格尔木炼油厂管理提升活动实施方案.doc

格尔木炼油厂管理提升活动实施方案格尔木炼油厂2013年1月格尔木炼油厂管理提升活动实施方案一、基层建设管理提升方案为全面贯彻落实集团公司 2012 年领导干部会议精神， 进一步加强和改进格尔木炼油厂基层建设，夯实建设炼油300万的基础，实现炼厂快速发展、绿色发展、和谐发展、协调发展、可持续发展，特制定基层建设管理提升方案。一、指导思想按照集团公司基层建设纲要，全面贯彻落实科学发展观，继承发扬大庆精神、铁人精神和柴达木石油精神，以人为本、求真务实，以集团公司全面启动基础管理建设工程为契机，以提高基层的创造力、凝聚力和执行力为目标，着力构建基层建设工作长效机制，为实现青海油田又好又快发展奠定基础。二、组织领导为了全面有效地推进管理提升活动，成立格尔木炼油厂基层建设管理提升工作领导小组：组 长：张文斌副组长：曹积珍 李江华张建军梁鹏成 员：企业文化科、人事科（党委组织科）、厂长（党委）办公室、工团办公室相关部门人员组成。三、创建目标格尔木炼油厂基层建设的总体目标是：按照整体统筹、分类指导、重点突破、协调推进的原则，经过1年到2年的时间，切实提高基层建设工作的规范化、科学化水平，实现基层组织坚强有力，基层党组织健全率100%，党员教育管理覆盖率100%，班组达标率85%，安全班组达标率87%，基层单位执行力大幅提升的目标。四、工作措施1、大力加强党建工作，努力提高基层党组织的战斗力（1）、建立健全创先争优活动的长效机制。按照中央关于“深入总结开展创先争优活动的新鲜经验，把行之有效的好做法提炼上升为制度规范，推动创先争优常态化、长效化”的工作要求，把建立健全基层党组织创先争优长效机制，作为提高党的基层组织建设科学化水平的有效手段和重要抓手。认真进行统筹安排，建立健全基层党组织建设领导责任长效机制，进一步明确各级党组织的责任体系、工作机制以及责任追究的相关规定，分门别类进行清理完善或重新制定；建立党组织、党员干部联系服务群众长效机制，围绕直接联系服务员工群众的内容、时间、数量、方式、责任等方面，制定具体规定和办法，确保党员干部经常深入基层，进一步增进党群、干群关系。进一步健全党建“三联”示范点制度，督促党员领导干部经常深入联系点，检查、指导、点评党支部的工作；建立基层党组织、党员公开承诺制度，对承诺的内容、方法、步骤、考核评比、责任落实等方面做出具体规定，确保承诺落实到位；建立群众监督评议制度，认真总结党支部年度民主评议党员的经验，突出群众评议环节的作用，对群众评议党支部工作的时间、方法、程序、参加范围、评议结果的运用、拓宽群众监督渠道等进行具体规定，提高群众参与监督评议的积极性。通过建立系统科学的制度体系和有较强指导性的长效机制，使创先争优活动真正成为组织放心工程和群众满意工程。（2）、切实抓好学习型党组织建设。坚持长期规划、分步实施、有序推进的原则，持续推进学习型党组织创建活动，采取灵活多样、行之有效的方式方法，营造崇尚学习的浓厚氛围。以中心组学习为龙头、以党支部为基础，建立健全集体学习、个人自学、培训学习、成果交流等学习制度，努力做到党委有制度、支部有方案、党员有计划、学习有落实。切实加强对政治理论学习的指导检查，坚持不懈地抓好党员领导干部的思想政治建设，突出抓好党员领导干部的集中学习培训，切实增强党员干部贯彻落实科学发展观的自觉性、坚定性。（3）、开展党建工作管理体系试点工作。按照“引进先进理念、实行规范管理、创新工作机制、提高党建水平”的工作思路，将HSE质量管理体系引入基层党建工作中，建立党建工作管理体系，进一步明确油田各级党组织和党委书记、党支部书记抓党建工作的职责任务、标准要求和评价办法，实现党建工作规范化、党建内容系统化、党建活动经常化、党建管理标准化的要求，全面提升油田党建工作整体水平。2、大力加强班子建设，努力提高各级领导“五种能力”（1）加大培养力度。举办多种形式的培训班，重点抓好单位“一把手”、新走上领导岗位的年轻干部的学习。加快实施领导人才战略，以建立高素质领导干部队伍为重点，做好人才规划和培养储备工作。制定有层次差异、职位差异的培养目标，通过理论培训、实践锻炼、挂职等方式进行全面培养。（2）进一步完善领导人员管理办法。按照青海油田公司领导人员管理办法，制定格尔木炼油厂领导人员管理暂行规定，进一步完善领导人员公开选拔程序，增加公开选拔的透明度，努力使干部管理工作走上科学化、规范化、制度化的轨道。加强和改进对干部的经常性考察考核，建立完善科学的干部考核体系。3、大力加强职工队伍建设，努力提高员工整体素质（1）开展职业道德教育，提高员工的思想政治素质。通过组织员工学习“三个代表”、党员先进性教育等活动，用科学理论武装员工头脑，引导员工树立正确的人生观、价值观，提高员工的思想道德政治素质。推动员工职业道德教育，在员工中开展职业道德、职业责任、职业纪律、职业技能的教育，通过有效方式，引导员工树立爱岗敬业、诚实守信、乐于奉献的良好职业风尚，大力弘扬艰苦奋斗、务实创新的时代精神。（2）树立新型学习观，提高员工的文化科学素质。