信息化项目可研报告(自主开发业务系统运行维护).doc

附件2：信息化项目可行性研究报告项目名称：四川公司自主开发业务系统运行维护项目申报单位： 编制单位： 2012年 10月22日编 制：校 核: 审 核：批 准：可行性研究报告目录目录11.1 主要依据31.2 主要原则41项目必要性43项目需求分析54项目方案64.1 项目目标和范围64.2 项目建设方案64.3 项目实施计划115主要设备材料清册125.1 编制说明125.2 主要设备材料表136估算书136.1 概述136.2 编制原则和依据136.3 投资分析136.4 估算表及附件14附件1:15附件2：161.总论国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台、跨区电网ERP、协同办公系统、视频会议、网络直播、电子邮件等IT应用系统的运行和维护。金融、保险、财务等领域的数据和信息系统运行维护。我公司从事应用系统及专项应用维护服务，在人才结构、技术水平、业务管理和基础装备等方面基础雄厚，为省公司总部、直属单位及部分在电力企业提供计算机应用和专项业务服务。负责省公司系统内协同办公系统、成熟套装软件、电子邮件系统、财务金融系统等多种应用系统的维护与咨询服务；安装维护网络视频会议系统，为四川公司提供网络视频会议服务；为省公司重大活动和重大会议提供视频、音频直播、点播，图文直播和文字报道服务。四川公司自主开发业务系统运行维护项目涵盖协同办公系统、电力市场交易运营、发展业务、农电系统、审计管理、经济法律、企业门户、数据中心、运维监管、安全防护、业务运行保障、财务管理、人资管理、物资管理、项目管理、国际合作、纪检监察系统。1.1 主要依据国家电网公司信息系统运行维护工作规范（试行）国家电网公司信息系统安全管理办法国家电网公司信息系统建设与运行指标考核办法实施细则国家电网公司信息系统事故调查及统计规定（试行）国家电网公司网络与信息系统安全运行情况通报制度国家电网公司信息网骨干网运行管理暂行规定国家电网公司电网检修运维和运营管理成本标准国家电网公司应急预案编制规范1.2 主要原则一是建成“纵向贯通、横向集成”的一体化企业级信息集成平台，实现公司上下信息畅通和数据共享；二是建成适应公司管理需求的八大业务应用，提高公司各项业务的管理能力；三是建立健全规范有效的六个信息化保障体系，推动信息化健康、快速、可持续发展；四是力争到“十一五”末，公司的信息化水平达到国内领先、国际先进，初步建成数字化电网、信息化企业。随着省公司大力实施“国际化”的发展战略，公司国际合作业务随之不断深入和拓展，相应的处理各项合作业务的应用系统面临着严峻的考验，需要先进的管理模式和信息技术作为基础，提供有力的平台支撑和技术保障。1 项目必要性为公司运维管理方面信息化建设提供基础推动运维管理应用的建设规范了运维管理系统的功能体系、业务数据、报表流向保障系统的顺利实施3项目需求分析l 为公司运维管理方面信息化建设提供基础对公司运维管理方面信息化的业务需求和功能体系进行了描述，以帮助信息化的建设者更好的规划、设计、建设运维管理系统。l 推动运维管理应用的建设为了落实公司信息发展规划，推动运维管理应用的建设，服从并服务于公司集团化运作、集约化发展和精细化管理的要求，特制定安全监督管理业务应用的需求规范说明书。l 规范了运维管理系统的功能体系、业务数据、报表流向为安全监督管理业务应用的信息化建设提供了科学、完整的功能体系，业务数据及报表流向，并且根据公司各级单位的业务关系，界定了各级运维管理系统建设的内容及功能体系。l 保障系统的顺利实施为安全监督管理业务应用的需求规格说明书，用以描述各级公司关于运维管理方面的需求规格，明确系统业务流程、功能要求、数据信息项、与有关系统的接口等，指导软件开发者更好地理解客户业务，明确系统边界，划分工作重点，为系统的顺利实施提供需求方面的依据。4项目方案4.1 项目目标和范围（1）目标和范围：结合电网需求开发的业务系统为：协同办公系统、电力市场交易运营、发展业务、农电系统、审计管理、经济法律、企业门户、数据中心、运维监管、安全防护、业务运行保障、财务管理、人资管理、物资管理、项目管理、国际合作、纪检监察系统。（2）为保障个自主开发系统的正常运行，需要进行运行维护。4.2 项目建设方案方案内容协同办公系统序号内 容1完成每日催办信息的收集、短信发送，对用户就催办短信疑问进行解答；2每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；3完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；4每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；5完成系统的日常运维；6对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。发展业务系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。