广西铟泰科技有限公司质量环境管理体系手册.doc

广西铟泰科技有限公司标 题: 目 录章节号0.1版 本A页 码1/1章 节 号GBT19001标准GBT24001标准内 容0.1目录0.2手册说明0.3 手册修改控制0.4 公司简介1.0 公司组织机构图2.0质量、环境兼容管理体系机构图3.0 质量、环境管理体系职责分配表4.0 4.04.1质量、环境兼容管理体系4.14.2.34.4.5文件控制程序4.24.2.44.5.4记录控制程序5.05.04.4.1管理职责5.1 5.3质量方针和质量目标5.24.2环境方针和环境目标、指标5.34.3.1环境因素的识别评价控制程序5.4 5.2，7.2.14.3.2法律与其他要求控制程序5.5 5.4.1，5.4.24.3.3质量、环境管理体系策划控制程序5.65.54.4.1，4.4.3职责、权限和沟通控制程序5.75.64.6管理评审控制程序6.06.04.4.1资源管理6.16.24.4.2人力资源控制程序6.26.3，6.44.4.1设施和工作环境控制程序7.07.0产品实现7.17.1，7.2.1产品实现的控制程序 7.1.24.3.1对环境因素控制的策划7.27.24.4.3，4.4.6与顾客有关的过程控制程序7.47.44.4.6采购控制程序7.57.54.4.6生产和服务控制程序7.64.4.6相关方环境行为控制程序7.74.4.7应急准备和响应控制程序7.87.64.5.1监视和测量装置的控制程序8.08.0测量、分析和改进8.18.2.1顾客满意程度测量程序8.28.2.24.5.5内部审核程序8.38.2.3，8.2.44.5.1过程和产品的监视和测量程序8.48.3不合格品控制程序8.5 8.4数据分析控制程序8.6 8.54.5.2改进控制程序8.74.5.2环境合规性评价控制程序广西铟泰科技有限公司0.2 手册说明章节号0.2版 本A页 码1/11、 手册内容：本手册依据GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成，包括：a) 公司质量管理体系的范围满足了GB/T190012000标准（除7.3/7.5.4）的要求；b) 公司环境管理体系的范围，包括了GB/T240012004的全部要求。c) 为公司质量和环境兼容管理体系编制的形成文件的程序；d) 对质量、环境兼容管理体系所包括的过程之间相关作用的表述；2、 术语和定义：本手册采用GB/T190002000质量管理体系 基础和术语和GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南的术语和定义。3、 手册为公司法规性文件，由总经理批准颁布实施。手册的管理由公司办统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得提供给公司以外人员。4、 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、 在手册使用期间如有修改建议，各部门负责人汇总后交公司办评审，必要时修改，手册的修改执行文件控制程序。6、 手册的适用范围：61在质量方面的适用范围：铟金属的生产、销售和服务。62在环境方面的适用范围：A、活 动： 从事铟金属的生产、销售和服务所涉的环境管理活动；B、地点为: 1）、柳州高新区高新一路科技工业苑11层（注册地） 2）、柳州市白云路17号（生产基地1）3）、柳州高新区高新二路广西铟泰科技有限公司生产车间（生产基地2）删减说明： 1. 本公司不存在设计和开发，故将7.3设计和开发章节予以删减。但不免除应承担的法律法规责任。2. 本公司不存在顾客财产，故将7.5.4顾客财产予以删减。广西铟泰科技有限公司0.3 手册修改控制章节号0.3版 本A页 码1/1章节号修改单号修改条款修改人日 期广西铟泰科技有限公司0.4 公司简介章节号0.4版 本A页 码1/1广西铟泰科技有限公司（原柳州高新区铟泰科技有限公司），成立于1999年10月，是在柳州高新开发区注册的一家科技型实业公司，是广西科技厅认定的高新技术企业。它位于中国广西壮族自治区柳州市，交通十分便利，铁路线南北接湘桂线，西接黔桂线，水路柳江河可直达香港，高速公路北可直达桂林两江国际机场（时间约1.5小时），南可直达省府南宁直至港口城市北海。