成本测算方案修改版2012.12.01.doc

西林社区卫生服务中心基本公共卫生服务成本测算 （讨论稿） 一、测算内容： 按照国家和四川省委省政府规定，各基层医疗卫生机构免费为辖区居民开展的11项基本公共卫生服务项目。 二、测算依据：免费为辖区居民开展的服务项目所产生的直接成本和间接费用。基层医疗卫生机构提供测算资料如下：1、辖区居民人口数，辖区居民户数。 2、辖区内11项基本公共卫生服务项目服务人数。 3、各基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务人员及工资，临时工人员数及工资。 4、间接费用：各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目发生的业务费。业务费用由于无法具体区分，采取按各单位从事基本公共卫生服务项目所占用的房屋面积和从事基本公共卫生服务人员占全院人数比例进行测算，如办公费、水电费、取暖费、宣传费等。上报网络费按接口数量测算。5、直接成本：（1）材料费：各基层医疗卫生机构为辖区居民进行健康查体，为特殊人群进行各项检查时所用的耗材。（2）其他费用：到各村开展基本公共卫生服务时，所发生的费用，一是交通费，如租车费或汽油费。二是差旅费，如误餐补助等。三是电话随访费。 三、基本公共卫生服务项目成本 基本公共卫生服务项目成本表 单位：元项目测算成本调整后成本直接成本间接成本成本合计全乡人均 成本占25元比例（%）调整后全乡人均成本占25元比例（%）居民健康档案管理4.061.664.885.8619.52健康教育1.631.663.33.4313.2预防接种31.81.6640.442.5111.08传染病防治1.660.652.6 儿童保健25.031.6626.6727.32孕产妇保健126.81.66142.391.586.72老年人健康管理67.111.66168.196.1424.92慢病管理166.531.6699.9610.5642.12重性精神疾病管理53.31.6654.960.20.64公共卫生事件应急处置1.660.692.76卫生监督协管1.6628合计34.72138.88四、基本公共卫生服务成本测算程序（一）直接成本1、交通费（租车费）：每天224.00元。2、差旅补助（人工误餐费）：每人每天33.00元。3、电话随访费：每次1元。每人次按平均通话时间10分钟计算，每分钟按0.1元测算，10分钟费用为1元。4、查体卫生材料费：共计39元。（1）血常规：每人份4.6元。主要用耗材：试剂由主溶液一桶590元，清洗液245元一桶，稀释液一桶220元，共计1055元一套。每套可以做270人份。空针管：0.5元，消毒材料：0.2元（2）血糖：试条每人份3.6元（3）血脂：每人份成本计：5.56元。主要耗材：每套由甘油酸酯一瓶313元，胆固醇一瓶170元，共计483元。可以做100人份，每人份4.83元。每人份试管吸管一套0.73元。（4）尿常规：每人份1.77元。主要用耗材：每瓶试剂150元，可作90人份，每人份1.67元。每一个尿杯0.1元。（5）心电图：每人份0.82元。每卷心电图纸16.4元共20米长，每人份用0.7米。（6）肝功：每人份9.58元。谷草转氨酶180，谷丙转氨酶180，总胆红素40.26。可做20人份，（7）肾功：每人份5.2 元。血肌酐3.00元，血尿素氮2.2 元，合计 5.2元，可做 人份，每人份 元。 5、消毒用耗材：每人份0.36元。主要用耗材：棉球0.09元、碘酒0.11元、84消毒液、棉棒等0.16元。（二）间接成本：人员工资+业务运转费=13.89元+4.4元=18.29元11个服务项目=1.66元/每项目1、人员工资：13.89元/人全市从事基本公共卫生服务人数585人，其中：在编人员417人，临时人员168人。人均工资成本：17849268+1578993=19428261元/年1399209=13.89元/人（1）在编人员：1487439元*12月=17849268元（2）临时人员131583*12月=1578993元。2、业务运转费用：人均费用为4.4元/人。全年费用353556元/年80962人=4.4元/人。（1）办公费（包括印刷费）每月5581元，每年66972元。（2）水费：每月475元，每年5700元。（3）电费：每月12267度电，0.92元一度电，每月11286元，按全院30%的比例测算，每月3386元，每年40632元。（4）邮电费：全年6976元。（4）取暖费：每年付煤款126000元，全院共计44间房屋，公共卫生服务用14间，按房屋间数测算，每年31892元。（5）网络信息费：卫生院开通10个接口，每年付宽带费3600元，基本公共卫生用用7个接口，每年费用为3247元。网络维护费1615元/年，每年共计4862元。