农电系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。审计管理系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。经济法律系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。企业门户系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。数据中心系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。运维监管系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。安全防护系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。业务运行保障系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。财务管理系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。人资管理系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。物资管理系统序号内 容1每日对系统进行日常的巡检，查找系统各项隐患，并对隐患进行彻底解决；2完成对SG186对应系统各项考核指标的辅助提升；3每月月末对考核数据的收集，并对各基层单位进行打分及排名，对考核数据进行分析，提出提高得分的解决方案；4完成系统的日常运维；5对系统存在的隐患进行及时解决，若有必要，完成系统的升级服务。4.3 项目实施计划（1）项目环境：有相关信息系统运行维护经验，必须在成都设有从事技术服务的办事处或分公司,以便提供随时的现场技术支持和服务。须提供营业场所证明。（2）项目人员：系统名称人员（单位：人）协同办公系统2发展业务系统5农电系统2审计管理系统2经济法律系统2企业门户系统4数据中心系统3运维监管系统4安全防护系统2业务运行保障5财务管理7人资管理3物资管理4项目管理3国际合作系统2纪检监察系统2系统评审材料核查人员7综合协调管理人员3电力市场交易运营系统2（3）项目服务：为信息系统自主开发业务系统运行维护提供7*24小时服务。提供应急抢险服务。5主要设备材料清册5.1 编制说明应说明以下问题：（1）编制依据和原则。（2）说明材料清册的组成、内容、范围；说明提请上级机关和有关部门注意和明确的问题。（3）说明主要设备或材料的选用与国网物资标准目录的差异及不能选用标准目录物资的原因。5.2 主要设备材料表主要设备材料表应包括名称、规格、数量等栏目，并说明是否包括运行维护工器具和备品备件，以及是否计入设备材料损耗等。各专业分项开列，个别项目的规格和数量允许“估列”，但应在备注栏内说明。6估算书6.1 概述项目概况、项目资金来源、建设场地情况、施工条件、主要设计特点。6.2 编制原则和依据说明采用的工程量、指标、定额、人工费调整及材机费调整、设备及装置性材料价格、建筑工程材料价格、设备运杂费、编制年价差、特殊项目、建设场地征用及清理费等各种费用的取用原则和调整方法、计算依据。6.3 投资分析对投资估算的各项内容进行技术经济分析，说明项目投资合理性。（一） 信息基础设施建设类项目投资估算主要内容：（1） 建安工程费（2） 软件购置费。（3） 硬件购置费。（4） 系统开发费。（5） 系统实施费。（6） 其他费用。（7） 动态费用。（二） 咨询服务项目投资估算主要内容：（1） 咨询服务费。（2） 其他费用。（三） 业务应用系统建设类项目投资估算主要内容：（1） 软件购置费。（2） 硬件购置费。（3） 系统开发费。（4） 系统实施费。（5） 其他费用。（6） 动态费用。6.4 估算表及附件（估算表格按照“附件1”的规定编制，其他费用表格按照“附件2”的规定编制） 附件1:项目投资估算示范表表A为信息化项目投资估算示范表，编写时应按照示范表的格式和内容要求编写。表A 信息化项目投资估算表序号名称计算基础及计算公式数量单价（万元）金额（万元）一建安工程费直接费+间接费+利润+税金税金=（直接费+间接费+利润）*税金率二软件购置费三硬件购置费四咨询服务费人天数*人天单价五系统开发费人天数*人天单价六系统实施费人天数*人天单价七其他费用不含预备费预备费(一)+(二)+(三)+(四)+（五）*5%总计13附件2： 项目投资其他费用表表B为信息化项目投资估算其他费用示范表，编写时应按照示范表的格式和内容要求编写。表B 信息化项目其他费用计算表序号费用名称计算基础及计算公式 费率金额（元）1项目管理费1.1项目管理经费（建安工程费+咨询服务费+系统开发费+系统实施费）*费率5%1.64%1.2招标管理费（软件购置费+硬件购置费+建安工程费+咨询服务费+系统开发费+系统实施费）*费率0%0.54%1.3工程监理费（软件购置费