2005年公司改制成为一家外商独资企业。公司按标准组织生产，致力于技术创新，积极与国际接轨。2000年7月，公司铁矾渣萃取铟项目通过自治区科技厅成果鉴定，技术达到国际先进水平，2001年该项目先后获得自治区科技进步二等奖和柳州市科技进步二等奖；2001年7月通过了中国方圆认证中心质量体系认证和产品认证。2006年9月19日在柳州举行的广西质量论坛全区名牌颁奖大会上，公司生产的“INTAI”牌铟锭被评为“广西名牌产品”。公司的未来发展目标是：力争进入国内原生铟生产厂家的前列，成为专门的高新技术材料以及其它相关的高新功能材料加工和开发的高科技企业，向市场提供极具特色的优质服务，发展自己的核心技术，不断开发市场从事铟冶炼和铟系列需要的高新材料，以此树立起高新科技企业的形象。广西铟泰科技有限公司(简称GXIT)铟泰科技公司的业务范围主要包括：1. 铟金属的生产、销售和服务。2. 从事铟金属的生产、销售和服务所涉的环境管理活动； 在未来的发展中，我们将与您一道乘风破浪，开拓进取，我们愿为各界朋友提供最及时、最贴身的服务！广西铟泰科技有限公司1.0 公司组织机构图章节号1.0版 本A页 码1/1公司总经理管理者代表副总经理生产部物资部供应部销售部财务部人力资源部试验检测中心公司办公室销 售总经理助理财 务总经理助理回转窑车间电解车间粗铟车间广西铟泰科技有限公司2.0 质量、环境管理体系机构图章节号2.0版 本A页 码1/1公司总经理管理者代表副总经理生产部物资部供应部销售部财务部人力资源部试验检测中心公司办公室销 售总经理助理财 务总经理助理车 间广西铟泰科技有限公司3.0 质量、环境管理体系职责分配表章节号3.0版 本A页 码1/1 职能部门标准条款总经理/管 代生产部供应部人 力资 源部销售部财务部公司办试 验检 测中 心物资部车间4.1质量管理体系4.2.1文件要求 总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实施过程的策划7.1.2环境运行控制7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产删减7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进 总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1 持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 为主要职能， 为相关职能广西铟泰科技有限公司4.0 质量、环境兼容管理体系章节号4.0版 本A页 码1/21、 目的和范围说明公司建立实施和保持质量、环境兼容管理体系的总体要求及质量、环境兼容管理体系编制的总要求。适用于对公司质量、环境兼容管理体系及体系文件的控制。2、引用标准GB/T 19001-2000 第4条；GB/T 24001-2004 第4.1条。3、 职责3.1 总经理3.1.1负责建立、实施和保持公司的质量管理体系和环境管理要求；3.1.2批准手册、质量方针和质量目标以及环境方针和目标、指标。3.2 管理者代表3.2.1确保质量、环境兼容管理体系的过程得到建立和保持；3.2.2向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系的业绩，包括改进的要求；3.2.3在整个组织内确保满足顾客要求意识的形成。3.2.4就质量、环境兼容管理体系中的有关事宜与外界联络。3.3 公司办主任3.3.1在管理者代表的领导下，确保满足质量、环境兼容管理体系正常运行；3.3.2负责组织编制与质量方针、目标相一致的质量、环境兼容管理体系文件；3.3.3收集并识别与公司有关的法律法规与其它要求。2、 程序概要4.1质量、环境兼容管理体系的总要求公司按照GB/T190012000和GB/T240012004标准要求建立质量、环境兼容管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进。为此，应满足下述要求：4.1.1公司对所需要的过程进行识别，编制相应的程序文件，这些活动可以是从识别顾客要求到顾客评价以及影响环境的大过程，可以是具体的活动的小过程。