测量管理体系手册.doc

九江萍钢钢铁有限公司测量管理体系文件文件编号CM/JG版本/修改状态1/0手册页次024九江萍钢钢铁有限公司测量管理体系质量手册文件编号: CM/JG版 本 号：01受 控 号：2014年 4月16 日发布 2014年 5月1日实施 A前 言本手册是为公司建立测量管理体系而制订，内容描述了GB/T19022:2003(idtISO 10012：2003)标准在公司的应用要求。按照GB/T19022:2003(idtISO 10012：2003)标准的要求建立测量管理体系，形成文件加以保持，并持续改进其有效性。如何做好测量管理体系文件既满足GB/T19022:203(idtISO 10012：2003)标准的要求，又能切合公司的实际情况，便于有关员工理解和运用，是编订测量管理体系文件的目的和任务。本手册由公司自动化部提出。本手册由公司管理者代表审核。本手册由公司最高管理者（总经理）批准。本手册由公司自动化部归口。本手册起草单位：自动化部。本手册于2014年4月16日首次发布，2014年5月1日开始实施。九江萍钢钢铁有限公司简介九江萍钢钢铁有限公司（简称九钢）是江西萍钢实业股份有限公司（原萍乡钢铁厂）的一个子公司，位于江西省风景秀丽的历史文化名城九江市湖口县金砂湾工业园，地处江西省北部，紧临水上交通大动脉长江。地理环境优越，水、陆交通便利。现有员工六千余人，年产钢能力500万吨以上。主要生产螺纹钢筋、高速线材和中厚板三大系列多规格产品，企业竞争力在全国企业500强和全国民营企业50强中持续提升。2012年11月，辽宁方大集团实业有限公司重组九钢公司。九江萍钢钢铁有限公司致力于打造全国棒线产品第一品牌，企业通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康管理体系、ISO10012测量管理体系四大体系认证并运行健康。产品品牌为“博升”牌，涵盖螺纹钢筋、高速线材、中厚板等多系列多规格产品，获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、“中国螺纹钢筋生产企业十强”、“中国螺纹钢筋生产十大畅销品牌”等多项荣誉称号，畅销国内十多个省、市、自治区，远销世界20多个国家。走向未来，九江萍钢钢铁有限公司围绕“经营企业要对政府有利、对企业有利、对职工有利”的企业价值观和“要听党的话，跟党走”的企业方针，以更加高昂的士气，更加充足的信心，众志成城，奋勇拼搏，全面提升效益水平，实现“效益再造”，努力为方大集团实现销售收入超千亿、资产超千亿的“双千亿”的目标做出积极贡献！地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园邮编：332500B. 颁布令九钢公司测量管理体系手册（以下简称手册），编号为CM/JG，经审定已批准，从2014年 5月 1日起予以实施。1.本手册是公司遵循GB/T19022：2003(idtISO 10012：2003)测量管理体系要求建立的。2.手册由公司授权九钢公司自动化部组织编订。3.手册中颁布的质量目标是公司相关员工开展测量管理工作的行为准则和努力方向，也是公司遵守国家法律法规、保证顾客权益的承诺。4.手册中的实施借助支持性文件。为确保手册的全面实施和有效运行，现授权公司副总经理 熊坚 同志为管理者代表，全面负责GB/T19022：2003(idtISO 10012：2003)的要求建立测量管理体系并做好协调工作。公司总经理： 肖南石2014年4月16日 手册修改页版本号修改章节号页码审核人批准人实施时间01新编写熊 坚肖南石2014.5.1目 录1 范围082 规范性引用文件083 术语性引用文件084 总要求105 管理职责115.1 计量职责115.2以顾客为关注焦点145.3 质量目标155.4 管理评审156 资源管理156.1人力资源156.2信息资源166.3物质资源176.4 外部供方177 计量确认和测量过程的实现187.1 计量确认187.2 测量过程197.3 测量不确定度和溯源性208 测量管理体系分析和改进208.1 总则208.2 审核和监视218.3 不合格品控制228.4 改进23 1范围1.1 总则本手册规定了公司测量管理体系的要求。适用于公司测量管理体系。1.2 管理体系范围管理体系：a. 覆盖公司的整个生产经营的测量服务。b. 测量管理体系涉及公司各职能部门和公司各二级单位整个的生产经营。c. 覆盖组织机构的地理范围：公司办公地点：江西省九江市湖口县金砂湾九江萍钢钢铁有限公司办公大楼公司生产现场区域：江西省九江市湖口县金沙湾工业区2规范性引用文件GB/T19022-2003 (idtISO 10012：2003) 测量管理体系测量过程和测量设备的要求ISO 9000：2000 质量管理体系基础和术语VIM：1993 国际通用计量基本术语（BIM，IEC，IFCC，ISO，PUPAP，OIML）JJF 11122003 计量检测体系确认规范3术语和定义本质量手册采用GB/T19022-2003标准及其ISO 9000：2000标准和VIM所规定的术语及其定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量规章所采用的某些术语。