工程采购招投标管理流程.doc

工程采购招投标管理流程ZD-CB-001-02工程采购招投标管理流程1. 流程概述1.1. 流程目的及适用范围流程目的确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。适用范围公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。1.2. 流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程成本管理流程无招投标采购管理流程1.3. 定义定义工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。1.4. 参与部门及职责部门名称本流程中承担的主要职责主办部门招标采购部1. 负责工程供方信息管理；2. 依据项目专项计划编制、更新部门采购计划；3. 负责经办单笔金额超过10万元的工程采购实施以及合同签署；4. 负责根据批准的工程委托申请，完成合同签署。5. 负责评审采购要求。配合部门规划技术中心1. 负责提供工程采购用图纸；2. 负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。成本管理部1. 负责招标（比选）文件及合同内容中与计量、计价、结算与支付有关条款的编写、审查；负责编制经济标书报价要求、负责工程量清单、目标成本的预测或编制标底参考造价。审查10万元以下工程委托报价。2. 参与评标。工程管理部1. 负责组织编制、更新项目专项计划，其中包括项目工程采购计划；2. 负责组织确定工程采购的技术及质量要求；3. 负责汇总及填写工程采购技术要求及质量要求；4. 负责经办单笔金额小于等于10万元的零星工程或合同外工程的委托申请；5. 负责工程采购合同履行。决策部门重大事项评审小组1. 供方入围评审；2. 10万以上采购项目评审、决策。1.5. 输入及输出流程输入文件流程输出文件采购计划或招标（比选）申请（需求部门）工程采购技术要求及质量要求2. 流程图编制采购计划组织签约招标采购部工程管理部规划技术中心决策部门表单采购计划招标文件工程采购技术要求及质量要求其他单位计划管理部评审计划招标管理、确定公司及价格经理审批合同确定入围单位重大事项评审小组审批、决策主管领导审批编制经济标书报价、工程量清单及报价统一格式明细重大事项评审小组审批重大事项评审小组审批编制工程采购技术及质量要求组织编写招标文件提供工程采购用图纸及组织确定设备材料样板负责招标文件中有关价格、取费、付款等的经济条款规划技术中心、工程管理部、销售部和物业公司共同明确主要材料的种类、型号、厂家、品牌、材料厂家，主要材料的选择招标文件工程采购技术要求及质量要求成本管理部评审小于10万元组织采购组织签约总经理审批编制工程量清单3. 流程操作指引3.1. 编制项目工程采购计划3.1.1. 工程管理部负责编制、更新项目工程采购计划，经公司计划会议讨论通过；3.1.2. 工程管理部根据各项目专项计划，按照集中采购原则，按月编制、更新部门采购计划（不含10万元以下合同外工程委托与零星采购），交计划管理部计划评审；3.1.3. 计划管理部计划评审通过后的采购计划在1天内交招标采购部。3.2. 单项大于等于十万元的工程采购过程3.2.1. 成本管理部负责按照采购计划时间要求编制工程量清单；3.2.2. 招标采购部（采购）负责收集供方信息，对潜在供方进行评审，提交投标资格评审汇总表，重大事项评审小组对供方入围资格进行评审、决策；3.2.3. 招标采购部（采购）负责起草招标文件、工程管理部负责编制每次工程采购的技术及质量要求，规划技术中心提供工程采购用图纸及组织确定设备材料样板（材料设备样板优先由工程合格供方及工程试用供方提供或设计单位提供）；3.2.4. 成本管理部负责招标文件中有关价格、取费、付款等经济条款文字的编写；3.2.5. 招标文件中必须明确主要材料的种类、型号、厂家、品牌、材料厂家，主要材料的选择由规划技术中心、工程管理部、销售部和物业公司共同确定；3.2.6. 以上汇总成为工程采购技术要求及质量要求作为工程采购依据，并按照采购计划时间要求提交；3.2.7. 成本管理部负责编制经济标书报价要求，如果采用清单招标方式，还须编制工程量清单及报价统一格式明细及汇总；3.2.8. 招标采购部负责采购过程及合同签署过程实施，收到上述招标文件后2个工作日内发标，并于定标后的十个工作日内完成合同拟稿审批，信息不全或工程采购技术要求及质量要求中工期未考虑准备时间的，合同拟稿审批完成时间及合同内工期顺延，合同签订时间原则上定标后20个工作日内；3.2.9. 招标采购部负责形成最终采购要求，在与供方沟通前由财务部评审；3.2.10. 单项大于等于十万元的工程采购决策及批准权限属于公司重大事项评审小组；3.2.11. 招投标采购具体步骤管理详见招投标采购管理流程。3.3. 单项小于十万元的工程采购过程3.3.1. 工程管理部负责经办单笔金额小于等于十万元的合同外及零星工程委托采购；3.3.2. 单项小于十万元的合同外及零星工程委托采购详见合同外及零星工程委托流程。3.4. 合同履行3.4.1. 书面合同签署完成之后至竣工移交公司前，由工程管理部履行合同内约定公司应承担的工作和权利；3.4.2.