4.1.2根据金属铟产品对公司产品符合性的影响的程度，在产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。公司外包过程为：废弃物外运、设备大修和土建等，公司对外包方进行评价，要求供方严格控制产品质量。4.1.3明确过程控制方法及过程之间的顺序和相互作用，通过识别确定、监控、测量分析等手段对过程进行管理和控制。公司确定的产品生产过程见“铟生产工艺流程图”。广西铟泰科技有限公司4.0 质量、环境兼容管理体系章节号4.0版 本A页 码2/24.1.4 对过程进行管理的目的是实施质量、环境兼容管理体系，实现组织的质量方针和目标以及环境方针、目标和指标。4.2 质量、环境兼容管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T190012000和GB/T240012004的要求以及公司的实际情况，编制了质量、环境兼容管理体系文件并有效运行。4.2.2公司质量、环境兼容管理体系文件结构图第一级(包括程序文件) 质量手册管理标准、技术标准环境控制文件及其他记录文件表格第二级 4.2.3文件可以任何的媒体形式存在，如纸张、磁盘、光盘、照片、样品等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.4为实施上述要求，本章编制如下程序文件 标题 GB/T19001 GB/T24001对照条款4.1文件控制程序 4.2.3 4.4.54.2记录控制程序 4.2.4 4.5.4、广西铟泰科技有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1版 本A页 码1/31、目的和范围对质量、环境兼容管理体系有关的文件（含电子文档）进行控制，确保各有关现场使用文件的有效版本。适用于与质量、环境兼容管理体系有关的所有文件。2、引用标准GB/T 19001-2000 第4.2.3条；GB/T 24001-2004 第4.4.5条。3、 职责3.1管理者代表审核质量环境管理手册，总经理批准。3.2公司办负责管理各类文件。3.3各部门负责与本部门有关的质量、环境兼容管理体系文件的登记、管理。4、工作程序4.1文件分类，公司质量、环境兼容管理体系的文件分为二类（详见4.2.2）：4.1.1质量环境管理手册（包括所有过程控制的程序文件）由公司办发放、管理；4.1.2管理标准（包括记录文件表格）由公司办管理、发放；技术性文件由职能部门管理、发放。4.2文件的编号4.2.1质量环境管理手册的编号：Q/GXIT-A01.手册中各章节以章节号区分。其中: Q ： 企业标准 GXIT：广西铟泰科技有限公司A01： 第一级文件的第一份文件4.2.2其它质量体系文件的编号：Q/GXIT - B - 文件顺序号第二级文件分类，见注*。企业文件/广西铟泰科技有限公司 注*：分类规定：B管理制度；C-技术标准；D环境控制文件及其他；JL-记录表格。4.3文件的编写、审核、批准4.3.1质量环境管理手册由公司办组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布；4.3.2管理性文件由公司办组织相关职能部门编写、管理者代表批准；4.3.3技术文件和其它质量文件由各职能、车间组织编写，副总经理批准，所有文件在发放前都应经过批准，以确保文件是适宜的。4.4文件的发放和回收4.4.1经批准后的文件由文档管理员保存作为放大复制的蓝本。广西铟泰科技有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1版 本A页 码2/34.4.2经存档的文件列入公司受控文件清单，作为受控文件的目录。4.4.3文档管理员按照文件的发放范围发放文件。4.4.4文件领用人在文件发放登记表上签章，并领取注有分发号和“受控”印章的文件。4.4.5公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现，由文档管理员收回销毁。4.4.6因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，在文件发放登记表上注明原分发号作废；因其他原因收回的文件，应在文件发放登记表上注明收回时间。