大力弘扬学习、创新、团结、发展的精神，树立“竞争就是学习力的竞争”观念，树立人力资本观念，加强职业道德教育，培养高尚的道德情操和职业操守。开展形式多样的教育活动，帮助员工养成良好的学习习惯，引导他们树立终身学习、全员学习、团队学习、全程学习的新理念，鼓励他们在岗位上成才，在工作中创新。积极推广岗位需求矩阵培训，坚持缺什么补什么，需要什么学什么的原则，提高培训的针对性、实效性，一方面进行学历培训，鼓励双学位进修，支持硕博士进修，创造条件送更多的同志进行专业进修，增强服务油田的能力。另一方面技能培训，给基层的干部和技术人员提供更多的科研项目，结合现场实际，在干中学，在学中干。定期组织员工、管理骨干、技术标兵等进行专项学习培训，重点培训对企业发展有用的知识、对岗位最有效的技能，全面提高员工的素质。激励员工自学，增强自我提升的自觉性。 （3）大力开展技术创新活动，提高员工的技术技能素质。开展内容丰富的经济技术创新活动，例如小改小革，合理化建议、金点子、银点子等促进技术进步、提高员工素质，提升员工创新能力。要深入广泛地开展员工技术比武、岗位练兵活动，并将劳动竞赛、合理化建议、技术革新、发明创造等多种形式的群众性经济技术活动纳入企业整体技术创新规划和工作目标。激发员工钻研本职业务，提高岗位技能，掌握更多新知识、新技术，造就和培养更多的知识性技能型员工。4、大力开展“五型”班组建设，努力提高基层战斗力加强“五型”班组建设，“五型”班组达标率80%以上；结合评选出的命名班组长、“十佳”班组长、优秀班组，完善和制定评选管理办法，推进标准化班组的培训活动；强化班组长培训工作，举办“百优”班组长培训班，进行生产组织管理、安全管理、现场管理等系统的培训，提升班组长素质，提高班组长的工作和管理能力；三是组织开展油田各工种班组长经验分享活动，通过参观学习、经验交流、光荣传统教育等形式，使基层班组长开阔视野，扩展思路，增长见识，了解油田发展历程，交流班组管理经验，增强全局意识、创新意识和发展意识，提高油田班组整体建设水平；把“五型”班组作为基层建设的重要抓手，以抓“安全型”班组为重点，继续开展“安全型班组年”活动，发动岗位工人查找身边的安全隐患、安全漏洞、不安全行为，提出整改措施、防范措施，将征集到的建议汇编成册后下发到各个班组，实现安全经验分享，确保安全工作再上新台阶。5、加强“千队示范”工程建设加强“千队示范”工程建设，发挥好示范引领作用，为更多的班组提供奋进的动力、创新的源泉、成长的土壤。成立油田班组长协会，定期组织班组长座谈交流，分享工作经验，相互学习提高，共同促进基层建设。深入推进“十、百、千”活动，选树标杆班组和标杆班组长，使班组学有目标、赶有榜样；6、大力开展“安康杯”竞赛活动，努力提高全员安全生产能力坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以反违章“六条禁令”为主线，持续开展“安康杯”竞赛活动，积极组织实施群众性安康工程，不断提高员工的安全意识和自我保护能力，着力提升班组安全管理水平。通过组织职工代表安全巡视、举办安全学习培训班、开展节能减排、“安全生产月”活动、送安全资料下班组、举办安全知识竞赛、组织安全巡回演讲、选树“双百”先进典型（选树100名“安全生产明星”、100个“安全优胜班组”）等工作的开展，提高全员安全意识，全面推进油田安全生产形势持续稳定好转。二、基础管理管理提升方案按照关于印发的通知文件要求，切实提升基础管理水平，夯实企业发展基础,提高企业管控能力，在自我诊断工作的基础上，结合工作实际，特制订本方案：一、指导思想以格尔木炼油厂开展管理提升活动文件精神为指导，以科学发展观为统领，大力推进QHSE和内控管理体系建设，实现制度创新，提高质量、计量、标准化管理水平。全面贯彻落实“固本强基、精细管理、提高效益、科学发展”的活动主题，切实解决当前工作中存在的突出问题和薄弱环节，推进管理规范化、制度化、科学化，提高炼厂整体管理水平。二、工作目标： “基础管理建设工程”有序推进，基础管理不断夯实，质量、计量、标准化、流程、制度等基础性工作进一步强化，制度、流程和标准体系相互配套、规范完善，内控、风险管控体系科学健全。重点改进指标：信息系统运行通畅；内部能源、物料计量准确率80%；外部能源、物料计量准确率100%；在岗员工绩效考核覆盖率100%。持续稳定指标：规章制度、工作标准覆盖率98%；各种体系运行有效、受控，内（外）测试通过率达100%；重大缺陷或重大不符合事项0项；产品出厂质量合格率100%；工程质量监督覆盖率达到100%，强制检定计量器具受检率达到100%。三、组织领导组 长：洪晓煜 副组长：谢 斌 张建军 李江华 王 焕 陈 辉成 员：由企管法规科（体系推进办公室）、办公室（党委办公室）、人事科（党委组织科）、质量安全环保科、生产运行科、等相关部门。牵头单位企管法规科，负责日常工作。负责人：谢 斌 薛晓瑛四、主要内容及工作措施（一）深化QHSE体系建设，确保安全管理受控一是抓好体系推进计划的落实，发挥好各专业职能在体系推进计划中的职能作用，稳步提升QHSE管理水平。二是以生产会、经营分析会为平台，在管理干部中带头开展我厂程序文件、规章制度宣贯学习工作。