造中心KPI一览表（1/3）序号目标报表类别统计部门责任人完成时限审核监督制造中心独立核算利润月制造中心财务部财务主管次月12日前审计部人工控管率月制造中心财务部财务主管次月12日前审计部材料价格降低率月制造中心财务部财务主管次月12日前审计部制造费用控管率月制造中心财务部财务主管次月12日前审计部超节损率月制造中心财务部财务主管次月12日前审计部A类客户按时交货率月生产部文员次月12日前企管部其它客户按时交货率月生产部文员次月12日前企管部企管部ISO9000、企管文件审核积分月企管部内审员次月12日前审计部5S审核积分月企管部内审员次月12日前审计部文件整合项目评分项企管部文员项目验收2天内审计部管理职责设计项目评分项企管部文员项目验收2天内审计部5S提升项目评分项企管部文员项目验收2天内审计部岗位规章制度考核试题项目评分项企管部文员项目验收2天内审计部制造中心人力资源部职员组长级招聘按时率季制造中心人力资源部招聘专员次月12日前企管部杰出、优秀人员流失人数月制造中心人力资源部人事文员次月12日前企管部共性培训计划按时完成率月制造中心人力资源部培训专员次