（6）宣传费：宣传栏、宣传资料每月更换一次，每次费用100元，全年12次，费用3345元；其他宣传资料费用每年5010元；共计8353元。（7）打印机耗材费：每年更换硒鼓1个1049元，加碳粉11次，每次80元，全年865元；用打印纸82包，每包20元，全年1653元。每年费用共计3567元。（三）11项基本公共卫生服务项目成本一、居民健康档案管理：4.88元/人全市居民人口数1399209人，492683户。从事建档人员150人。（一）服务内容。为辖区内常住居民，包括居住半年以上的户籍及非户籍居民建立健康档案(含:个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录)。并发放居民健康档案信息卡及国家统一标准的医疗保健卡。以06岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和重性精神疾病患者等人群为重点。逐步扩展到全人群。(二)建档直接成本：健康档案+其他费用=1.65元+1.57元=3.22元/人 1、健康手册：每户1份，共计492683份。成本：4.68元/本*492683户1399209人=1.65元/人。2、其他费用：1.57元/人1399209人3000人=467天 （1）交通费：467天*224元1399209人=48400元36243人=0.07元（2）差旅费：467天*150人*30元1399209人=1.5元/人。3、全乡人均补助：4.88元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=3.22+1.66=4.88元/人。全乡人均成本=项目人均成本*项目服务人员辖区服务人口数=4.88元*1399209人1399209人=4.88元/人。二、健康教育：3.3元/人（一）服务内容。1.辖区内居民。2.由辖区内乡镇卫生院和村卫生室、社区卫生服务中心(站)等基层医疗卫生机构开展健康教育项目。包括发放健康教育印刷资料、播放健康教育音像资料、设置健康教育宣传栏、举办健康教育讲座和健康教育咨询活动等。（二）核算方法。健康教育=（人员经费+资料印刷费+宣传费+培训费+N）服务人次1、健康手册：3.5元*492683户1399209人=1.23元/人2、其他费用：0.41元/人（1）宣传栏：657个村卫生室，657个宣传栏，卫生院20个宣传栏，共677个，每年更换12种宣传材料，每种材料3元，3元*677张*12种=24372元，（2）明白纸：每年发放4次，每次500000份，每份0.05元，4次*500000份*0.05元=100000元（3）播放音响资料：每年6种宣传资料、磁带、磁碟成本按30元测算，30元*6种*677个单位=121860元.（4）开展公众健康咨询活动：91620元。下村每年至少9次，677个行政村交通费：9次*20个乡镇*224元=40320元。差旅费150人*30元*9天=40500元宣传横幅1幅60元*9次*20=10800元（5）举办健康教育知识讲座：每月至少举办一次，每年12次，村卫生室每年6次，聘请专家讲课费用一次按1000元测算，12次*1000元*20=240000元，（6）开展个体化教育：24372元+100000元+121860元+91620元+240000元=577852元1399209人=0.41元/人3、全乡人均补助：3.3元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=1.64+1.66=3.3元/人。全乡人均成本=项目人均成本*项目服务人员辖区服务人口数=3.3元*13992091399209人=3.3元/人。三、预防接种：（06岁儿童） 2.77元/人。 全市从事预防接种人数为200人。06岁儿童全市共计95852人，6年共接种23针/人，每年接种人次数95852*23针/6年=367433针。下村集中加强接种5次，每次平均30天，平均每年150天；按规定接种查漏补种，每季度进行一次，共657个行政村，每次20天，四次共计80天，查漏补种儿童按30%计算，共计28756人。全年预防接种天数4600天（150+80=230*20=4600）。预防接种直接成本：38.78元/人=接种告知书+卫生材料支出+其他费用=1元+3.91元+33.87元1、接种告知书每本6元，每人每年1元。2、卫生材料支出：人均3.91元/人。主要用耗材：（1）接种材料费：3.24元/人。消毒材料0.36元/人，每次0.36元/次，每年3.24元/人（每人每年共注射9次，其中按规定每年注射4次，集中加强接种每年平均5次）。（2）喂服脊灰疫苗费：0.67元/人。清洁小口杯每个0.5元、药匙每个0.5元。共服用4次，1元*4次6年=0.67元/年。 3、其他费用：33.87元/人。（1）交通费：19.47元/人=7.01元+12.46元3000天*224元95852人=7.01元/人。