三是在2013年制定共性（重复）问题专项整治活动，每月选择同一类型问题进行整顿清查，强化约束，严格考核，彻底将重复出现的问题解决掉，确保举一反三的措施落实到位。四是建立基层单位HSE管理模型，形成1-2家基层试点单位，从下而上，提升基层单位主动管理意识和能力。五是不断扩充和培养内审员队伍，收纳各类专业人员形成专家审核队伍，在每一部门、单位至少培养一名审核员。六是逐步将监督检查与内部审核工作融合在一起，在2013年，各部门、车间单位推行自我审核工作。（二）根据以往发生的风险事件，掌握全厂高风险、资产易流失，容易产生缺陷的业务薄弱环节。完善制度、绘制流程图、找出风险点、制定控制点和相应控制措施、严格考核办法，强化专项测试和监督检查，保护炼厂资产安全，最大限度的减少舞弊事件的发生。强化自我测试人员测试知识的培训，利用集团公司测试模板，培训测试方法和测试技巧。定期开展测试及专项检查，通过自测自检对培训效果进行检验、对流程执行效力进行监督。(三) 对全厂现行制度进行疏理修订，从操作性、实用性、合规性上进行梳理、评审、规范，以避免制度内容的雷同或引用制度的失效，确保新制度的实用性、严谨性、长效性。规范各项程序，严格制度落实，加强制度监督。（四）以HSE体系推进为载体，强化岗位责任制落实和现场基础管理工作。1. 落实责任，现场管理工作和落实岗位责任制工作深入开展。一是坚持监督检查，认真贯彻落实定置化管理的要求，从“预、行、察、悟”四方面下手，严肃严格、深入细致地开展好体系滚动审核，特别是车间现场周检，采取部门“一把手”现场负责制，以滚动审核促进专业管理。二是进一步深化基础管理建设工程，优化制度体系框架、明晰业务定位、工作界面，保证体系管理全面覆盖。三是明确实施三基工作的主体责任。整体谋划、统筹兼顾，以落实制度、落实责任和提高执行力为突破口，切实把各项工作抓深、抓细、抓实、抓出成效。2. 关注细节，着力解决三基工作的难点问题。一是重点解决管理“常见病”和工作“低老坏”问题。层层制定切实可行的整治措施，不遮掩、不避讳，分类梳理，主动曝光，剖析根源，逐个根治。二是抓执行、促养成，始终坚持高标准、严要求，确保HSE管理制度落实到位，做到“为了人好”而不是“向人示好”，逐步培养员工良好的安全习惯，确保HSE良好习惯内化于心，外化于形，铸就卓越的安全文化。（五）推行全面质量管理工作，对各装置馏出口、半成品严格控制、实施采购物资质量监督、保证工程施工设备检修质量。加强仪器设备的维护保养工作，明确在线自动分析仪、自动采样器的管理、维护职责。（六）科学规范计量管理，不断完善计量手段，加强计量器具的维护和检定，科学配备安装计量器具，提高计量准确性，为经济核算和优化操作提供科学依据。 （七）由网络办公室全面整合全厂各种应用系统，制定系统维护、应用、更新管理制度，对软件的选用，硬件配置、网络环境维护更新、接口实现等进行统一规范管理。三、基本素质管理提升方案为贯彻炼厂管理提升活动，营造学习新氛围，全面提高员工素质，结合厂部开展的“固本强基、精细管理、提高效益、科学发展”的活动主题，决定实施以“抓培训、提素质” 为主题的“基本素质”管理提升活动，活动有关事项如下： 一、指导思想以全面贯彻落实年度培训计划，抓好经营管理、专业技术、操作服务人员继续教育及业务培训，认真开展“四个一”培训活动；以岗位需求型矩阵培训为抓手，强化全员培训，以“基本素质普遍提高，执行力强”为出发点，全面提升员工素质为目的。二、活动主题提升素质促管理 转变作风促服务三、工作目的通过对全员的业务培训和能力培养，着力提高干部综合素质，专业技术人员专业知识及专业基本功的素质，操作服务人员岗位技能素质，为实现“管理一流、素质一流、质量一流、服务一流”的目标奠定良好地人力资源基础，满足炼厂的发展要求；机关人员思想观念明显转变，素质能力明显提升，工作作风明显改进，服务效能明显提高。全面提升机关各项业务管理水平，全面提升机关人员的整体素质，为炼厂的安全、健康、可持续发展做出积极的贡献。1、人才队伍建设持续推进，多层次、多方式的全员教育培训和业务技能练兵全面展开，员工基本素质显著增强，业务水平、岗位贡献不断提高，机关作风明显改善。2、重点改进指标：员工队伍整体素质优良，执行力强；生产操作岗位持证上岗率100%；机关工作作风满意率85%；网络培训系统有效运行，提高培训效率，强化培训效果。3、持续稳定指标：特种作业操作人员持证上岗率100%；操作岗位员工培训覆盖率100%；人员总数不超过1600人，保持队伍的有序接替。四、组织领导成立领导小组，负责素质工程的组织领导和实施考核。组 长：张文斌副组长：李江华 梁 鹏 张建军 曹积珍 谢 斌成 员：由人事科（党委组织科）、教育培训部、工团办公室、办公室（党委办公室）、企业文化科、企管法规科等相关部门。下设办公室在人事科，负责日常工作。负责人：李江华（8916133） 周善祥（8916452） 五、重点内容1、明确职责，落实培训的直线责任制。各级主要领导是本单位培训工作第一责任人的理念转变，将员工培训作为“一把手工程”；实现直线责任和属地管理责任理念转变，各级直线领导是下属的培训责任人，落实直线培训责任归位。