4.5与质量、环境兼容管理体系密切相关的文件列入公司受控文件清单作为受控文件管理，其它则为不受控文件。受控文件必须盖“受控”印章，并注明分发号。4.6文件的更改4.6.1质量环境管理手册的更改由公司办组织实施，填写文件更改申请通知单，由管理者代表审核后，报总经理批准，文档管理员实施更改，作更改记录。4.6.2其它文件的更改由提出部门填写文件更改申请通知单，报文件管理部门，由原审批人批准后，文档管理员实施更改，作更改记录。4.6.3因更改将原文件收回时，应执行本程序4.4.6。4.6.4文件更改时，应在公司受控文件清单中标注文件的现行版本和修订状态。4.7文件的作废与销毁4.7.1失效或作废文件由文档管理员按照文件发放登记表从现场撤回.加盖“作废”印章，防止文件的非预期使用。4.7.2作废的文件需保留或销毁时，文档管理员填写文件销毁（保留）申请单，经管理者代表批准后方可实施,保留的文件应加盖“作废保留”印章。4.7.3经批准保留的作废文件，应登记台帐、归档管理。4.8文件的管理4.8.1受控文件必须保存于安全的地方，文档管理员进行检查。文件采用统一归口,分级管理的办法,各部门建立本部门的文件清单,公司办负责编制总的文件清单。4.8.2借阅文件应经文件主管部门领导批准，文档管理员填写文件借阅登记表，借阅人应在指定时间归还，原版文件一律不外借。4.8.3文件使用人应妥善保管文件，不得任意涂画更改。各部门应建立部门受控文件清单，登记本部门使用的有效文件。4.8.4文件持有者调离岗位后，应到文件管理部门交回文件。4.8.5公司环境重点岗位人员以及质量体系运行起重要作用的场所/岗位，如管理者代表、各部门负责人应持有文件的现行版本，其他岗位也应持有相关文件的现行版本。广西铟泰科技有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1版 本A页 码3/34.9外来文件的控制4.9.1收到外来文件的部门，需识别其实用性，经管理者代表批准，交文件管理部门控制其有效性。4.9.2国家、行业、国际标准的最新版本，加盖受控文件印章，分发到相关部门使用，把旧标准收回。4.10对承载媒体不是纸张的文件，参照上述规定执行.作为记录的文件执行记录控制程序。4.11需要时，由管理者代表组织各部门负责人对有关文件的使用情况进行评价，对适用性进行评审，因此产生的更新和修订执行本程序4.6的规定。5、相关文件记录控制程序6、记录文件发放登记表文件更改申请通知单文件销毁（保留）申请单 文件借阅登记表公司受控文件清单 部门受控文件清单广西铟泰科技有限公司4.2 记录控制程序章节号4.2版 本A页 码1/21、 目的和范围提供产品质量符合要求和质量、环境兼容管理体系有效运行的客观证据。适用于质量、环境兼容管理体系所有相关的记录。2、 引用标准GB/T 19001-2000 第4.2.4条；GB/T 24001-2004 第4.5.4条。3、 职责3.1公司公司办是记录的归口管理部门，负责建立 总的记录清单。3.2各部门负责本部门记录的管理。4、 工作程序4.1记录表格的产生4.1.1各部门负责本部门所使用记录表格的设计，交公司办汇总，编号、整理入质量/环境记录明细表，经管理者代表批准后使用。4.1.2记录表格有更改时，执行文件控制程序的有关规定。4.2记录的标识给每个记录编号加以标识，记录的编号执行文件控制程序 4.2.2.。4.3记录填写4.3.1记录的字迹要清晰、明确不得随意涂改.可量化数据不得使用定性语句。4.3.2有缺项存在时用“”划去，负责人签名和时间不允许有空格。4.3.3如有笔误或计算错误，应用单杠划去原数据，在其上方写更改后的数据，更改人签名。4.4 记录的收集和归档4.4.1，各部门收集记录，收集的记录按分类号分类编目，按适宜的顺序编排存放于指定地点，以便于查找和检索。4.4.2 记录应妥善保管，并有适宜的保管环境，防止丢失或损坏。4.5记录的保管4.5.1列入质量/环境记录明细表的表格样式由文档管理员存档保管，需要时，部门将编排好的记录移交公司办集中管理。4.5.2交存的记录由文档管理员依据类别、月份整理，存放地点应具备防潮、防火、防丢失的条件。4.5.3文档管理员应每年检查记录的保管情况，防止其损坏、丢失变质。4.6记录的借阅4.6.1查阅记录时，应经管理者代表同意，借阅人填写文件借阅登记表。