3.1 测量管理体系：为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用的要素。3.2 测量过程：确定量值的一组操作。3.3 测量设备：实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标准物质）或辅助设备或它们的组合。3.4 计量特性：能影响测量结果的可区分的特性。3.5 计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求的一组操作。注1：计量确认通常包括：校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相对比较以及所要求的封印和标签。注2：只有测量设备已被验证适合于预期使用要求并形成文件，计量确认才算完成。3.6 计量职能：组织中负责确认并实施测量管理体系的行政和技术职能。3.7 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.8 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.9 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.10 不合格(不符合)：未满足要求。3.11 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.12 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.13 审核准则：一组方针、程序或要求。3.14 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.15 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.16 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.17 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.18 相关方: 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如：顾客、所有者（资方）、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。3.19 产品: 过程的结果。包括服务、软件、硬件、流程性材料。3.20 文件: 信息及其承载媒介。3.21 记录: 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录可用于文件的可追溯性活动。3.22 九江萍钢钢铁有限公司简称“九钢”；代码为汉语拼音字母“JG”。3.23 九钢公司各部门/单位名称和代码定义3.23.1 人力资源部代码为：013.23.2 生产部代码为：023.23.3 投资发展部代码为：033.23.4 原料公司代码为：043.23.5 销售公司代码为：053.23.6 自动化部代码为：063.23.7 检测部代码为：073.23.8 炼铁厂代码为：083.23.9 炼钢厂代码为：093.23.10 轧钢厂代码为：103.23.11 维修厂代码为：113.23.12 动力厂代码为：123.23.13 物流运输部代码为：133.23.14 设备机动部代码为：143.23.15 党政办代码为：15 3.23.16 技术中心代码为：164总要求公司按照GB/T19022-2003 (idtISO 10012：2003)标准建立的测量管理体系充分考虑到顾客，特别是内部顾客的测量要求，遵循国家的计量法律法规要求，结合公司计量管理工作的实际情况，由自动化部组织建立的测量管理体系已形成文件，可确保满足法律法规和顾客规定的计量要求。公司在标准室、化验室、物理检验室、生产车间和有关的其它场所配备的各种计量标准器、工作用测量设备、检验和试验设备以及安全防护、环境控制和经营管理用的测量设备可满足保证生产符合产品标准和顾客各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险，同时为防范风险制定了相应的预防措施，包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。5管理职能5.1 计量职能5.1.1组织机构图总经理公司建立了确保测量管理体系有效运行的计量机构，规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系过程中的分支职责权限。