各级当月的培训没有落到实处，与当月绩效挂钩。各级管理者责任明确监督到位，要把培训结果作为员工绩效考核的一个指标来看，重视培训纪律与质量，这也有助于提高员工参与培训的积极性，从而提高培训效率。要求领导人员走上讲台，积极践行有感领导，亲自授课，保证本单位的培训工作落到实处；充分发挥兼职教师、培训师的作用，落实年度培训计划，认真开展“四个一”培训活动，严惩“四个一”培训走过程。各专业管理部门要实现由参与向负责的转变，切实落实直线责任，加大专业管理技术人员的培训。各专业管理部门要利用现有资源，统计汇编所属领域内的防范措施及事故事件，组织开展专业培训。各专业管理技术人员要熟练掌握本装置安全运行的各重要环节，成立小型专家团队，加大本专业新技术、新增技措项目的技术消化培训学习、研讨与对外交流，切实提高自身现场指挥与解决生产实际问题的能力。同时要利用各种机会、采取多种方式组织给员工进行专业培训。2、努力构建技能大赛长效激励机制。不断提高技能大赛奖励力度，表彰技能大赛的优秀选手和先进单位，建立奖优罚劣的激励机制，打造提升素质的有效平台，努力营造一种竞争向上的学习氛围。并在干部任用、职称评审等方面给予优秀选手奖励，充分调动广大员工的积极性，努力让有能力、有实力的人才脱颖而出，发挥典型示范效应，引导、鼓励员工立足岗位掌握新本领，创造新业绩，形成正确的舆论导向和良好的成长氛围，持续推动各类技能人才的成长。不断完善激励机制，有效激发了员工的学习热情，选树一批技能专家，辐射带动身边的员工同时进步，提升全员素质。 3、持续开展岗位需求矩阵培训工作。不断探索试点单位矩阵培训工作的方法，按照急用先学、缺什么补什么的原则，分层次开展各岗位矩阵要求培训，要求矩阵必须与岗位标准相符合。由于各岗位操作人员业务水平参差不齐，先要进一步摸清本单位每位员工的培训需求，制定针对性的矩阵培训计划，可采取小班集中培训、一对一结对子等好的培训方式，提升他们上岗工作能力。对于工作经验比较丰富的技术能手，不能停留在目前的水平，要与同行业先进水平单位进行交流学习，采取送出去、请进来等方式，拓宽思路，放开眼界，使人员的技术水平再上一个新台界，通过培训使他们成为提升企业整体素质的中坚力量；将培训课堂从教室向装置现场转变，由技术员分装置、分岗位进行理论授课，或者班组成员轮流当老师，带领大家到现场，实地进行讲课，有问题现场解决，这种将培训场所移至工作现场，设备旁边，现场讲最大的好处就是可以让大家真实感觉一种身临其境的操作，工作现场就是最好的课堂，同时可以促使讲课者的技能不断得到提高，大家轮流当老师，互相学习提高，改变过去“让我学”为“我要讲”，在提高别人的同时也使授课者的操作水平得到提高，形成一个比学赶帮超的氛围。从重理论向重实际转变。纸上得来终觉浅，没有对现场工艺管线和仪表设备的熟悉，熟练操作就无从谈起，车间在培训中加大职工实际操作能力的培养，技术员、老师傅手把手的教，年轻同志一招一式的学，充分体现工作的过程就是学习的过程，培训增强实用性，不断在学中练，在练中学，加快专业理论知识向实际操作的转化。通过实现分层次、按需求培训的模式，达到操作岗位员工培训覆盖率100%；持证上岗率100%。4、坚持“传、帮、带”的优良传统，保持队伍有序接替。坚持“传、帮、带”的优良传统，在青工和老师傅之间开展“我和师傅有个约定”等师带徒活动，签订师徒协议，对在一个培训周期效果明显的师傅进行表彰奖励。开展“党团员对对碰”活动,结对子，比技能，在实际操作技能上下功夫，强化青工实际的操作技能，解决人才断档的问题，为青工提供施展才华的平台，着力打造精兵强将，使人才脱颖而出。一方面车间坚持在班组之间长期开展岗位讲述和画流程比赛，从提高青工的基本素质入手，不断强化基本功训练。另一方面从了解青工的特性、爱好入手，有针对性的开展青工工作，积极营造一个“学技术、当先进、比贡献”的良好氛围。让经验丰富的技师、班长、工作先进开展现场教学，加强走进现场“一问一答”的形式。制定青工培训目标，可将目标细化分解为若干层次如：厂级车间班组师徒个人，要组织者、培训者、受训者落实到位，紧密配合。培训之前做好相应的宣传，实施过程中要进行必要检查，并且能够及时、灵活的调整，保证培训项目顺利、有效的完成。同时，一定要对青工培训结果进行测评及奖励，从而调动积极性。对于新入厂员工，采取技术人员定向培训、师带徒等方式，有些新员工存在眼高手低、不愿学习技术的思想，要从思想工作入手，变要我学为我要学，从基本理论知识开始，从现场的每台设备、每一个流程开始，逐一学习。从而在青工中培养出一批水平高、技术过硬、能切实解决生产过程中的实际问题的技能专家和有绝技绝活的岗位能手，作为我厂岗位操作技能提升的接替力量。5、建立健全规章制度, 切实增强制度执行力。需要重新完善制度，加强检查考核监督，突出对制度的检查落实上。培训部负责审定全厂对各部门、单位培训计划并监督实施；各部门、单位为教育培训的具体实施单位。继续完善管理、专业技术人员和操作服务人员的考核制度，激励和促进他们不断加强学习，提高业务素质、技术水平和创新能力。