工程质量、安全检查分析.doc

河北昌悦房地产开发有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行月度工程质量、安全检查考核分析编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人月度工程质量、安全检查考核分析1. 基本要求1.1 每月度末2025日间定期进行本月度工程质量安全管理考核分析。1.2 公司项目公司工程总监是工程质量安全管理考核分析的责任人。2. 考核分析表的编制方法2.1 公司项目公司完成附表1，附表2的检查内容并应详细说明其中未完成项目的原因和措施。2.2公司项目公司应组织监理单位、施工单位完成附表3、附表4、附表5、附表6的检查内容，对施工单位及工程质量安全情况进行评价。2.3公司工程管理部应完成附表7的评定报告，依据评定结果执行相关项目管理措施（组织、经济、技术等措施）3. 考核分析3.1 对检查不合格项目，分析找出原因，制订相应的控制工程质量安全措施。3.2 针对出现的不合格项，工程管理部下发整改通知至项目工程部，项目工程部再下发各相关单位，由项目工程部主管工程师负责跟踪落实，结果书面反馈至工程管理部主管工程师。3.3 各相关单位部门及相关人员要认真总结经验教训，为下一步的质量安全控制工作提出改进措施。3.3 完成本月度质量安全检查考核报告，同时明确下月度质量、安全控制重点和主要措施。工程质量安全检查考核要点表（对施工单位）（参考文本）项目名称： 日期： 附表1项目分类序号检查项目完成情况问题原因备注质量施工单位管理安全监管工作布置准备情况1管理制度的制订：质量管理责任制度及奖惩措施；监理管理制度；现场协调会制度；现场检查制度；工程档案管理制度。2开工报告签发条件齐全3安全生产责任制建立及落实情况4工程质量监管计划5材料设备质量监管计划6材料封样制度制定及落实情况7应招标的工程签字审批齐全，监理单位总监、施工单位项目经理与中标通知书一致8现场质量安全定期检查并记录齐全910111213施工单位负责人： 项目工程部经理：工程质量、安全检查考核要点表（对监理单位）（参考文本）项目名称： 日期：附表2项目分类序号检查项目完成情况问题原因备注监理质量安全管理情况1项目监理制度齐全2项目监理机构上墙资料规范整齐 3项目监理机构进场人员组成符合合同要求，配备安全监理人员 4监理规划和监理实施细则齐全，签字审批齐全有效 5项目监理机构配备必要的检测测量工具,在有效检定期内6监理资料分类管理并存档7施工组织设计（方案）审核签字齐全，重大方案有专家论证意见8质量控制资料齐全，签字符合规定程序；监理旁站记录齐全真实9设计变更、洽商、现场签证审查签认符合规定程序，并监督施工单位实施10坚持工地例会制度，会议纪要内容规范，监理月报编写及时，内容详实；监理日记齐全、真实11开展定期安全检查1213监理单位负责人： 项目工程部经理：工程质量检查考核要点表（在建工程项目）（参考文本）项目名称： 日期：附表3项目分类序号检查项目完成情况问题原因备注质量责任制度1项目经理与项目法人签订质量责任书2项目内部建立岗位质量责任制度并履行3项目质量管理目标明确；实行目标考核制度质量保证体系1项目管理机构健全2项目管理人员配备齐全，项目管理主要负责人和技术人员持证上岗3项目管理制度完备质量保证条件1实行见证取送样制度；工地计量器具在检定有效期内使用；工地试验室标准配置2施工组织设计有企业技术负责人审批，并能切实指导施工；有创杯计划书；主要施工方法具有指导性和操作性；重大方案组织专家论证，并落实到位； 3严格杜绝质量通病问题发生的施工方案特色突出、效果明显4技术交底内容充实，具有操作性、针对性；各阶段验收程序到位；有完整施工记录；5有图纸会审、洽商记录、现场签证记录，签字程序齐全有效 施工单位负责人： 监理单位总监： 项目工程部经理：工程质量检查考核要点表（在建工程项目）（参考文本）项目名称： 日期： 附表4项目分类序号检查项目完成情况问题原因备注质量保证资料1按要求进行图纸会审；涉及规定的重大地基基础、主体结构变更经施工图设计审查部门重新审查；图纸会审及变更洽商记录手续规范、工程全套竣工图与实物一致，签章齐全。