按规定接种查漏补种，1600天*224元28756人=12.46元/人。（2）差旅补助：200人*30元*230天95852人=14.4元/人。4、全乡人均补助：2.77元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=38.78元+1.66元=40.44元/人。全乡人均成本=项目人均成本*项目服务人员辖区服务人口数=40.44元*95852人1399209人=2.77元/人。四、传染病防治：0.65元/人(一)疫点处理: 全乡传染病人发生260人，需要疫点处理260户次，分布在49个行政村，每次费用130元，计款33800元，（包括交通费、差旅费、电话费、消杀药品费）（二）疫情报告: 49个行政村，按要求每月督导一次，计每年588村次，每次督导10村次，每次需要7天，全年计70天次，每次费用260元，全年计18200元。（三）宣传、培训:传染病、疫情培训2次，费用500元。合计33800元+18200元+500元=52500，人均5250080962=0.65元/人五、0-6岁儿童健康管理1.83元/人0-6岁儿童95852人 。120人从事儿保工作。0-6岁儿童健康管理人数95852人，每个儿童0-6岁期间共访视13次，（时间分别在出生7天、28天共2次；3、6、8、12、18、24、30、36月龄时，共8次；4-6岁共3次。）。每年访视人次为：95852人*2次=191704人次/年。0-6岁儿童血常规检查共6次（6-8个月,18个月，30个月各一次血常规检查，以后4-6岁时每年各进行一次血常规检查）。访视天数191704人次1200人/天=160天/年191704人次/年120人*15份（每人每天输入电子档案人份）=107天0-6岁儿童健康管理直接成本：25.01元/人=保健手册+卫生材料支出 +其他费用=2元+7.52+15.49元。1、儿童健康档案成本：成本2元/每人每年（1）保健手册（2）档案资料。2、查体材料费：7.52元/人。（1）消毒用耗材：成本2.72元。7天，28天新生儿家庭访视市儿童脐带护理用消毒材料每人次费用0.36元/人次。更换纱布1元/人次，2次共计2.72元。（2）血常规检查：成本4.8元/人。3、其他费用：15.49元/人=7.48元+6.01元+2元（1）交通费：160天*224元*2095852人=7.48元/人。（2）差旅费（随访成本）：6.01元/人。 120人*30元*160天95852人=6.01元/人（3）电话访视费：成本2元/人。按每年2次测算。 4、人均补助：1.83元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=25.01元+1.66元=26.67元/人。全市人均成本=项目人均成本*项目服务人员辖区服务人口=26.67元*95852人1399209人=1.83元/人。 六、孕产妇健康管理：1.68元/人孕产妇16523人，每个孕产妇产前保健5次，产后访视2次，健康管理7次，分别是：孕12周前为孕妇建立孕产妇保健手册，并进行第1次产前随访。孕1620周、2124周各进行1次随访，孕产妇在孕2836周、3740周去有助产资质的医疗卫生机构各进行1次随访。产妇分娩信息后，应于37天内到产妇家中进行产后访视，进行产褥期健康管理，加强母乳喂养和新生儿护理指导,同时进行新生儿访视。产后42天健康检查。全年访视人次数为16523人*7次=115661人次。每天访视人数按30人测算，每年访视天数：115661人次（30人次*20）=193天。入户访视孕前2次产后2次共4次，下村每天访视人次数按15人测算：每年访视天数：4次*16523人（15人*20）=221天。产前B超检查每天检查人次数按30人测算，每年检查天数：16523人*5次/30人*20=138天孕产妇直接总费用=孕产妇保健手册+检查材料费+其他费用=15+100.72+25.01=140.73元/人。1、孕产妇健康档案成本：每册成本15元/人。2、检查材料费：100.72元/人（1）产前产后共4次血、尿常规：16523人*4次=66092人次；每人次血常规4.6元，尿常规1.77元；总计：6.37元/人次*4次=25.48元/人。孕12周前第一次访视时还需查血型6元/人、肝功9.58元/人、肾功6元/人、乙肝五项7元/人、梅毒血清6元/人、HIV抗体检测7元/人、血糖2.5元/人；孕中期第二、三次访视时，还需查肝功9.58元/人、肾功6元/人。（2）产前5次B超检查，耗用卫生材料为3.05元/人。0.61元*5次=3.05元/人（非免费项目）3、其他费用：25.01元（1）交通费：产前2次产后2次随访共4次221天。221天*20*224元66092人=14.98元/人。（2）差旅费：20人*221天*30元16523人=8.03元。（3）电话随访:成本2元/人。