不饱和聚酯树脂项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 不饱和聚酯树脂项目立项申请报告不饱和聚酯树脂项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入19611.81万元，同比增长10.00%（1783.69万元）。其中，主营业业务不饱和聚酯树脂生产及销售收入为18447.26万元，占营业总收入的94.06%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4333.30万元，较去年同期相比增长325.13万元，增长率8.11%；实现净利润3249.98万元，较去年同期相比增长386.42万元，增长率13.49%。二、项目概况（一）项目名称不饱和聚酯树脂项目（二）项目选址某产业园（三）项目用地规模项目总用地面积25299.31平方米（折合约37.93亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.63%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度191.96万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25299.31平方米，建筑物基底占地面积16350.94平方米，总建筑面积41743.86平方米，其中：规划建设主体工程26113.42平方米，项目规划绿化面积2431.59平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费2630.62万元。（七）节能分析“不饱和聚酯树脂项目建设项目”，年用电量872731.72千瓦时，年总用水量26484.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.52吨标准煤/年。达产年综合节能量34.59吨标准煤/年，项目总节能率27.36%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10645.19万元，其中：固定资产投资7281.04万元，占项目总投资的68.40%；流动资金3364.15万元，占项目总投资的31.60%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23224.00万元，总成本费用18182.06万元，税金及附加184.65万元，利润总额5041.94万元，利税总额5922.03万元，税后净利润3781.45万元，达产年纳税总额2140.57万元；达产年投资利润率47.36%，投资利税率55.63%，投资回报率35.52%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位484个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及某产业园不饱和聚酯树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园不饱和聚酯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“不饱和聚酯树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供就业职位484个，达产年纳税总额2140.57万元，可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.36%，投资利税率55.63%，全部投资回报率35.52%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动设施和仪器向社会开放。国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施，组建专业的科学仪器设备服务机构，促进科学仪器设备使用的社会化服务。”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作，服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业，对外开放共享率达97%以上，截至目前累计完成试验项目2933项，测试车辆共计3174辆，全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25299.3137.93亩1.1容积率1.651.2建筑系数64.63%1.3投资强度万元/亩191.961.4基底面积平方米16350.941.5总建筑面积平方米41743.861.6绿化面积平方米2431.59绿化率5.83%2总投资万元10645.192.1固定资产投资万元7281.042.1.1土建工程投资万元3048.282.1.1.1土建工程投资占比万元28.64%2.1.2设备投资万元2630.622.1.2.1设备投资占比24.71%2.1.3其它投资万元1602.142.1.3.1其它投资占比15.05%2.1.4固定资产投资占比68.40%2.2流动资金万元3364.152.2.1流动资金占比31.60%3收入万元23224.004总成本万元18182.065利润总额万元5041.946净利润万元3781.457所得税万元1.658增值税万元695.449税金及附加万元184.6510纳税总额万元2140.5711利税总额万元5922.0312投资利润率47.36%13投资利税率55.63%14投资回报率35.52%15回收期年4.3216设备数量台（套）12017年用电量千瓦时872731.7218年用水量立方米26484.0319总能耗吨标准煤109.5220节能率27.36%21节能量吨标准煤34.5922员工数量人484第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义，还是新兴产业的发展规律，都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中，在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点，在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技，需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展，国务院发布了决定，最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金，许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策，这些都是发挥政府宏观调控作用，加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用，我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明，一些市场调控机制作用发挥的充分的地区，新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求，通过规划、政策，明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施，特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系，引导企业不断创新商业模式，充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性，发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性，鼓励集聚发展和竞争发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势，主要表现为：长期趋势看，工业生产保持在稳定增长的合理区间，趋稳态势明显；工业产能利用率提高；工业产品出口由降转增，对工业稳定增长发挥助推作用；工业产品价格由降转升，市场供求关系得到改善；工业用电增速回升明显；工业增值税增速回升；工业企业利润增速明显回升；工业新动能快速成长。二、必要性分析1、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某产业园。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.63%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度191.