将培训情况列入各单位、部门绩效考核指标；加大培训效果跟踪，提高培训有效性；加大新招员工岗前培训及特殊作业人员上岗培训；做好培训资料及相关数据的分析、归档工作；要加强外送培训工作管理力度，进一步规范培训管理，保证成效，为员工提供平等的竞争环境、机遇和条件。其次强化制度的培训与落实，特别是安全生产规章制度培训。同时，实施培训考核奖惩制度，把制度变成一项项可以量化和考核点清晰的管理体系标准，让它能真正发挥作用。将培训情况列入各单位、部门绩效考核指标；加大培训效果跟踪，提高培训有效性。6、加大厂内培训费用的投入。在教育经费的使用上，加大厂内培训投入的经费，对专兼职教师按时、定课时及定课件发放培训费，加强专业技术人员对培训工作的责任心和积极性。并且开发的课件经过评审后共享，作为该专业今后培训的内容。7、加大培训软硬件系统的开发。切实提高全员的基本素质，要开展多形式全方位复合式的全员培训。增加在专业知识、技能等级鉴定、技能培训手段等方面培训的基础设施，增强员工实际动手能力及仿真操作能力。网络培训系统建成后，采取网上学习、模拟答题及考试。这些软硬件的实施使得管理岗位、专业技术岗位、操作岗位人员掌握本岗位安全运行的各重要环节，增强自身现场指挥与解决实际问题的能力。8、强化机关工作作风建设，转变机关工作作风，提高服务满意度。机关管理人员首先要加强全面素质培训，要做到业务知识精和服务满意率高，而且在党风廉政建设方面要加强，不能因个别人员不扎实的业务知识和服务态度不端正而影响到整个机关工作人员形象。首先从思想上开刀，各岗位人员要深入到基层去，多到群众中去，到服务对象中去，围绕群众反映强烈的热点、难点问题，面对面地听取他们的意见和建议，树立解决问题实事求是的工作作风。其次从群众最关心的问题入手，进一步拓宽联系群众的渠道，用各种形式接受群众监督。在全厂范围持续开展转变机关工作作风活动，为基层排忧解难，为基层出主意想办法，努力把基层的工作做好，为基层提供高满意的服务，建设机关工作作风满意率85%的服务型机关。四、安全环保管理提升方案根据诊断报告，我厂的管理基础还比较薄弱，存在的“低、老、坏”等突出问题得不到有效解决，管理短板已经成为制约我厂科学发展的瓶颈。为夯实安全生产基础，向管理要安全、要效益，现制订安全环保管理提升工作方案，以全面实施管理提升活动。一、指导思想坚持业务主导、协同推进、重点突破、全面提升；坚持强化“三基”，着力提升执行力；坚持继承创新、融合提炼，提高管理水平；坚持提高工作效率、提高经济效益，着力创新管理机制；坚持从严管理与管理创新相结合；坚持以我为主与学习借鉴相结合的工作方针，以风险管理为核心，安全技术为支撑，以宣传教育、过程监控和责任落实为抓手，牢固树立起“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的理念，加强监管，狠抓责任落实，推进清洁生产和基础管理，有效控制各类风险，推动质量安全环保工作形势的根本好转。二、总体目标重点突出岗位责任、风险评估、隐患治理、事故管理和应急管理，杜绝重大事故，遏止较大事故，减少一般事故，杜绝重大火灾爆炸、重大油气泄漏事故。突出重点领域、要害部位和关键环节，突出重大危险源监管，全力抓好隐患治理，建立全员参与的隐患治理工作机制；持续做好职业健康示范单位创建活动，不断提高职业健康管理水平，加大安全环保监督和执行力度。全面完成上级下达的减排指标，实现质量零缺陷、安全零伤害、环境零污染。“三违”现象大幅度降低。确保重点领域、关键装置、要害部位生产安全。制定各装置污染物定检及抽检制度并严格落实，实现装置污染物达标排放率98%；污染物排放总量小于股份公司控制指标。持续稳定指标：外排污水合格率100%；一般事故B级及以上事故0起/年；职业病发病0起/年；杜绝较大及以上环境污染和生态破坏事故。全面提升安全业绩和水平，安全形势持续好转。三、主要内容与工作措施（一）加强安全文化建设，促进安全生产责任落实到位把强化岗位安全责任落实作为重点，普及安全知识，提升安全素质，完善安全制度，落实安全责任，规范安全行为，努力努力沉淀优秀安全文化，坚持“以人为本”，吸纳安全新理念，营造“人人要安全、 人人懂安全、人人讲安全、人人会安全”的氛围，促进安全生产责任落实。一是要树立正确的安全观念。各级管理者要时刻关注安全工作，把“安全第一，以人为本”作为安全理念的首要价值取向，将安全工作的要点细化量化为各个岗位的岗位工作标准，把安全责任和工作措施落实到每一个单位、每一个专业、每一个环节、每一个人，把理念和思想变为现场实际操作的规范守则，做到风险不可控坚决不生产，牢牢把握安全工作的主动权，使安全理念转化为安全生产的动力。二是各级领导要率先垂范。安全文化建设能不能搞好，关键在于领导是否认识到位、管理到位、行动到位和率先垂范。让员工“听到”领导强调安全，“看到”领导实践安全，“感受到”领导重视安全。三是要强化执行。通过“传、帮、带”的作用把执行力烙进职工的思想意识中去，建立“执行文化”，大力倡导工作学习化，学习工作化，把所学知识转化为应用的能力。只有把责任落实到位，才有可能做到精力到位、措施到位、工作到位。