安全管理流程图.doc

安全管理工作流程安委会不断完善修订制定安全管理制度年度考核表彰奖励季度考核通 报月度考核签订安全责任书安监处按期换证持证上岗特种作业人员培训班组级安全教育车间级教育分、子公司级教育公司级教育安全教育职业健康检 查安全用电检 查特种设备检 查专项检查班组级安全检查车间级检查分、子公司级安全检查公司级检查安全检查隐患消除通报奖罚复查整改查处的安全隐 患现场日常检查每日班前会车间每周安全例会分、子公司月度安全例会公司月度安全例会安全例会整改措施调查处理报告发生事故分子公司每季 次演练公司每年 次演练制定救援方案事故应急救援月度考核平时车间班组安全活动6月安全生产月每季开展活动安全活动15一、安监人员学习培训流程送报安监处长审阅根据上级主管部门要求拟定安监处年 度学习培训计划、培训方案 学习主要内容1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章和标准。2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。3、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。4、国内外先进的安全生产管理经验。5、典型事故和应急救援案例分析。修改培训计划和培训方案 否 是每月度对学习情况进行检查考核，每季度组织一次应急救援知识考试。外培内容：安全管理资质培训等安监处组织实施采取多种形式，按照培训计划和培训方案进行培训。考 核1、每次学习进行点名不得迟到、早退，否则罚款5元/次。2、有事不能学习时，必须办理请假手续，否则按旷课处理罚款20元。3、参加各学习培训，所学课程要有学习记录，并记录齐全，不记录5元/次。做好安全培训记录（培训时间、地点、参加人员、培训内容及目的等。）年度总结、评价，提出下年改进措施和安全培训计划二、上级文件（会议）贯彻落实流程 上级会议工作安排和接收上级文件安监处长根据文件内容安排安监处人员落实按照文件和领导要求，制定贯彻落实方案组织学习转化成内部文件专题讨论贯彻落实方案报主管领导审阅检查学习效果报领导审阅报公司办公室（机要）转发报公司办公室（机要）下发制定专项监督检查实施方案 对各单位进行监督检查，编制贯彻落实评估报告 落实执行情况汇报上级领导按照上级领导要求整改文件（会议）落实否是整理贯彻落实执行相关信息记录贯彻落实执行情况三、安全监察流程安监管理人员对各单位进行安全监察上级文件（会议）贯彻落实情况生产、工作现场相关规章制度的制定与执行落实情况“三位一体”、“隐患闭合管理”和“三违”管理等查处、标准化安监处竞赛活动相关单位，根据安全隐患整改指令内容，制定整改措施及整改方案。重大隐患整改措施及整改方案报总工程师安监人员针对监察监督过程中发现的问题，下发安全隐患整改指令，并限期进行整改总工程师负责方案的审批根据存在的问题重新制定或修改整改措施及整改方案，并按时进行整改，对未按时完成整改的进行相关处罚 否 是 否相关单位按照方案进行整改，同时安监人员对整改、执行情况进行监察监督安监处负责复查和验收 是安监处验收合格后，对各项监督监察工作做信息记录对监督监察工作，做出月度工作总结，在月度安全监察例会通报四、“三违”查处流程安全管理人员对“三违”人员进行查处安监处将严重“三违”人员违章信息移送帮教室，做为帮教对象，进行帮助教育并进行安全培训，对严重“三违”和多次“三违”人员做为薄弱人员重点监督安监人员对违章信息进行统计分析，并输入安全信息系统“三违”人员持违章通知单到安监处登记，按登记信息依照相关规章制度确定“三违“等级，并拿出处理意见“三违”人员所在单位负责人在违章通知单上签字，并做相关记录“三违”人员根据相关工作制度及工作指标，对“三违”人员开据违章通知单 对“三违”人员的处罚与考核评比、收入挂钩，结果公布。负责单位严格执行相关奖惩制度并及时兑现三违违章指挥、违章作业、违反劳动纪律对“三违”人员和薄弱人员帮教培训后进入工作岗位所在单位负责人负责进行考核，安监人员进行监督，并将反馈信息报送安监处，安监处做出月度工作总结上报领导，并输入安全信息系统五、安全信息处理流程 处领导、安监处、调度室各级检查人员（安监人员）不合格问题、隐患整改复 查 否指令信息月报文件贯彻执行和工作任务安排 等突发重大事件生产（制造）、工作（工程）等施工（作业）现场；存在问题、隐患及“三违”等各种文件资料检查记录等合格安全检查信息和现场安全隐患与工作质量问题信息反馈安全信息中心信息系统（调度中心、安监处）“三违”处罚筛选分类整理记录和下发安全隐患整改指令或安全检查通报安全隐患（问题）闭合整改管理信息反馈相关责任单位对存在的问题、隐患及“三违”等安排相关责任单位进行整改落实，相关部门负责人制定相关措施和方案落实人员、材料、期限落实完成后，按时上报有关材料，并将各项任务落实到人六、工程质量检查验收流程 