广垦机械零部件质量跟踪卡管理制度.doc

广垦机械零部件质量跟踪卡管理制度 为提高企业经营管理目标，提高产品质量和技术层次；完备质量体系安全运行管理，增强企业在市场经济的竞争能力；为提高企业的信誉和服务能力，我公司对车间加工零部件产品质量进行跟踪。以此发现该产品在生产以至于使用过程中存在的各种问题，并及时采取纠正措施，从而为用户提供更好的产品和更优质的服务。认真贯彻执行总厂关于加强质量跟踪管理的具体规定，结合本厂的实际，特制定本细则。质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。我公司按照ISO9000:2000标准要求，建立质量管理体系，确保、提高产品质量符合规定要求。并每年度进行质量管理评审，评审不少于一次。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平，采取质量跟踪卡管理制度。质量跟踪卡（以下简称“跟踪卡”），是在产品生产过程中，用于记录产品原始质量状况、工序加工结果，监视工艺流程执行情况的质量控制文件。采取时必须做到以下几点： 一、做好原材料、半成品、成品检验工作 （一）严格按照进货检验规程操作，不合格的材料决不办理入库手续。 1、 由质检部负责所有原材料的入库检验工作，按照相关制度规程对所有需入库的材料进行抽检或全检。对所检验的材料出具检验结果并附所检验材料的清单。仓库对质检部检验合格的材料办理入库手续。 2、严格按照生产过程检验规程以及重要零部件特殊规范要求，对产品生产过程环节、有关检验项进行检验。 要求检验数据优于相关规程和工艺文件规定数据，方可进入下道工序。对检验的项目严格准确测量，数据如实记.。不合格的产品或零部件，质检部下达整改通知书，要求生产部或有关生产人员，对不合格的产品或部件返工处理。再次检验合格，进入下道工序，如经三次检验仍不合格，做报废处理。 3、严格按照成品检验规程对加工完成的成品进行检验。检验合格方可办理入库手续。公司规定质检部必须做到：不合格的产品不办理入库手续，不合格的产品决不放行。二、要认真据实填写质量跟踪卡每项的填写内容 （一）认真填写质量跟踪卡（见附件1）的每项内容，保证生产流程受控。质量跟踪卡完整的反映了整个零部件的生产过程，记录加工工序结果，并随零部件流转。通过质量跟踪卡能够对零部件的各工序质量状况和检验结果一目了然，所以如实填写也就十分必要。 （二）落实产品质量责任。产品生产过程中的配套、加工、检验和试验等步骤的操作者和检验员要根据实际情况签名、填写日期和检验结果，落实产品生产责任，这样也有助于提高各岗位员工的责任感。零部件的加工工序情况检验结果必须和实际情况保持一致，和质量跟踪卡一起移交到下一道工序。后道工序没有看到上道工序的质量跟踪卡，不得进行加工。 （三）对于不合格的产品的处理。经检验员检验其中某一工序不合格的零部件，不得转入下道工序，并按以下三种情况来处理：返修、报废或者研究。 1、对某工序不合格的零部件产品返修处理。对于像粗糙度达不到要求、加工精度不够，没有倒圆角、没有镀层等有些情况，可以补救，并且不影响下一道工序的加工，检验员可以根据实际情况跟加工者协商并在跟踪卡上填写返修处理。并另填写一张返修卡（见附件2）。 2、对某工序不合格的零部件产品报废处理。对于需要报废处理的零部件须经质检班组讨论决定最终结果，不得由检查员决定。检查员在检查时遇到不合格的情况需报知质检班组，经班组讨论决定是否需要报废处理，如果确定报废，填写报废表（见附件3）。 3、对某工序不合格的零部件产品研究处理。如果被加工零部件比较复杂或要求很高，检查员在检查时发现问题，需报知质检班组。如果班组没有最总讨论结果，需上报部门领导研究处理。整个流程如下图：零 部 件报 废第一道工序检验返修检验研 究返 修部门意见第二道工序检验报 废研 究返 修部门意见返修检验最后工序检验成 品报 废不合格不合格合格合格合格合 格合 格不合格不合格不合格 某零部件有三道加工工序的流程图 三、做好标识管理，便于产品质量追溯 （一）仓管员对质检部检验合格的原材料和产成品、半成品办理入库手续；并按照公司仓库管理制度对办理入库手续的材料、产品等分门别类有序存放；并负责对仓库内的原材料、外加工部件及库内成品半成品进行状态和数量标识。 1、原材料的标识 原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括:原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等。所有原材料要实行动态管理，每次车间领取材料后，都须注明其领取、结存情况；原材料变换产地时，应重新设置原材料标识卡。2、生产过程的产品标识生产车间负责生产区域内原材料、产成品、加工部件、加工车间的各种半成品及成品做状态标识；质检部对所有产品标识的执行情况进行检查监督。车间领取的各种材料都进行了详细登记，记录原材料的使用情况，以便追溯。对于零部件加工中的各个重要加工工序做好标识，每种产品在制作过程中，在操作者的旁边悬挂相应的标识牌，对生产工序加以标识。车间生产的成品零部件，在车间自检合格后，按有关制度存放于车间相应的标识区域内待质检部检验。存放相应区域内待检的产成品，应标明：产品名称、生产日期、生产人员等。