（二）抓好培训，提升安全技能继续把提高全员安全技能作为不懈追求，实施需求型矩阵培训模式，根据不同层次、不同类别、不同人群的不同需求，在强化安全技能提高上狠下工夫。按照“领导抓责任，部门抓流程，岗位抓技能，过程靠监督”的工作思路，提高领导干部的安全掌控能力、职能部门的安全履职能力、一线员工的安全执行能力、安全部门的安全监督能力，全面提高管理人员和员工的行为安全能力、安全技术保障能力、生产作业全过程控制能力和应急救援快速反应能力，促进综合素质的提升。一是要注重教育培训效果。在教育培训在方法上结合信息化优势，充分利用网络及智能手机平台，改变集中授课效果差的单一方法，通过开发多媒体教材、仿真模拟平台等办法快速提高安全技能，使培训伴随职业过程，在潜移默化中提高培训效果。网络系统可以轻易改变传统的单一培训方式，按需求、个性化、差别化开展培训和测试，灵活运用启发式、研讨式、互动式、模拟式、现场式、菜单式等多种培训方法因人施教、因材施教，千方百计地为职工学习求知、成长进步创造条件。二是要完善激励机制。不断完善素质提升的制度机制和保障机制。把素质提升纳入单位的年度工作规划，推行“培训、使用与考核相结合，技能、业绩与待遇相联系”的激励政策。对规定的学习任务完不成，考试考核不及格的，一律离岗培训，变“要我学”为“我要学”，使学习真正成为职业生涯的内在需要，成为职工成长的自身要求。三是要注重学用结合。本着实际、实用、实效的原则，按需施教，注重解决实际问题。培训内容要贴近生产实际，围绕生产任务，搭建舞台，引导职工把提升个人素质与做好本职工作紧密结合起来。（三）抓好风险管理，夯实安全基础以危险化学品标准化体系建设作为工作主线，严格控制风险把提升本质安全水平作为最终目标，从消除故障发现问题的基础抓起，从本质抓起，毫不松懈地加强巩固风险管理，系统性地夯实安全基础。1、规范运行，消除短板。按照“全员参与、全力推进、全面提高”的思路，有效运行危险化学品标准化体系，全面提高安全履职能力。一是要不断推进体系运行。明确责任、分级负责、覆盖全员，实现安全环保压力层层传递，提升重点是各种规程的可操作性。二是要全面促进体系有效运行。以QHSE体系推进工作为依托，不断强化隐患治理和风险控制能力。2、持续开展隐患治理。依据风险识别的结果开展隐患治理是提高本质安全水平的基础。一是依据格尔木炼油厂隐患排查治理实施细则修订各级隐患检查表，做到除患排查治理经常化。把隐患排查与岗位危害识别活动结合起来，对要害部位、关键设施、特殊环节和敏感区域提高隐患排查频次。做到“全员、全方位、全过程”，避免出现安全管理的死角和盲点，实行动态风险管理。二是要做到隐患排查治理规范化。不断完善隐患管理制度，明确隐患分类分级管理制度和责任追究制度。不断规范安全环保隐患排查治理的基本工作程序，规范安全环保隐患的认定标准以及风险控制措施的内容，对安全隐患排查治理工作起到规范和指导作用，逐步建立安全环保隐患排查治理的长效机制。三是要做到隐患排查治理科学化。定期开展安全现状评价，新改扩建的设备设施一律进行HAZOP分析，开展工艺危害分析和风险评价活动，不断提升隐患排查的科学性和系统性。（四）加强受控管理管理风险，控制危险，预防事故，是提升安全管理的核心内容。要把掌控过程风险作为主攻方向，强化源头治理，强调预案、预判、预备，提高员工现场风险的识别和控制能力，针对作业全过程中的各种可能性进行深入分析，加强对关键装置、重点部位和危险点源的检查监控，控制消除产生危害的根源，确保过程受控。1、狠抓要害部位的风险管理。抓好关键装置、重要环节的安全监管，做到生产无泄漏，施工无违章，设施无隐患，安全环保无事故是提升关键。一是要围绕防火、防爆、防泄漏、防污染，做好生产装置的风险评估与监控，严控工艺参数。二要加强特种设备风险管理。加强在线监控和巡检，掌握设备现状，做好特种设备的定期检定检验工作和安全技术档案管理工作。三是加强承包商管理。按照“谁引进，谁负责”、“谁使用，谁负责”的原则，严把“五关”，实行承包商全过程的风险管理。四是加强工程建设项目风险管理。严格执行建设项目安全、环保、职业卫生评价和“三同时”制度，确保建设项目依法合规建设，有效防范法律风险和QHSE风险。加强项目论证、工程设计、施工建设、试运行、竣工验收等全过程监管，杜绝抢工期和倒排工期的现象，提高工程建设项目的科学性。五是要加强交通管理。继续推进“平安车队”建设，继续开展厂内交通安全专项整治活动，严格执行车辆准驾、“三交一封”和出车审批制度，加大不安全驾驶行为整治力度，利用GPS加强车辆动态管理 。2、狠抓生产过程风险管理。落实岗位责任制，做到生产无违章。一要强化操作规程与工艺卡片的执行。培养员工熟练运用“四有一卡”的能力，落实各项操作受控措施。二要强化工作前安全分析。严格施工、检修和临时作业的安全条件确认，任何作业前都必须认真开展工作前安全分析，全面识别风险因素，制定落实防范措施，严格审查施工方案，认真搞好安全技术交底，合理安排施工进度，不随意调整生产方案，不盲目抢工期和疲劳作业。三要强化作业许可管理。进一步修订作业许可管理制度，强化作业许可管理直线责任和属地职责。