不良品管理办法QP12-02.doc

深圳市龙海精工有限公司 三级文件文件名称 ：不良品报废品的管理规定文件编号 ： WI-QP12 -02发行日期 ： 2010.2.17版本号 ： A0页数：第 5 页 共 5 页版本修订页数修 订 内 容修订日期A0新版本制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门 总 经 理 副总经理 行 政 部 业 务 部 生 产 部 品 质 部 工 程 部 物 控 部 受控文件印章1、制定目的：规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。2、适用范围：本公司生产、加工、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。3、定义：3.1、不良品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。3.2、报废品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。4、不良品管理规定：4.1不良品的种类：、品质部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。、生产部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。、技术、品质等部门用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。、存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其它原因而成为不良品。、客户退货重检、拆解、处理等作业中产生之不良品。、其它原因发现或产生之不良品。4.2、不良品判定依据：品质部制定品质检验规范、检验标准书作为判定不良品的依据，其来源有：、客户提供之检验规范、标准或样品。、国际标准、国家标准、行业标准。、设计指标、技术参数。、品质历史资料。、企业品质方针、策略。、同行业或同类型产品样品。、其它可供参考之依据。4.3、不良品确认流程：、各具体经办人员在4.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。、经办人员提请品质人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。、品质检验人员依据品质检验规范、检验标准书及样品等资料判断异常品是否属于不良品。、判定良品者，可以继续使用，判定属不良品者应提出处置方式。、如品质检验人员无法判定，或经办单位人员及主管不认同品质人员之判定时，应向上级品质主管申诉。、逐级申诉由品质经理作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。4.4、不良品处置规定：不良品由品质判定后，处置方式有如下几种：、修复使用：将不良品经整形、削边、去污、重组等作业予以修复使用，修复后一般应由品质人员或生产主管鉴定后，方可投入使用。、代用：将不符合某特定产品标准，但可符合其它产品标准之不良品，经技术、品质部门鉴定后，用于符合要求之产品上，即为代用。、拆解使用：将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零组件使用，或取部分零组件修复或代用。、报废：不良品确无法重新利用者，视为报废品，依报废品管理规定处置。、退料：不良品系上工程或协力厂商、供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料部门交接。4.5、不良品退料规定：、领料部门将上一工程供料单位之原不良物料整理，依原包装方式包装，填写退料单。、退料单应写明生产指令号、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。、领料人员将退料不良品及退料单交品质检验。、品质人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。、物料人员凭退料单与仓库人员交接。、仓库人员区分物料来源，属本公司上工程之物料，则每日与供料部门作交接；属于供应商（协办厂商）之物料不良品，通知厂商前来交换。、退料单一式五联，退料部门、品质部、仓库、财务部、供料部门各一联。、仓库人员应对退料作进出登记。5、报废品管理规定：5.1、报废品确认流程：、用料部门发现品质严重不良，判定应予报废之物料，予以隔离。、用料部门填写报废申请单，注明生产指令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量，送品质部门鉴定。、品质部根据品质标准，判定是否应予以报废，对可修复使用的，提出建议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处置；对供应商（或协力厂商）造成之原报废，责令以退料处置；对其它原因之报废品，核签同意报废。、 用料单位持品质签准之报废申请单，将报废品退至资材部物料再生组处置。、报废申请单一式四联，用料单位、资材部、财务部、品质部各存一联。5.2、报废品处置规定：资材部物料再生组对报废品之处置方式有如下几种：、退生产部门回收处理，如塑胶制品等。、变卖，如金属制品等。、废弃，如玻璃制品等。6、附件：退料单报废申请单附件一：退料单深圳市龙海精工有限公司退 料 单退料部门： 日 期：退料原因： 送货单号：序号生产指令物料名称规格型号单位数量单价金额备注深圳市龙海精工有限公司 版本：A0 编号：QR-QP12-06制表： 审核： 品质人员： 供应商签署： 附件二：报废申请单深圳市龙海精工有限公司报废申请单申请部门： 申请人： 申请日期： 申请单号：产品名称图号材质报废数量报废原因生产日期责任