产品经质检部的最终检验合格后，在包装上注明产品名称、产品型号、公司名称、联系电话、注册地址、生产地址、生产许可证号，产品注册证号、生产日期、电源电压、产品类型、向上防潮等之类的标识。 （二）追溯产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。管理者代表对产品的可追溯性负总责，生产车间、仓管员对产品的可追溯性负相应责任。 1、原材料的追溯当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据下料的原材料、日期，按照原材料使用登记记录，查得该产品所用的原材料名称、型号规格、领用日期等，再结合原材料入库登记记录和台帐，即可追溯到所用原材料的产地、供应商、数量、到货日期等质量信息。 2、责任者的追溯 责任者的追溯又分生产责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的。当产品出现异常，确定需追溯生产加工者、检验者时，根据生产加工时填写的质量跟踪卡的信息，即可追溯至相应的生产者、检验者。 四、对质量跟踪卡的内容进行分析、归纳和总结对于质量跟踪卡的内容进行分类总结，填写零部件综合汇报信息，并采用质量信息反馈的方法进行处理。 （一）产品质量信息反馈的含义： 在生产的全过程中（包括开发设计制造售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工系，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1.、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量反馈两大类。 2.、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3.、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4.、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是质检办，各种规定的定期质量报表以及质量跟踪卡信息应及时报送质检办，质检办必须对每个信息及时反馈处理。 2.、各责任部门在接到质检办或有关部门的质量信息后，对于一般的问题必须在三天内作出反馈处理。 （四）外协、外购件质量反馈 1、对于厂际质量保证体系内关于协作厂产品质量的问题，由各部门书面直接反馈给质检办，由质检办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。 2、外购件和质保体系以外的其它外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表质检办。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题未得到解决，有关职能部门应报质检办或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。 （五）用户来信来访及用户走访 1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向质检办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报质检办存档。 2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报质检办，由质检办负责组织反馈处理。 （六）相关部门严格评审和整改公司每年进行质量评审工作时，要按照质量管理体系要求项严格评审。通过对产品质量质量跟踪卡信息的综合分析，分类统计各类零部件产品质量信息，并写成报告。找出统计数据的关键点，定性分析，确定解决和/或改进办法。对加工时容易出现或难以解决的问题，根据实际情况对相关部门提出整改意见。总之，从原材料的外购时原材料的检验，到原材料办理入库手续、登录台帐，再到生产部门领取材料和成品检验入库，都严格按照有关制度操作。再有规范的内部质量管理评审制度，严格程序的操作，确保了产品质量安全和性能稳定。 五、根据质量跟踪卡内容整理好质量跟踪卡 产品质量管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载，是质量跟踪和质量分析的重要依据。所以，对产品质量跟踪卡的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理，原始凭证存档分类如下： （一）由检验科负责各种检验原始记录、台账和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序。 （二）各有关部门和个人必须按表式认真填写。做到数据准确，字迹清楚，对原始记录、台账和报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核。 （三）所有各质量原始记录，统一由检查科编号按原始凭证存档分类表，归档存档，各单位和个人不得私自截留。（4） 除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按原始凭证 存档分类表规定办理。附件1广垦机械零部件质量跟踪卡设备型号规格: 零部件名称: 生产编号: 定货单位:序号工 序操