质量目标管理制度MicrosoftWord文档.doc

质量目标管理制度1目的对质量目标的制定、展开、实施、考核及更新改进等过程进行系统管理，确保预期的质量目标得以实现。2范围适用于公司及项目部对质量目标的管理工作。3职责（1） 工程管理科技部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；（2） 总经理负责规划、确定并批准实施质量目标；（3） 管理者代表协助总经理确定质量目标，并代表总经理对目标的实施负具体的管理责任；（4） 工程管理科技部负责编制目标的建议草案，并负责目标的日常管理；（5） 公司各职能部门和项目经理部负责将公司的目标在其所管理的范围内进行展开，提出具体的工作目标并组织实施。4管理程序4.1目标的制定程序（1）策划：总经理对目标的制订规划企业意图，制定总体思路；（2）调研：工程管理科技部负责目标的市场调研，尽可能了解同行业中赶超目标单位（行业中极具竞争力的企业）的目标，提出目标的编制草案；（3）征集意见：工程管理科技部负责征集各级相关部门对目标编制草案的意见；（4）确定草案：工程管理科技部根据总经理意图、调研和征集意见结果，提出目标建议草案；（5）拟定和批准：最后由管理者代表拟定，由总经理确定并批准；质量目标最后由管理者代表确定，由总经理批准。4.2目标应达到要求4.2.1质量目标应达到以下要求：（1）在质量方针的基础上展开；（2）满意顾客对产品和服务的需求；（3）确定持续改进质量管理体系的评审依据；（4）具有可测量性，主要指标应定量化，难以量化的也要明确定性；（5）具有可操作性，目标要符合公司的自身特点和实际情况，便于将其展开，分解到各项目、各层次及各级相关部门；（6）具有一定的挑战性，要通过努力才能实现，确保质量目标成为持续改进的动力，起到“增值”的作用。4.3质量目标的展开4.3.1质量目标的展开目的（1）将质量目标分解落实到各级相关部门，使质量目标更具有操作性。（2）各级相关部门和各级人员都有了自己的质量目标，能够充分调动积极性，以确保其完成。（3）质量目标的落实，便于考核各部门和员工的业绩，有利于激励士气。（4）质量目标经过分解和展开，明确了各部门的职责，有利于部门之间、人员之间的协调和合作。（5）层层展开的质量目标的实现，最终也保证了公司总目标的实现。4.3.2质量目标的展开范围（1）在管理项目中展开：公司的质量目标是从全公司综合角度制定的，带有一定的战略性意义。质量管理体系的各项质量活动和新开发的项目工程均是质量目标的具体实施活动，应根据具体实施项目的性质、特点和特定条件，在公司质量目标的总体框架下制定工作项目或施工项目具体的质量目标，包括具体的产品质量目标。（2）在管理层次中展开：公司的管理层次应为公司项目经理部工区（队）。公司的质量目标，首先应在项目经理部之间进行分解，建立施工项目的质量目标，项目经理部再将这个目标分解展开到各个工区，同时包括外包工程的供方。（3）在管理部门中展开：各层次的质量目标必须通过其下设的职能和管理部门来具体实施，因此，各层次的质量目标应分解展开到各部门，只有各部门的质量目标都实现了，各层次的质量目标才能实现，公司的总目标才能真正全部实现。4.3.3质量目标的展开要求（1）制定和展开质量目标时，需要各级最高管理层参与，确保在公司的相关层次和职能上建立质量目标；（2）质量目标展开需要上、下级共同进行，上一级部门可以对下一级部门的展开程度给以协助、指导和监督；（3）主管部门对展开过程进行组织协调，确保各部门接口关系畅通；（4）质量目标展开的深度应做到下一级质量目标的总和达到或略微超过上一级目标；（5）某一项质量目标，只在涉及的相关部门和员工展开，而不是在所有的部门展开；（6）对经细化分解后的目标，应制订保证其实现的相应措施。