4. 6.2借阅人应在指定时间归还，超过指定时间由保管人员收回。广西铟泰科技有限公司4.2 记录控制程序章节号4.2版 本A页 码2/24.7记录的销毁处理 文档管理员按照规定的保存期限执行，逾期须处理的记录由文档管理员提出申请，经主管部门负责人批准后实施销毁。5、相关文件文件控制程序6、记录质量/环境记录明细表文件借阅登记表记录销毁登记表文件更改申请通知单 广西铟泰科技有限公司5.0 管理职责章节号5.0版 本A页 码1/21、 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2、 范围适用于公司总经理为建立和改进质量、环境兼容管理体系的承诺提供证据。3、 程序概要3.1管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立的改进质量、环境兼容管理体系的承诺提供证据：3.1.1向员工传达满足顾客和法律要求的重要性。A)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满足是最基本的要求；B)总经理应清楚地了解质量、环境兼容体系的有效性与公司每一位员工的质量和环境意识紧密相关；C)总经理采取会议、培训等各种方式使全体员工都能树立质量意识和环境保护意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并持续经常地提高员工的质量和环境意识，使员工积极地参加质量控制和环境保护活动。3.1.2总经理组织制定、批准质量方针和质量目标以及环境方针、目标和指标。3.1.3总经理按照规定的时间间隔主持召开管理评审会议，执行管理评审控制程序的规定。3.1.4总经理确保公司质量、环境兼容管理体系运行能获得必需的资源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客要求的确定并予以满足。为此，应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序；3.2.2将顾客的需求和期望转化为公司的产品要求和质量、环境兼容管理体系要求以及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等；3.2.3使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家标准的规定；b)顾客的期望和要求、法律法规及强制性作业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量、环境兼容管理体系也会随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3为实现上述要求,本章编制下列文件: 广西铟泰科技有限公司5.0 管理职责章节号5.0版 本A页 码2/2 标题 GB/T19001 GB/T24001对照条款 5.1 质量方针和质量目标 5.3 5.4.15.2环境方针和环境目标 4.2 4.3.35.3 环境因素的识别评价控制程序 4.3.15.4 法律与其他要求控制程序 5.2 7.2.1 4.3.2 5.5 质量、环境管理体系策划控制程序 5.4.1 5.4.2 4.3.45.6 职责、权限和沟通控制程序 5.5 4.4.1 4.4.35.7 管理评审控制程序 5.6 4.6广西铟泰科技有限公司5.1 质量方针和质量目标章节号5.1版 本A页 码1/2一、 质量方针1、 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定，特制定质量方针：以质量求生存，靠管理争效益，用创新图发展，视顾客为上帝。2、 本方针与经营方针相适应、发展，它是公司经营方针的主要组成部分。体现了满足顾客和持续改进的承诺。3、 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司各部门在此基础上制定相应的质量目标。4、 各级领导应积极将质量方针贯彻到管理、执行、验证和作业层次，使全体员工真正理解并坚持执行。5、 公司通过管理评审评价质量方针的适宜性，必要时予以修改。6、 对质量方针的批准发布、评审、修改都实施控制，执行。 