2隐蔽工程项目检查及验收齐全、真实；检查记录填写规范，记录情况与实际相符；参与各方检查验收签字齐全。3地基验槽记录手续规范、签章齐全；基桩及处理地基的检测方法、数量、结果符合规范和设计要求；各参建主体结构验收意见一致，质量验收记录齐全。4各项材料均有出厂合格证并按制度规定进行材料封样；涉及结构安全的试块、试件实行见证取送样检测制度；试块、试件检验评定合格。5检验批划分合理；分项、分部划分准确；无漏评、错评现象；相关人员签字齐全。6施工日记真实、全面；砼施工记录及时、齐全。7是否有不良质量行为考核记录；对检查发现的工程质量问题有整改措施和处理意见；工程质量问题整改有效并得到有关单位认可证明。8912施工单位负责人： 监理单位总监： 项目工程部经理：工程质量检查考核要点表（在建工程项目）（参考文本）项目名称： 日期：附表5项目分类检查项目序号检查项目完成情况问题原因备注工程实体质量结构安全性1建筑物沉降按规定要求观测，沉降均匀；主体结构（砼梁、柱、墙体等）不存在结构性裂缝（纹）孔洞等缺陷。楼梯、阳台栏杆、窗台等高度符合强制性标准要求；消防设施、设置位置符合强制性规定要求；玻璃幕墙预埋件及其连接牢固可靠；避雷接地电阻及线路、插座、开关接地数据与设计要求一致；钢结构安装重要部位的焊缝检测报告齐全；电梯安全装置检测报告合格；电梯空载运行记录合格；通风、空调系统运行记录合格；桩基、地基处理的施工质量检测报告合格；地基承载力试验合格；预应力张拉施工记录齐全；砼强度检测报告及受力钢筋位置、数量及保护层厚度记录完整准确；大型灯具牢固性记录合格。结构功能性2屋面、墙面、窗台、管道口、卫生间等处不存在渗水现象；地基基础防水层细部做法符合要求；垂直度、标高、全高程测量合格；屋面淋排水及地下室防水处理合格；有防水要求的地面蓄水试验合格；给排水管道通水记录，卫生器具满水试验记录、照明全负荷记录齐全合格。345678施工单位负责人： 监理单位总监： 项目工程部经理：工程安全检查考核要点表（在建工程项目）（参考文本）项目名称： 日期： 附表6项目分类序号检查项目完成情况问题原因备注安全责任制度1安全生产责任制已签订到位；经济承包中有安全生产指标；签订安全生产承诺书并已执行；制定各工种安全技术操作规程；安全交底全面；已进行安全教育培训安全管理体系2安全生产许可证有效；建立安全管理机构；按规定配备专职安全员，安全人员持证有效；特种作业人员持证上岗； 安全监控3按强制性标准执行；重大工程安全专项方案已编制并组织专家论证，已审批；大型施工机械安全设施验收手续合格齐全；安全防护用具配备及使用；安全防护“三宝、四口、临边”到位 ；临时用电、施工机具使用规范；生活区及办公区满足要求；临时设施情况良好；定期开展安全检查，发现安全隐患发出整改或暂停施工要求4567891011施工单位负责人： 监理单位总监： 项目工程部经理： 项目安全质量综合考核评定表（参考文本）项目名称： 日期： 附表7项目分类分类编号项目安全质量综合考评内容主要存在问题分值结论 建议措施施工单位质量1质量责任制度落实情况2质量保证体系运行及效率 3质量保证条件 4质量保证资料的同步完整 5工程实体质量安全6安全责任制度落实情况7安全管理制度落实执行情况8安全检查整改落实情况9安全预案及应急救援演练10文明施工监理单位监督管理1监理规划及监理实施细则执行落实情况2监理人员现场纪律、工作态度、执行力度3监理通知、监理例会落实整改力度4监理工作程序及规范执行情况5监理定期检查工程管理部经理： 工程总监：注：对施工单位分十项