做到预先有论证、风险有识别、施工有方案、控制有措施、现场有监检与确认，过程有监护，确保作业安全。四要加强工艺安全管理。培养员工熟练运用工作前安全分析、启动前安全检查、工作循环分析、工艺和设备变更、上锁挂牌等各种工具方法的能力，大力推广应用HAZOP分析方法，制订HAZOP分析工作计划，开展新改扩建项目和在役装置HAZOP分析工作，严格工艺设备变更管理和启动前安全检查，切实强化工艺安全管理。五要落实领导干部带班制。对重大项目、装置开停工、高危险作业现场和重要节日、重大活动期间必须有领导干部值班值守，加强对风险的辨识与控制。六要加强事件管理。把生产过程中发生的所有事件进行统计和分析，揭示事件发生规律，不断完善安全操作规程。3、狠抓安全监督管理。监督检查工作是纠正不安全行为、整改不安全状态、修订制度缺陷、堵塞管理漏洞的有效手段。要重点针对现场管理“低、老、坏”现象和“三违”行为，最大限度地降低现场安全风险。（五）提升应急策划，加强应急保障。应急管理是防止事态扩大和次生事故发生的最后一道屏障，重点是提高应对突发事件的应急能力，把事故的损失降到最低。一是要进一步加强应急预案制修订和演练。细化完善基层单位的应急预案。持续开展应急演练，对已经制定的预案要全部演练一遍，桌面演练与实操演练相结合，确保每项预案每年得到演练、每名员工每年参与演练，发现缺陷，及时完善，不断增强预案的针对性、科学性和可操作性，提高应急反应和救援等综合能力。 二是应急组织机构理顺关系，分清职责，逐级完善应急管理网络。三是强化应急培训工作。开展应急指挥人员、班组长、义务救援人员的培训，强化处置能力。五是加强应急物资管理。统一规划应急物资的配备，确保齐全、好用、够用。六是要加强承包商的应急管理。在承包商准入时提出应急管理要求，在签订合同前要求承包商编制“两书一表”要明确应急预案、人员、物资清单，并由业务主管部门、生产运行部门、安全监管部门审核承包商的应急预案，在作业过程中监督检查预案演练情况。（六）加强职业健康管理1、加强职业危害区域的管制。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所定期检测，在检测超标区域设置醒目标识牌予以告知，将检测结果存入职业健康档案。2、加强个人防护用品的管理。配备必要的职业健康防护设施、器具，各单位设专人负责保管，定期校验、维护培训使用方法；定期开展职业健康宣传教育，安排相关岗位人员定期进行职业健康检查。3、通过技术投入降低职业危害。加强建设时期的设计审查，确保采用低噪声、低毒无毒的工艺原材料、密闭的工艺流程等措施，从源头上消除职业危害。对生产过程中的高噪声设备增加隔离噪声的设施，在区域内设置噪声提示标志，作业人员配备耳塞等防护用品；设置的通风装置必须完好投用。四、环保管理提升内容（一）上游装置超标排放1、隐患现状：各装置生产波动致使下排污水超标，造成污水处理场的冲击。2、治理措施：分析研究超标排放原因，制定整改措施并实施，制定车间排放管理制度并严格执行，车间各单元外排污水达到设计。3、负责人：杨小令 邵剑波 罗国政 赵如政赵宗文 谢 静4、完成时间：2012-11-10（二）醚化汽油含碱问题1、隐患现状：目前醚化装置汽油含碱，为保证产品质量合格必须在罐区进行水洗，洗完的水中COD极高，这部分水进污水处理场不仅增加了污水处理场的处理负荷，还会造成污水处理场的冲击。2、治理措施：改造常压装置原碱洗系统，对醚化装置重汽油进行水洗，消除在罐区进行水洗产生高浓度污染物的废水对污水处理场的影响和冲击。改造完成后，下排污水COD浓度必须3000 mg/L，污水量不得超过3m3/h。3、负责人：陈家岭4、完成时间：2012-11-20（三）实验新型药剂配方，提高物化处理效果邀请水质分析专家，深入考察格炼污水特点，根据现有条件，从加强一级物化处理入手，目前初步对使用的聚合铝絮凝药剂进行了配方优化实验。待进行第二步药剂配方实验，完成后优化药剂配方，投入使用，达到提高处理效果的目的。负责人：陈达完成时间：2012-12-30（四）废催化剂无危废临时堆放点1、隐患现状：废催化剂临时堆放点不符合危险废物贮存污染控制标准要求。2、治理措施：已与油田公司联系，改变了原来由四方公司处理的模式，对前几年累积的废剂联系有资质的单位进行了处理，今后在进行大量的废剂更换前，提前联系相关有资质的回收单位进行回收，避免和减少废剂的存放。下一步：一是增加催化装置平衡剂储存罐，每次停工时把下一周期开工用平衡剂在装置内存放。二是在厂内物资供应站西北角空地上修建一座临时库房（宽20米长100米高5米），库房地面做硬化防渗（铺300mm厚的混凝土）处理，采用钢框架结构外包彩钢板，设顶棚，具备防扩散、防风、防日晒功能，确保临时存放符合安全环保要求。3、预计总费用500万元4、隐患负责人：王焕5、项目完成时间：堆放场2012年12月30日完成验收，废剂罐2013年6月30日前交付使用。（五）固废处置单元的干化场无防雨设施1、隐患现状：干化场堆放污泥不符合危险废物贮存污染控制标准要求。2、治理措施：在污泥干化场建设40m25m5m的防雨棚，顶棚采用电动卷帘，平常打开卷帘晒泥，下雨时关闭卷帘防雨。