工程项目流程文件清单.doc

流程文件清单累计：制度文件10个，流程26个（附图），工作指引40个，支持表单111个。类别名称1.项目拓展1.1制度1.1.1项目拓展管理制度1.2流程1.2.1 项目拓展及论证管理流程1.2.2 新项目取得及启动管理流程1.3工作指引1.3.1 土地投标文件编制工作指引1.3.2 城市投资等级评价工作指引1.3.3 项目可行性报告编制工作指引1.4支持表单土地信息库-项目信息收集及跟踪表XX城市评价报告成果标准项目投资及土地储备计划表新项目登记表项目可行性研究报告（建议模板）投资可研阶段审批单项目立项建议书（报告）模板投资立项阶段审批单2. 项目定位及产品策划2.1制度2.1.1项目定位及产品策划制度2.2流程2.2.1项目定位及产品策划管理流程2.3工作指引2.3.1市场调研工作指引2.4支持表单市场研究建议报告（必选内容）市场研究建议报告审批表3.项目报批报建3.1制度3.1.1报批报建管理制度3.2流程3.2.1项目报批报建管理流程3.3支持表单项目报批报建进度控制表（示意）4.设计管理4.1制度4.1.1设计管理制度4.2流程4.2.1 概念设计管理流程4.2.2 方案设计管理流程4.2.3 初步设计管理流程4.2.4 施工图设计管理流程4.2.5 景观设计管理流程4.2.6 室内设计管理流程4.2.7 二次深化设计管理流程4.2.8 样板间及销售现场设计管理流程4.2.9 材料设备选型定板管理流程4.2.10 设计变更管理流程4.3工作指引4.3.1 设计供方选定及管理工作指引4.3.2 设计评审工作指引4.3.3 设计图纸管理工作指引4.3.4 施工过程设计管理工作指引4.4支持表单概念规划设计任务书模板施工图设计任务书模板室内设计任务书模板方案设计任务书模板景观概念方案任务书模板初步设计图纸要点审核规划设计图纸要点审核（模板）土建设计图纸要点审核建筑方案图纸要点审核（模板）施工图要点审核地下室设计图纸要点审核电器设计图纸要点审核给排水设计图纸要点审核施工图技术交底记录设计评审表变更、洽商统一内部编号体系家具饰品清单5.工程管理5.1制度5.1.1项目工程管理制度5.2流程5.2.1 项目工程管理流程5.2.2 项目工程质量管理流程5.2.3 项目工程进度管理流程5.2.4 项目工程安全文明生产管理流程5.2.5 项目工程验收管理流程5.3工作指引5.3.1 施工图设计交底工作指引5.3.2 开工准备工作指引5.3.3 对监理单位检查考核工作指引5.3.4 对施工单位检查考核工作指引5.3.5 施工组织方案管理工作指引5.3.6 项目现场材料管理工作指引5.3.7项目内部验收检查工作指引5.3.8施工阶段图纸管理工作指引5.4支持表单材料设备（供货）价格清单材料设备样板目录及标签分项工程验收报告工程技术交底计划工程样板验收工作配合表（示意）监理单位工作质量评分检查表（参考）竣工验收计划累计材料供应清单设备材料验收单施工技术方案审核工作配合表（示意）图纸发放登记表图纸交接登记表图纸借阅申请单文件交接登记表文件借阅申请单项目工程月报项目节点计划报表（模板）项目前期工作清单项目质量管理计划（示意）项目质量目标（示意）总包管理检查表（参考）6.成本管理6.1制度6.1.1成本管理管理制度6.2流程6.2.1 项目成本管理流程6.2.2 项目合同及付款管理流程6.3工作指引6.3.1 工程洽商管理工作指引6.3.2 工程结算决算管理工作指引6.3.3 项目成本后评估工作指引6.4支持表单（参考）新项目可研经济测算成本部分成本套表工程洽商费用确认表工程洽商申请审批单（内部）项目成本后评估表项目设计变更、工程洽商台账变更、洽商统一内部编号体系成本动态控制表工程结算通知单工程结算资料确认单工程洽商记录竣工结算造价确认书项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议7.采购管理7.1制度7.1.1工程类招标采购管理制度7.2流程7.2.1 工程、材料设备类采购管理流程7.3工作指引7.3.1 单项招标管理工作指引7.3.2 集中采购管理工作指引7.3.3 议标管理工作指引7.3.4 招标延用管理工作指引7.3.5 供应商管理工作指引7.4支持表单工程供方评价表集采招标计划年度、季度招标计划模版议标实施计划模板招标采购过程文件标准格式招标计划模板工程供方评价记录表工程供方实地考察评价表（材料设备类）工程供方实地考察评价表（工程安装类）合同谈判记录开标记录免招投标项目审批表入围单位审批表投标意向邀请书项目采购控制表询标记录中标方选择审批表8.计划管理8.1制度8.1.1计划管理制度8.2流程8.2.1计划管理流程8.3工作指引8.3.1项目经营开发计划管理工作指引8.3.2项目节点类计划管理工作指引8.4支持表单年度经营开发计划(合并报表)年度项目经营开发计划（资源盘点用表）项目经营开发计划报表(年内新取得的项目)项目年度开发计划报表计划督办单项目节点计划报表（模板）项目经营管理月报(模板)项目投资开发计划9.营销管理9.1制度9.1.1营销管理制度9.2流程9.2.1 项目营销管理流程9.2.1 项目销售管理流程9.3工作指引9.3.1 营销供方选定及管理工作指引9.3.2 销售前期准备工作指引9.3.3 销售现场管理工作指引9.3.4 销售价格管理工作指引9.3.5 销售费用管理工作指引9.3.6 销售变更管理工作指引9.3.7 销售面积补差工作指引9.3.8 折扣审批工作指引9.3.9 按揭办理工作指引9.3.10 项目营销评估总结工作指引9.4支持表单按揭计划报表按期放款情况报表开盘准备工作清单销控表销售代理考核表（示意）逾期放款情况报表月报销售情况分析部分模板催办按揭通知书合同谈判记录（营销代理）候选营销供方审批表开标记录项目销售价格表项目营销结案总结报告(要点建议)项目营销月度总结报告(要点建议)项目营销总案（要点建议）销售策划代理招标文件（建议）销售退换房审批表销售折扣审批表10.客户服务管理10.1制度10.1.1客户服务管理制度10.2流程10.2.1客户服务管理流