因素识别与评价管理标准.doc

Q/HN华能四川水电有限公司企业标准Q/HN26200.05.0102014环境因素识别与评价管理标准（试行）2014 - 03- 28发布2014 - 03 - 28实施华能四川水电有限公司发布Q/HN26200.05.0102014目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责25流程与风险分析26管理内容与方法37定期工作38检查与考核39相关/支持性文件310报告和记录4附录A（规范性附录）管理流程图5附录B（规范性附录）环境因素识别原则与评价方法6附录C（规范性附录）定期工作7附录D（规范性附录）检查与考核8附录E（资料性附录）记录表单9前言为规范和指导华能四川水电有限公司系统各单位的对环境因素的识别与评价工作，按照“华能电厂安全生产管理体系”（以下简称“体系”）相关文件的要求，结合各单位管理特点，特制定本标准。本标准由华能四川水电有限公司及所属各单位提出。本标准由华能四川水电有限公司生产技术部（安全监察室）归口。本标准起草单位：华能四川水电有限公司及所属各单位。本标准主要起草人：袁志镭、唐振宇。本标准主要审查人：赵明川、付维平、王昌盛、曹伟、朱学富、黄金、吴永刚、蔡旭东、张兴、龙海山、郭成刚、邓树明、黄国华、苟平、李太斌、胡世凡、朱红波、云晓科、徐永全、张岭峰。本标准批准人：冉群。本标准于2014年03月28日首次发布实施。9环境因素识别与评价管理标准1 范围本标准规定了华能四川水电有限公司系统各单位（以下简称“四川公司系统各单位”）的环境因素识别、评价方法以及重要环境因素的确定原则。本标准适用于四川公司系统各单位的环境因素识别与评价管理工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国主席令第22号 中华人民共和国环境保护法GB/T 240012004 环境管理体系要求及使用指南中国华能集团 电力安全作业规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及之间的相互关系。3.2环境因素一个组织的活动、产品和服务中与环境发生相互作用的要素。3.3重要环境因素具有或可能具有重大环境影响的因素。3.4环境影响一个组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.5相关方关注组织的环境或受其环境绩效影响的个人和团体。4 职责4.1 总经理4.1.1 负责本标准的签发。4.1.2 负责签发重要环境因素清单。4.2 分管副总经理4.2.1 负责本标准的审核。4.2.2 负责主持环境因素评价审查会，审核与确认重要环境因素。4.3 各职能部门4.3.1 负责部门范围内的环境因素的识别、评价。4.3.2 负责制定重要环境因素控制措施（方案），组织培训和演练。4.3.3 做好工作范围内的环境保护工作。4.4 安监室4.4.1 负责汇总、发布重要环境因素清单。4.4.2 对部门（班组）环境因素识别、评价工作进行指导、监督、总结、评价。5 流程与风险分析5.1 管理流程图（附录A）5.1.1 附录A.1：环境因素识别与评价管理流程5.2 控制点与风险分析5.2.1 识别与评价由于未对环境因素进行正确的识别和评价，可能导致环境污染和环境破坏。5.2.2 控制措施由于未制定环境因素控制措施或控制措施不落实，未开展培训和演练，可能导致环保事故的发生。5.2.3 重要环境因素控制由于未对重要环境因素进行识别或控制，可能导致重大事故的发生。5.2.4 信息更新由于信息未更新，可能导致环境因素控制措施与实际情况不符。5.2.5 培训、演练由于未开展培训和演练，人员不了解重要环境因素，可能导致环境保护工作不到位或造成环境破坏事件。5.2.6 班组控制由于班组未对环境因素进行控制，没有做好环境保护工作，可能导致环境破坏事件的发生。6 管理内容与方法6.1 环境因素的识别与评价6.1.1 公司安全生产管理体系建立之初应进行全面的环境因素识别与评价。6.1.2 安监室每年定期对环境因素控制效果进行评价，组织确认环境因素是否变化，并重新发布重要环境因素清单。6.1.3 发生下列变化时，经安监室确认，应重新组织环境因素识别与评价： 法律、法规及其它要求发生较大变更时； 电站涉及到新项目和新工艺时； 生产、生活环境发生较大变化时； 出现重大环境事故时； 环境因素识别有遗漏时； 新建、改建、扩建项目的环境因素及其生产过程中的环境因素有变化时； 其他要求。