下步待开发区危废填埋场投入运营后，付费填埋处理，避免和减少堆放风险。3、预计总费用50万元。4、隐患负责人：王焕。5、项目完成时间：2012年12月30日前完成使用。（六）氧化塘规范整治1、隐患现状：一是2012年3月31日至4月6日，30万吨/年甲醇装置在进行开工、生产调整和停工抢修过程中，连续7天超标排放造成动力车间污水处理单元被冲击，不合格污水造成氧化塘1#池水面漂浮大量油及浮游生物；二是在线监测房外围墙开裂，太阳能板无防护网，形成较大风险。2、治理措施：对氧化塘水面漂浮物进行清理，2013年春在塘四周种植芦苇，净化水质；完善在线监测设施，修复监测房外围墙，搭设太阳能板防护网。3、预计总费用200万元。4、隐患负责人：雷英5、项目完成时间：2012年完成氧化塘水面漂浮物的清理，2013年5月20日前完成其他工作。（七）安装污染源在线监控设施1、隐患现状：对上游装置排水缺乏监测手段，无法及时跟踪排污情况；污水处理场进口无含油污水、生活污水流量计，不掌握进口水量，无法及时根据进水量的大小调整操作。2、治理措施：在两套装置、油品罐区总排口安装COD在线监测仪；在三车间脱硫装置总排口安装氨氮、硫化物在线监测仪；污水处理场进口安装流量、COD、氨氮、硫化物、石油类在线监测仪。3、预计总费用200万元。4、隐患负责人：王焕5、完成时间：2012年11月20日前完成污水处理场进口三台流量计的安装，投入使用；2013年7月30日前完成其他监测仪表的安装。（八）动力车间固废离心机故障1、隐患现状：固体废弃物处置单元进口的2台离心脱水机按要求运行2000小时需对主要部件维护保养。目前2台机均已运行约2300小时，1#机出现了减速器零件磨损、差速比达不到额定值的情况，无法正常使用，导致水与泥渣分离不开，回到污水场进口，造成恶性循环，影响到处理污水效果。2、治理措施：厂家上门维护保养1#、2#离心脱水机。1#机减速器返厂维护。3、预计总费用：37.553万元4、隐患负责人：陈达5、项目进度安排：2012年12月10日前完成维护投入使用。（九）格尔木炼油厂三级防控完善1、隐患现状：三级防控设施不完善，目前只完成部分罐区的防渗和排放管网，无应急池和提升池。2、治理措施：完善应急排放管网，新建两座5000M3事故应急罐、625 M3提升池以及观察井、阀井等，配套备用柴油发电机。3、项目已批复立项，费用1550万元，已成立项目组，并制定项目进度计划，预计2013年7月完成。（十）格尔木炼油厂污水外输管线更换1、隐患现状：外输管线已投用20年，管道内外壁腐蚀减薄严重，去年至今多次发生泄漏。2、治理措施：更换3、项目已批复立项，费用2500万元，已成立项目组，并制定项目进度计划，预计2013年底完成。五、生产技术组管理提升方案按照我厂管理提升方案的部署和要求，生产技术组已全面完成管理提升活动第一阶段自我诊断环节的任务，为了巩固和拓展第一阶段的工作成果，顺利推进第二阶段工作，生产技术组紧紧围绕“打基础、练内功、强素质、抓提升”的工作要求，结合实际情况，分解细化5个管理短板的专项提升方案，安排部署专项提升计划和任务。现将实施方案情况作如下总结：一、生产技术管理制度方面2012年11月开始对涉及生产、技术等各项制度进行梳理，对实际情况已经变化而制度文件未进行更新修订的进行登记，涉及生产运行、工艺技术管理的28项管理办法，每周完成两项制度文件的梳理更新，对修订完的制度文件进行专业审核、审批。（修订计划见表1）表1：生产技术组管理制度修订计划表2012.11.01-2012.11.07格尔木炼油厂聚丙烯、硫磺落地料管理办法格尔木炼油厂科技管理办法(试行)2012.12.27-2013.01.05格尔木炼油厂公用工程及管网管理办法格尔木炼油厂工艺纪律检查管理办法2012.11.8-2012.11.14格尔木炼油厂聚丙烯交接管理办法格尔木炼油厂化工原材料管理办法2013.01.06-2013.01.12格尔木炼油厂供用水管理办法格尔木炼油厂工艺技术标定及标定报告管理办法2012.11.15-2012.11.21格尔木炼油厂带压开孔管理办法格尔木炼油厂操作规程管理办法20123.01.13-2013.01.19格尔木炼油厂碱渣车管理办法格尔木炼油厂工艺卡片分级管理办法2012.11.22-2012.11.28格尔木炼油厂生产波动管办法格尔木炼油厂操作平稳率管理办法2013.01.20-2013.01.26格尔木炼油厂油品调合管理办法格尔木炼油厂交接班管理办法2012.11.29-2012.12.05格尔木炼油厂生产异常汇报管理办法格尔木炼油厂达标管理办法2013.01.27-2013.02.02格尔木炼油厂铁路装车管理办法格尔木炼油厂馏出口合格率考核管理办法2012.12.06-2012.12.12格尔木炼油厂生产值班车管理办法格尔木炼油厂工人不间断巡检管理办法2013.02.03-2013.02.09格尔木炼油厂应急管理办法格尔木炼油厂生产技术月报管理办法2012.12.13-2012.12.19格尔木炼油厂瓦斯系统管理办法格尔木炼油厂工艺记录管理办法2013.02.10-2