二、 质量目标1. 公司总的质量目标是:牌号铟锭 99.993 99.5% ；顾 客 满 意 度 95% ；争创国内国际知名品牌。2. 质量目标落实分解到各部门，详见质量、环境目标管理办法和各部门分解的质量、环境目标及考核公式。广西铟泰科技有限公司5.2 环境方针和环境目标章节号5.2版 本A页 码1/1一、 环境方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架，为实现上述目的，特制定公司的环境方针如下：树立环保意识 不断降低污染依法依规生产 创建绿色企业 加强环境保护 持续不断改进二、 为实现公司的环境方针，特制定公司的环境目标如下：依据GB/T24001标准的要求，建立、实施和保持公司的环境管理体系并持续改进，为环境保护作出我们的贡献。1、 环保设施与生产设备同步运转率 98%；2、 用煤指标同比2006年下降2.02.5%； 用煤含硫量 1.5%；3、 废气、废水达标排放达标率100%；4、 厂界噪音达标率 100%；5、 二氧化硫年排放总量 50吨。三、环境管理目标的考核依据内审、管理评审以及环境目标指标的考核进行，每年至少1次。广西铟泰科技有限公司5.3 环境因素的识别评价控制程序章节号5.3版 本A页 码1/21、 目的和范围：最大限度地识别有关的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新以及可施加影响的相关方的重要环境因素的评价。2、 引用标准 GB/T 24001-2004 第4.3.1条。 3、 职责：3.1公司办负责组织办公区域、生产区域的环境因素的识别和评价，制定重大环境因素清单，各部门配合。3.2管理者代表审批重要环境因素，并组织可施加影响的相关方重要环境因素的识别和评价。4、 程序4.1环境因素的识别4.1.1对公司活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和未来三种时态。4.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析或问卷调查等方式进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源(消耗型环境因素)的环境因素，并分析对环境造成的影响。4.2环境因素识别、评价步骤4.2.1每年14月，公司办组织各部门初步评价并填写环境因素识别评价调查表和环境因素评价表，从中评价出重要环境因素，制定重大环境因素清单。重大环境因素涉及的主要活 动主要的法律法规/标准的名称和要求存在部位/现场现有/准备改进的控 制 措 施4.2.2重要环境因素判定依据：（满足一条则符合条件）A、 凡不符合法律法规要求的环境行为；B、 潜在的化学品泄露，燃料隐患等；C、 有毒有害废弃物未做合理处置的；D、 虽符合法律法规的要求但排放量大的或排放量不断大幅增长的；E、 虽不符合以上情况，公司认为需要严格控制的环境因素。广西铟泰科技有限公司5.3 环境因素的识别评价控制程序章节号5.3版 本A页 码2/24.2.3环境因素的评价每年进行一次。4.2.4环境因素识别评价调查表及重大环境因素清单经管理者代表批准后发放至有关部门，执行文件控制程序。4.3环境因素的管理4.3.1在公司的目标、指标和环境管理方案中对重要环境因素进行控制。4.3.2对其它重要影响因素，公司制定了生产和服务控制程序、应急准备和响应控制程序进行控制。4.4环境因素的更新4.4.1一般情况时，每年年初，公司办组织对环境因素进行重新评价和更新，出现以下情况时应及时更新：A、 有关法律法规发生重大变化时；B、 发生重大环境事故后；C、 产品结构、工艺、设备发生重大变化时；D、 公司生产扩建时；E、 管理评审要求或发生其它变化时。4.4.2及时更新时，应在2周内完成，执行本程序4.1，4.2，4.3。4.5对可施加影响的相关方重要环境因素每年评价1次，依据本程序4.2.2条款进行。5、 相关文件生产和服务控制程序应急准备和响应控制程序 6、 记录环境因素识别评价调查表重大环境因素清单环境因素评价表广西铟泰科技有限公司5.4 法律与其他要求控制程序章节号5.4版 本A页 码1/11、 目的和范围 确定公司活动、产品和服务中的适用法律法规及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。