6.1.4 环境因素识别与评价的工作流程见附录A，评价方法见附录B。6.2 环境因素的控制6.2.1 部门（班组）依据重要环境因素清单内容，对其管辖内的重要环境因素进行控制，并组织培训和演练。对未评为重要环境因素但相关方却很关注的环境因素（可称为次要环境因素），也应采取相应的措施进行监视、控制。6.2.2 部门（班组）对电站检修技改、外包施工、办公管理以及设备设施（GIS设备、充油设备等）环境影响的控制，依据华能集团公司电力安全作业规程、公司废弃物管理标准、危险化学品管理标准、技术监督管理标准有关规定等进行。6.2.3 环境因素控制中的需制定的应急措施、方案及演练要求等按照公司应急管理标准执行。6.3 环境因素信息管理6.3.1 环境因素发生变化时，安监室应在评价工作结束后立即发布新的重要环境因素清单。6.3.2 安监室每年对公司范围内的环境因素识别和控制情况进行总结评估。7 定期工作本标准定期工作见附录C。8 检查与考核本标准检查与考核见附录D。9 相关/支持性文件9.1 体系内支持文件9.1.1 废弃物管理标准9.1.2 危险化学品管理标准9.1.3 应急管理标准9.1.4 技术监督管理标准9.2 支持性细则文件无。10 报告和记录本标准应包含以下表单。序号编号名称保存地点保存期限1Q/HN-2-6200.05.010-JL001环境因素登记表安监室两年2Q/HN-2-6200.05.010-JL002重要环境因素清单安监室两年附录A （规范性附录）管理流程图A.1 环境因素识别、评价管理流程（见图A.1）图A.1 环境因素识别、评价管理流程附录B （规范性附录）环境因素识别原则与评价方法B.1 环境因素的识别原则环境因素的识别原则如下：a) 考虑电站生产、生活及相关活动的全过程，如：运行维护、设备检修、技改项目施工、冲砂、泄洪等，以及办公、生活所排放的污水、垃圾、废气、噪声、废弃物处理等，也包括相关方的活动； a) 有关的环境法律、法规及其他要求；b) 在过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态下，可能产生的环境因素；c) 产生环境影响的类型：大气污染、水体污染、废物管理、土壤污染、噪声污染、资源和能源的利用、对当地周围环境的影响，以及其他特殊环境问题。B.2 评价方法：环境因素的评价方法采用多因子综合打分法(见下表)。评价因子等级描述得分评价因子等级描述得分a环境影响范围因子周边性小影响1b环境影响持续因子1天内可恢复1区域性大影响31周内可恢复3全球性大影响51年内不可恢复5c发生频次因子每周发生1次1d 资源消耗程度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般3每周连续发生5消耗较大5e相关方关注程度因子不为关注1地区性关注3社会性关注5f1环境法律法规符合性因子符合1f2等标污染负荷因子：（场界噪声-场界噪声标准）=-7dB1超标3-7dB-3dB3严重超标5-3dB5f3等标污染负荷因子：污水pH值6.5pH8.51f4等标污染负荷因子：固体废物生活废物36pH6.5,8.59,pH65危险废物5注： M=a+b+c+d+e+fi18(i=14)定为“重要环境因素”。附录C （规范性附录）定期工作C.1 定期工作表序号工作名称工作内容责任部门/班组责任人（岗位）开始时间结束时间工作周期1评价、发布安监室每年对环境因素控制效果进行评价，组织确认环境因素是否变化，并重新发布重要环境因素清单。安监室安监人员5月中旬5月下旬年附录D （规范性附录）检查与考核D.1 检查表 序号管理工作控制点关键控制点查证标准考核人员考核周期16.1环境因素识别与评价识别与评价 按期进行了环境因素评价。安监人员年26.2环境因素控制控制措施 未发生环境事故。安监人员年3重要环境因素控制 按期更新、发布了重要环境因素清单。安生部（副）主任年4培训、演练 按时完成培训、演练。安监人员年5班组控制 熟悉、掌握重要环境因素清单内容。安监人员年66.3环境因素信息更新环境因素信息更新 及时更新并传达了环境因素评价结果。安监人员年附录E （资料性附录）记录表单E.1 环境因素登记表部门： 填表日期：序号区域