（7）各职能部门制定的质量目标和项目经理部对在建工程制定的质量目标，经工程管理科技部审定后，均由管理者代表批准；（8）项目经理部得管理部门和生产单位制定的质量目标，由所在单位的主管领导或受他委托的质管部门批准；4.3.4质量目标的展开方法（1）采用系统图方法将公司的质量目标展开，分解落实到各生产单位和各级相关部门。（2）上一级部门把达到某一目标所需的手段按“目标手段目标手段”的系统方法自上而下层层展开，一直展开到工区、班组和个人，找出重点问题，合理地寻找达到预定目的的最佳手段或策略。（3）下一级部门为了保证上一级质量目标的实施，应运用一定的手段，找出本部门为实现上一级质量目标的问题点，并拟定解决这些问题点的相关措施，从而确定本部门的质量目标，按“目标手段目标手段”的系统方法自下而上层层为公司总的质量目标的实现做保证。（4）通过系统图法的展开，公司的质量目标逐层逐级得到分解和落实，变成了各部门和每个员工具体的生产或工作计划，使他们明确为了实现质量目标应该干什么，什么时候干，怎样去干，干到什么程度，怎样为公司质量目标的实现做出贡献。4.4质量目标的实施4.4.1质量目标的宣传和传达（1）及时公布公司的质量目标，必要时用简洁的语言来表示，使员工能一见就懂，一读就能记住。（2）采用多种宣传形式宣传质量目标。对中长期质量目标要进行持久的宣传；对于年度质量目标宣传则应抓住年初公布和年末检查评审的机会来进行宣传；对于各实施项目的质量目标，在项目实施前应积极宣传，并将质量目标的实现列入项目的实施计划中，在项目完成后的总结工作中也要宣传质量目标的实现情况。（3）通过质量目标的层层展开，将质量目标传达落实到相关部门和员工个人头上，使他们更加关注公司质量目标与个人工作关系。（4）对质量目标的实施情况定期进行考核或检查，督促员工加深对质量目标的理解。 4.4.2质量目标的实施和落实（1）制定质量目标实施计划，将计划的各项措施转化为员工的工作任务。质量目标展开后，具体负责实施的部门或负责人，对每项质量目标应编制实施计划或实施方案。在实施计划中，应包括实现这项质量目标存在的问题点、当前的状况、必须采取的措施、要到达的目标、什么时间完成、谁负责执行及措施项目的重要程度等。实施计划可以用“活动计划书”或“措施计划表”等方式制定。（2）加强每个工作环节和生产工艺过程的管理，将日常工作与完成质量目标相结合。各级相关部门在下达生产计划和安排工作任务时，应当提出质量目标要求，必要时还可以将实施质量目标所需的“临时性的”和“附加的”任务列入生产和工作计划之中。（3）建立较为完善的考评体制，制定一套可操作的考评办法。例如实行内部合同制、承包责任制、任务完成考核制、业绩和收入挂钩制、质量奖惩制、质量否决权制等，使质量目标的实施得到管理制度化得保证。（4）在质量目标的实施过程中，还要注意组织协调和控制。质量目标是预先制定的，不管考虑的多么周密，在实施过程中都可能出现疏漏；相关部门虽然按要求对质量目标进行了展开，但责任人、协助人的职责范围有时仍然不太明确；虽然制定了实施计划，但在实现过程中，也可能出现各种异常情况。这些都需要有一个质量目标的总负责部门工程管理科技部和总负责人管理者代表来进行组织、协调和控制。各生产单位和各级相关部门都应有一个这样的总部门和总负责人来承担质量目标各实施过程中的组织、协调和控制任务。组织：对那些“临时性的”和“附加的”且又由多个部门负责或协助的质量目标及其实施措施，需要由总负责部门制定相应的计划，分配相应的职责，督促有关部门或人员去实施。必要时，总负责人还应负责提供所需的资源。