适用于与公司环境活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。2、 引用标准 GB/T 19001-2000 第5.2条和7.2.1条；GB/T 24001-2004 第4.3.2条。3、 职责 公司办负责建立收集有关的法律法规和其他要求的渠道，并收集与本公司质量环境控制活动有关的法律法规和其他要求。各部门贯彻执行相关的法律法规要求。4、 程序4.1与公司相关的国家法律法规及地方法律法规和其他要求包括：4.1.1国际公约；4.1.2国家环保法律法规，标准及部委规章；4.1.3国家标准和行业标准；地方环保规章、标准；4.1.4其他相关执法部门的通知、公报等。4.2获取方法 公司办经常与标准制定部门以及环境保护单位保持联系，或利用网络查新，获取相关的国家、地方环境标准，国家及行业标准和要求，确保公司获得最新的版本，应每年结合法律法规的执行情况收集获取最新的版本，并对使用的旧版本实施更新。4.3确认及分发4.3.1公司办组织其他部门确认所获得法律法规和其他要求的适用性：A、 是否与公司质量、环境管理体系有关； B、是否为最新版本；4.3.2确认应分析指明与公司环境因素有关的具体条款，完成后，公司办制定法律法规和要求一览表，经管理者代表批准以后，将文件汇编成册存档，并随时提供内部（相关方）查寻。4.3.3文件更新时，应及时修订一览表，执行文件控制程序。4.4执行 公司办组织学习有关的法律法规条款，指定各部门执行。5、 相关文件 文件控制程序6、 记录 法律法规和要求一览表广西铟泰科技有限公司5.5 质量、环境管理体系控制程序章节号5.5版 本A页 码1/21、目的和范围制定质量目标、环境目标和指标，规定运行过程和相关资源以实现目标。适用于对确保实现质量目标、环境目标和指标的资源、过程加以识别和策划。2、引用标准GB/T 19001-2000 第5.4.1，5.4.2条；GB/T 24001-2004 第4.3.3条。3、职责3.1总经理根据公司的质量目标、环境目标和指标配置必要的资源；3.2管理者代表负责组织质量、环境体系的策划，并对策划的文件或方案批准，对实施情况监督检查；3.3各部门负责执行有关的文件和方案。4、程序4.1质量目标见: 5.1，环境目标见5.2。4.2与质量有关的各部门要对质量目标进行分解、承接,转化为本部门的具体工作目标,结合管理评审评价目标的完成情况。4.3进行策划的时机:a) 按照质量环境管理标准建立、改进质量、环境兼容管理体系；b) 组织质量环境方针、目标，环境方针目标和指标，组织机构发生重大变化时；c) 组织的资源、市场发生重大变化时；d) 公司扩建改建项目时；e) 现有体系未覆盖的特殊事项。4.4策划的内容:4.4.1确定过程的输入输出活动做相应规定；4.4.2识别实现质量环境目标所需的资源配置；4.4.3对质量环境目标进行定期评审的规定,重点评审过程和活动的改进；4.4.4根据与质量环境目标和指标的差距,确保持续改进,保证有效性和效率；4.4.5策划的结果应形成文件，如环境管理方案，质量计划等。4.5环境管理方案4.5.1制定环境管理方案应考虑的问题是：A、 可选择的最佳的环境技术，以及经济、运作上的可行性；广西铟泰科技有限公司5.5 质量、环境管理体系控制程序章节号5.5版 本A页 码2/2B、 实施进度以及可调整性。4.5.2环境方案的制定A、 每年1月，公司办根据目标、指标情况，组织相关部门制定环境管理方案，经管理者代表批准后，发各部门实施。B、 环境管理方案主要包括：为完成目标和指标的方法、措施，技术手段，执行部门和负责人，预算经费，启动时间，完成时间。4.5.3环境方案有更改时，执行文件控制程序。4.5.4公司办组织制定目标、指标和环境管理方案发放至各部门实施，生产部对实施进度和效果进行监督验证。4.6其他策划输出文件的编制原则4.6.1符合方针、目标,并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件内容协调一致。4.6.2已有文件的内容可被引用,并根据要求增加新的内容。4.7文件的审批、发放 输出文件由管理者代表批准，文档管理员负责发放。