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11560.1111560.1126113.4226113.422097.581.1主要生产车间6936.076936.0715668.0515668.051300.501.2辅助生产车间3699.243699.248356.298356.29671.231.3其他生产车间924.81924.811514.581514.58125.852仓储工程2452.642452.6410159.7910159.79593.522.1成品贮存613.16613.162539.952539.95148.382.2原料仓储1275.371275.375283.095283.09308.632.3辅助材料仓库564.11564.112336.752336.75136.513供配电工程130.81130.81130.81130.818.603.1供配电室130.81130.81130.81130.818.604给排水工程150.43150.43150.43150.437.694.1给排水150.43150.43150.43150.437.695服务性工程1553.341553.341553.341553.3490.745.1办公用房731.83731.83731.83731.8341.045.2生活服务821.51821.51821.51821.5148.346消防及环保工程438.21438.21438.21438.2128.806.1消防环保工程438.21438.21438.21438.2128.807项目总图工程65.4065.4065.4065.40166.847.1场地及道路硬化4499.25909.07909.077.2场区围墙909.074499.254499.257.3安全保卫室65.4065.4065.4065.408绿化工程1557.4554.51合计16350.9441743.8641743.863048.28六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8317.28万元，占计划投资的78.13%。其中：完成固定资产投资5935.31万元，占总投资的71.36%；完成流动资金投资2381.97，占总投资的28.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8317.281.1完成比例78.13%2完成固定资产投资万元5935.312.1完成比例71.36%3完成流动资金投资万元2381.973.1完成比例28.64%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员484人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3291.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元1441.872工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元7.002.3年工资额万元384.303企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元124.924品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元221.375其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.285.3年工资额万元187.516职工工资总额万元14396.74五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7281.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3048.282630.62191.967281.041.1工程费用万元3048.282630.6217760.891.1.1建筑工程费用万元3048.283048.2828.64%1.1.2设备购置及安装费万元2630.622630.6224.71%1.2工程建设其他费用万元1602.141602.1415.05%1.2.1无形资产万元934.84934.841.3预备费万元667.30667.301.3.1基本预备费万元362.24362.241.3.2涨价预备费万元305.06305.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元7281.047281.04（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3364.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17760.896978.3814256.5717760.8917760.8917760.891.1应收账款万元5328.272131.314262.615328.275328.275328.271.2存货万元7992.403196.966393.927992.407992.407992.401.2.1原辅材料万元2397.72959.091918.182397.722397.722397.721.2.2燃料动力万元119.8947.9595.91119.89119.89119.891.2.3在产品万元3676.501470.602941.203676.503676.503676.501.2.4产成品万元1798.29719.321438.631798.291798.291798.291.3现金万元4440.221776.093552.184440.224440.224440.222流动负债万元14396.745758.7011517.3914396.7414396.7414396.742.1应付账款万元14396.745758.7011517.3914396.7414396.7414396.743流动资金万元3364.151345.662691.323364.153364.153364.154铺底流动资金万元1121.37448.55897.111121.371121.371121.37（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10645.19万元，其中：固定资产投资7281.04万元，占项目总投资的68.40%；流动资金3364.15万元，占项目总投资的31.60%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3048.28万元，占项目总投资的28.64%；设备购置费2630.62万元，占项目总投资的24.71%；其它投资1602.14万元，占项目总投资的15.05%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7281.04+3364.15=10645.19（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7281.0468.40%1.1项目建设投资万元7281.0468.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3364.1531.60%3总投资万元万元10645.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9289.60万元，总成本2455.33万元，利润总额6834.27万元，净利润134.58万元，增值税278.18万元，税金及附加5125.70万元，所得税1708.57万元；第二年收入18579.20万元，总成本4272.39万元，利润总额14306.81万元，净利润10730.11万元，增值税556.35万元，税金及附加167.96万元，所得税3576.70万元；第三年生产负荷100%，收入23224.00万元，总成本18182.06万元，利润总额5041.94万元，净利润3781.45万元，增值税695.44万元，税金及附加184.65万元，所得税1260.48万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23224.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=695.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9289.6018579.2023224.0023224.0023224.001.1不饱和聚酯树脂万元9289.6018579.2023224.0023224.0023224.002现价增加值万元2972.675945.347431.687