根据工程质量要求相关施工责任单位组织工程施工对工程质量检查验收不合格的做相应处罚工程竣工后，责任单位准备竣工报告等相关资料（图纸），并报请总工程师检查验收总工程师安排安监处、技术中心等职能部门组织相关人员对工程质量进行检查验收资料、图纸齐全；相关设备、材料等资料合格进入现场检查资料、图纸不齐全，或相关资料不合格，出具竣工验收整改通知限时整改相关资料（图纸）是 否对现场质量验收不合格的出具竣工验收整改通知限时整改，施工单位整改完成后重新报请验收现场质量验收验收不合格否相关验收人员按照有关标准进行工程质量验收，对验收合格的要做出书面材料，施工单位、监督单位、检查验收单位三方签字，工程质量检查验收合格是验收合格安监处和技术中心对检查验收的相关质量存档备查，同时输入安全信息系统七、安全隐患排查治理工作流程隐患发现、登记、预评估是否事故隐患由车间销号有车间组织治理（控制）否评估定级是否重大事故隐患是否按期销号分、子公司组织治理（控制）否 核定 是验收是否核定通过是否验收通过 否 反馈并组织制定治理方案挂牌督办是分、子公司销号是是否超过治理期限治理（控制）否 否 是否按期消耗是否验收通过申请验收是 是销号通过调研确定薄弱人员，并对其进行帮教指导；（安监处负责规章制度、规程学习指导，技术中心负责技能培训、技术指导，工会负责心理疏导、生活帮助等）薄弱人员实行挂牌管理一个月，并记入薄弱人员档案，各单位负责各单位薄弱人员的考核，安监处负责监督八、薄弱人员排查治理流程建立薄弱人员排查治理制度及薄弱人员帮教方法各单位结合单位实际根据十种薄弱人员特征筛选出薄弱人员安监处根据安全信息系统信息调出半年内“三违”人员和事故责任人员对考核不合格下月继续按照挂牌薄弱人员进行管理薄弱人员考核否是考核合格后，方可摘牌；并将相关信息输入安全信息系统十类薄弱人员安全意识淡薄的无心人；无视安全规程的大胆人；冒险蛮干的急性人； 难事缠身的有愁人；遇事凑合的懒惰人； 毛手毛脚的粗心人；吊儿郎当的马虎人； 技术不精的转岗人；休息不好的疲惫人； 招聘不久的新工人九、上级查出隐患问题落实流程上级各有关部门领导对各单位岗点进行检查，检查后下发隐患整改通知单，安监处接到通知单后召开问题整改落实会议，落实整改方案和措施及单位和整改负责人各责任落实单位按照上级下发的整改通知单要求进行整改 现场可否进行整改现场立即落实整改并由安监处检查验收 安监处检查验收合格后做隐患消除记录 是否是否危及安全生产限时制定整改方案和措施并按时落实，由安监处检查验收 否是停产整顿，安监处挂牌督办，限期落实完成安监处对整改落实完成进行验收，验收合格，并把相关信息整理上报；输入安全信息系统研究制定最优整改方案和措施，各责任单位立即按照上级要求整改落实否安监处检查验收整改落实完成情况安监处监督限期整改落实情况，并对各责任整改单位的落实整改情况进行检查是十、安全质量系统考评落实工作流程安全质量标准化等级综合得分90分以上(不含90分)为一级达标单位，85分(含85分)至90分(含90分)为二级达标单位，85分以下为不达标单位。制定考核标准报安监处长审核重新修订完善 .否 是报安委会审批 按照领导指示补充完善 否 是考核标准行文下发 组织考核实施 生产现场查阅资料 安全目标组织机构和职责安全生产投入法律法规标准与安全管理制度教育培训管理生产设备设施作业安全重大危险源监控隐患排查和治理职业健康应急救援事故报告、调查和处理绩效评定和持续改进 总经理审批相关单位主要领导签字季度综合考核对照考核标准核定发现有影响安全生产的重大隐患时，必须立即停止作业，限期整改，整改完成后经检查人员复查合格后方可恢复生产，同时进行责任追究。通报奖惩兑现 十一、精细化考核流程安监处负责审核和下发复查通知单向安监处报告检查考核情况汇报安监处长和下发整改通知单并输入安全信息系统建立精细化监督检查考核制度安监处按照相关制度和规定对各生产单位进行精细化考核各单位按照相关制度和规定对单位进行精细化考核制定实施方案，落实内部考核工作 将考核情况报安监处制定实施方案，限期进行整改，整改完成后申请安监处进行复查审核通过 否 是审查未通过责令各责任单位整改并限期完成并做相关处罚各责任单位对排查出的隐患制定实施方案，并落实整改十二、安监员动态管理流程开 始按安全技术、规章制度要求检查发现的问题隐患登记接到问题反馈意见后立即布置整改方案问题反馈责任单位进行整改整改跟踪检查否整改结果上报检查整改后情况合 格是联系相关人员隐患排查登记表签字隐患排查登记表签字结 束十三、安全事故处理流程开始事故基本情况纪录不详细，会影响事故救援的及时性和针对性相关单位上报安全生产事故接到事故报告并纪录事故基本情况相关单位积极配合赶赴事故现场组织救援上报事故情况经理审 查安委会形成事故调查分析报告如果事故调查的过程不按规范的程序进行，就很难找