4.8文件的实施、监督各部门应按照规定的内容进度要求进行控制，将存在的问题及时报告管理者代表。管理者代表监督检查执行情况，协调执行中的问题。4.9输出文件由公司办管理,执行文件控制程序。5、相关文件 文件控制程序产品实现的策划控制程序6、记录 目标、指标和环境管理方案广西铟泰科技有限公司5.6 职责、权限和沟通控制程序章节号5.6版 本A页 码1/41、目的和范围对组织内的职能及其相互关系的规定和沟通，以促进有效质量和环境管理。适用于组织内对质量、环境兼容管理体系的有关管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。2、引用标准 GB/T 19001-2000 第5.5条；GB/T 24001-2004 第4.4.1条和4.4.3条。3、职责和权限3.1总经理 1) 颁布质量和环境方针、质量和环境目标、批准质量环境手册；向员工传达满足顾客要求、法律法规要求，进行污染预防和保护环境的重要性。 2) 任命管理者代表，决策重大质量和环境问题； 3) 定期主持管理评审，保证提供充分的资源； 4) 对公司产品质量负完全责任、确保顾客满意。 5）确保对质量管理体系和环境管理体系的建立和变更进行策划，以实现目标； 6）批准生产、供应、销售计划； 7）决定有关改进的重大措施。3.2管理者代表 见“任命书”。3.3 副总经理1）负责总经理授权的所有工作，是总经理职能的外延；2）领导产品实现策划活动；3）负责领导生产管理工作，协调生产部门间的关系，对生产中出现的问题有决策权，并向总经理报告生产业绩；4）负责采购计划的审批；5）合理安排、调配基础设施，领导基础设施的管理工作；6）领导生产现场工作环境的管理工作，确保安全生产。7）负责批准生产工艺中规定的质量和环境技术指标；8) 领导质量和环境检测工作；9) 对质量和环境体系的建立健全和持续改进负领导责任。3.4 销售总经理助理 1) 领导市场开发和产品销售工作，向总经理报告销售业绩； 2) 领导产品销售工作，负责批准特殊合同的评审结果，对服务质量承担领导责任；3） 负责将顾客的有关信息反馈至总经理和副总经理。3.5 财务总经理助理1） 领导财务管理工作，确保资金的良好运作，为实现经营目标提供资金保障；2） 领导完善财务管理控制系统，贯彻执行国家财经政策、税收法规及其他相关法律法规；3） 负责资金的审批和监督，严格掌控环境专项资金的审批和管理；4） 负责将财务方面的有关信息反馈至总经理和副总经理。3.6公司公司办主任1) 负责与质量、环境管理体系有关文件的归口管理；2) 负责质量、环境内审与管理评审的归口管理；广西铟泰科技有限公司5.6 职责、权限和沟通控制程序章节号5.6版 本A页 码2/43） 负责外来文件（包括相关环境法律法规及要求等文件）的管理，负责原版文件及记录的归档管理；4） 负责办公用品的采购与管理；5）负责业务往来的接待工作；5） 参与工作环境、基础设施的管理；6） 负责控制本部门的节能降耗工作。3.7 人力资源部部长1）组织制订各部门、各层次人员的任职要求和质量、环境职责，合理调配人力资源；2）负责颁布有关人事命令，组织考核中层干部工作业绩；3）协助总经理制订奖惩制度，调动各级人员积极性；4) 负责培训工作；5） 负责本部门的文件、记录管理；6） 参与内审、管理评审等工作；7） 负责控制本部门的节能降耗工作。3.8生产部部长1）负责产品实现的策划，针对特定产品、项目或合同编制质量、环境计划；2）负责生产、环境管理控制；3）负责基础设施和工作环境的管理；4）负责对产品监视与测量和环境运行控制及监视测量装置的控制；5）负责组织不合格品的评审工作；6）负责纠正和预防措施的归口管理；7）负责本部门的文件、记录管理；8）参与内审、管理评审等工作；9）负责控制本部门的节能降耗工作。3.9 供应部部长1）负责组织供方的选择与评定和重新评价工作、建立供方档案，保持和相关方的沟通；2）负责采购控制及采购物品的处置工作, 审批采购文件,对采购质量和价格负责； 3）负责组织不合格品的评审工作；4）负责纠正和预防措施的归口管理；5）负责本部门文件、记录的管理；6）参与内审、管理评审等工作；7）负责控制本部门的节能降耗工作。3.10销售部部长1）负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作，建立客户档案