4、全市人均补助：1.68元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=140.73元+1.66元=142.39元。全乡人均成本=项目人均成本*项目服务人员辖区服务人口=142.39元*16523人1399209人=1.68元/人。七、老年人健康管理：6.22元/人65岁以上老年人126723人 。每年为老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。参加查体人员200人，每天平均查体800人。全年查体天数为159天。每人次查体直接费为：=健康手册+查体材料费+其他费用=（15元+38.51元+13.6元）=67.11元/人1、健康档案：15元/人2、检查材料费：38.51元/人（1）血常规：4.6元。（2）血糖：试条每人份3.6元。（3）血脂：12.14元。（4）尿常规： 1.77元。（5）心电图： 0.82元（6）肝 功：9.58元（7）肾 功：6元3、其他费用：13.6元/人（1）交通费：租车费：159天*20*224元126723人=5.6元/人 （2）差旅费：200人*30元*159天126723人=7.5元/人（3）电话费：0.5元/人4、全市人均补助：6.23元/人均项目人均成本：直接成本+间接成本=67.11元+1.66元=68.77元/人。全乡人均成本=项目人均成本*项目服务人员辖区服务人口=68.77元*126723人1399209人=6.23元/人。 八、慢病管理：10.53元/人 （一）高血压病人管理：高血压人员数169669人。卫生院10人从事慢病管理。对辖区内35岁及以上常住居民，每年在其第一次到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）就诊时为其测量血压。对原发性高血压患者，每年要提供至少4次面对面的随访。对原发健性高血压患者，每年进行1次较全面的健康检查，可与随访相结合。每年入户随访分配次数：卫生院随访1次，乡村医生随访3次，电话随访2次。卫生院下村为高血压病人查体，并进行1次随访，每天10人下村，每天查体人数50人，查体天数共计170天。村卫生室数657个，每个村卫生室随访乡村医生1人，乡村医生入户随访每天补助10元，每次3天，每年入户随访3次，每年每人随访天数9天（每个乡村医生要随访村卫生室覆盖的行政村高血压人员）。每年补助90元。每人次直接成本为：=健康手册+材料费+其他费用=（15+53.23）=68.23元/人。1、健康档案：15元/人2、其他费用：53.23元/人（1）交通费：10人*20* 224元*170天169669人=44.88元/人。（2）差旅费：10人*20*30元*170天169669人=6元/人。（3）电话随访2次：2元/人（4）乡村医生入户随访补助：0.35元/人。每天10元，每次3天，每年入户随访3次，每年补助90元。村卫生室数657个，每个村卫生室随访乡村医生1人，每年每人随访天数9天（随访覆盖行政村高血压人员）。项目人均费用：657人*3次*3天*10元169669人=0.35元/人（二）糖尿病人管理：糖尿病人员数28883人。卫生院10人从事慢病管理。随访评估对确诊的2型糖尿病患者，每年提供4次免费空腹血糖检测，至少进行4次面对面随访。对确诊的2型糖尿病患者，每年进行1次较全面的健康体检，体检可与随访相结合。每年入户随访分配次数：卫生院随访1次，乡村医生随访4次，电话随访2次。卫生院下村为糖尿病人查体，并进行1次随访，每天10人下村，每天查体人数40人，查体天数共计37天。村卫生室数657个，每个村卫生室随访乡村医生1人，乡村医生入户随访每天补助10元，每次2天，每年入户随访4次，每年每人随访天数8天（每个乡村医生要随访村卫生室覆盖的行政村糖尿病人员）。每年补助80元。每人次直接成本为：=健康手册+材料费+其他费用=（15+14.4+68.9）=98.3元/人。1、健康档案：15元/人2、检查材料费：14.4元/人。血糖：14.4元（4次*3.6元/次）。3、其他费用：68.9元/人（1）交通费：10人*20*224元*37天28883人=57.39元/人。（2）差旅费：10人*20*30元*37天28883人 =7.69元/人。（3）电话随访2次：2元/人（4）乡村医生入户随访补助：每天10元，每次2天，每年入户随访4次，每年补助80元。村卫生室数657个，每个村卫生室随访乡村医生1人，每年每人随访天数8天（随访覆盖行政村糖尿病人员）。项目人均费用：657人*4次*10元*2天28883人=1.82元/人4、全乡人均补助：10.53元/人全乡人均成本：高血压成本人均成本+糖尿病人均成本=8.47元+2.06元=10.53元/人。项目人均成本：高血压成本+糖尿病成本=68.23元+98.3元=166.53元/人。（1）高血压：全乡人