协调：对实施过程中发生的职责纠纷，出现的矛盾和问题，应由总负责部门组织相关部门或人员，通过讨论和评审等方式，使职责明确，使矛盾和问题得到解决，必要时，总负责人也可以用行政命令的形式安排工作，下达任务，督促消极的部门或人员赶上进度或完成实施任务。控制：总负责部门或总负责人应当随时监控质量目标的实施情况，一旦发现异常，例如有关措施未能落实，有关责任人发生变更，质量目标完成情况达不到规定的要求、资源短缺造成质量目标难以实施等，就应当采取措施予以解决，使实施过程都能得到顺利执行。4.4.3质量目标实施效果的测量和考核（1）对质量目标实施效果的测量和考核应同时进行，首先收集相关数据，经过分析和统计，测量出质量目标中的各项指标达到程度和完成情况。（2）对质量目标实施效果的客观证据进行核查和评审。这些证据至少应包括：质量目标的管理办法、评审资料、修订资料、宣传资料、测量结果、措施计划，展开后的部门、班组或个人的质量目标，相关会议记录和相关考核奖惩资料等。（3）考核的周期和标准1）以半年为考核周期，一年考核二次。项目经理部每半年进行一次自我业绩考核，形成文字材料报公司工程管理科技部；公司每年末进行一次全局性普查考核或抽样考核。2）考核标准按公司制定的相关“考核办法”执行。（4）考核的责任划分1）工程管理科技部负责组织对公司各职能部门和项目经理部进行考核。2）项目经理部负责对所属科室、工区进行考核。3）各级相关部门和工区负责对本部门岗位人员进行考核，工区下设施工队时，应逐级进行考核。（5）年度考核由管理者代表主持，分别以优、良、及格和不及格为考核结论。（6）年度考核后进行评比，对贯彻实施质量目标做出突出贡献的单位、部门和人员进行奖励，同时对为努力完成质量目标，或严重违反质量方针的单位、部门及员工进行必要的惩处。4.4.4质量目标的评审（1）质量目标的评审应在年中测量后进行一次，在年末测量后与管理评审同时进行一次。（2）年中评审的目的是及时寻找实施质量目标中存在的问题，以便于改进并为下半年的实施提供纠正措施和预防措施。（3）年中评审的内容包括两个方面：一是质量目标是否适宜，二是质量目标实施过程中存在的问题。（4）年末评审主要是总结经验和教训，为下一年质量目标的实施提供指导意见。（5）当质量目标已实现或到了一个新周期（如三年为一周期）时，应对质量目标进行专题评审，为是否修订质量目标提供依据。4.4.5质量目标的修订（1）公司质量目标的修订，正常情况下，应与质量方针一起进行修订。一般以三年为宜。（2）当发生以下几种情况时，质量目标应及时进行适宜修订：1）公司内、外部环境发生变化；2）质量目标定的过高，经实施后说明质量目标不可能完成；3）质量目标定的过低，经实施后说明公司能达到更高的目标；4）公司生产经营需要设置新的质量目标；5)质量目标在展开时出现问题，措施不足或难以落实，责任人发生变更等。（3）质量目标修订后，应严格按本程序文件第4.5.4条款规定的方法和要求的程序进行修订和修订后的在审批。（4）质量目标修订后，将直接涉及单位、部门或个人的质量目标，下一级的质量目标也应根据上一级的质量目标进行修订，包括措施计划、责任人和完成时间的修订。5相关程序文件（1）文件控制程序（2）记录控制程序（3）质量策划管理程序（4）管理评审控制程序（5）人力资源管理程序（6）基础设施管理程序（7）顾客满意度测量程序（8）内部审核控制程序（9）过程和产品的监视和测量控制程序（10）数据分析控制程序（11）纠正措施控制程序（12）预防措施控制程序6记录6.1质量记录（1）质量目标达成统计表（代号QB 03-1）（2）质量目标半年考核记录（格式不限）（3）质量目标年度考核记录（格式不限）6.2保存地点和期限（1）保存地点：由工程管理科技部保