公司测量管理体系的组织机构图如下： 副总经理（管理者代表） 自动化部人力资源部公司党政办设备机动部技术中心检测部九钢炼铁厂九钢炼钢厂九钢轧钢厂九钢维修厂九钢动力厂其它单位/部门 5.1.2 要素分配表要素分配总经理副总经理自动化部人力资源部公司党政办设备机动部技术中心检测部生产单位维修厂动力厂其它部门5.1计量职能JCJCJCJCJCJZZZZZZ5.2以顾客为关注焦点JCJCJZZZZZ5.3质量目标JCJCJZZZZZZ5.4管理评审JCJCJCCCCCCCC6.1.1人员职责JZCJZZZZZ6.1.2能力和培训CJCJZZZZ6.2.1程序CJZZZZ6.2.2软件JZZ6.2.3记录CJZZZZ6.2.4标识JZZZZZ6.3.1测量设备JCJCJCZCZCZCZ6.3.2环境JJZZZZZ6.4外部供方JCCJCC7.1.1计量确认总则JZCZCZCZCZ7.1.2计量确认间隔JZCZCZCZCZ7.1.3设备调整控制JZCZCZCZCZ7.1.4计量确认过程记录JZCZCZCZCZ7.2.2测量过程设计JZCZCZCZCZ7.2.3测量过程实现JZCZCZCZCZ7.2.4测量过程控制记录JZCZCZCZCZ7.3.1测量不确定度JZCZCZCZCZ7.3.2溯源性JZCZCZCZCZ8.2.2顾客满意CZCZCZCZCZ8.2.3测量管理体系审核JCJZCCZCZCZCZ8.3.1不合格测量管理体系CJCZCZCZCZ8.3.2不合格测量过程JZCZCZCZCZ8.3.3不合格测量设备JZCZCZCZCZ8.4改进JCZCZCZCZCZCZ注：J表示决策；C表示参与；Z表示为执行，生产单位指公司炼铁、炼钢、轧钢厂。5.1.3公司测量管理体系有关领导和职能部门的计量职责5.1.3.1总经理a. 确保建立和保持计量工作所需的人力物力资源。b. 批准测量管理体系的质量目标，必要时授权给管理者代表主持。c. 主持测量管理体系的管理评审，必要时授权给管理者代表主持。d. 负责批准测量管理体系手册。e. 贯彻国家计量法规。5.1.3.2副总经理（管理者代表）a. 宣传和执行国家计量法规，主持建立、实施和持续改进测量管理体系。b. 审核测量管理体系可测量的质量目标。c. 参加测量管理体系评审，批准程序文件。d. 负责监督各部门计量职能的履行，协调部门之间的工作，向总经理报告测量管理体系的业绩。5.1.3.3自动化部a. 全面负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，具体贯彻实施国家计量法规，对测量管理体系运行负领导责任。b. 制定测量管理体系可测量的质量目标，并采取措施确保其实现。c. 主持测量管理体系的内部审核，并向管理评审会提交体系运行和改进的报告。d. 负责组织管理评审所确定的改进措施的实施。e.设置公司计量管理网络，贯彻执行计量法律法规、条例、技术规范和计量技术规程，保证科学、公正、高效、准确地完成计量检测工作，全面履行好公司计量管理职能。 f. 负责公司计量目标分解和执行。g. 执行测量管理体系文件，及时纠正审核和运行中发现的不符合，保证测量管理体系持续有效运行。5.1.3.4人力资源部a. 负责拟定员工定编、定岗标准。b. 体系内人员界定和岗位规范的编制。c. 员工能力评价、资格认定、人员安排。e. 制定培训规划、年度培训计划并组织实施，对培训效果进行评价。5.1.3.5公司党政办公室a. 负责有关公文的签收、传阅、转发、归档等管理。b. 需要长期保存的记录由办公室按档案管理规定归档保管。5.1.3.6设备机动部a. 负责测量设备供方的调查、评价和选择，并对供方档案进行管理。b. 负责保存外部供方提供产品的技术协议、设备采购记录、设备验收记录。c. 负责设备运行、能源管理，工程技改、固定资产大修和外委修理管理。5.1.3.7技术中心 及时解决各类技术问题和难题，对公司质量体系进行监管。5.1.3.8检测部 负责本部检测理化设备管理，定期检定/校准，确保检测数据准确。5.1.3.9生产单位、维修厂、动力厂和其它部门 负责本单位测量设备管理，使测量设备处于受控状态。5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是建立和实施测量管理体系的基本原则，也是衡量计量职能部门为产品开发、生产、工艺等部门服务，体现计量工作发挥技术作用的重要标志。顾客包括订购公司产品的外部顾客和使用公司产品的外部顾客中的最终使用者，也包括公司要求提供测量服务的内部顾客。公司的内部顾客有：产品开发、工艺、技术、生产、安全环保部门和产品检验和试验部门，以及使用测量设备的其它部门。贯彻以顾客为关注焦点，自动化部应识别上述部门提出的测量要求及设施，确保产品技术参数对测量设备的计量要求。自动化部为了满足顾客的要求，必须做好以下工作：a. 关注外部顾客对公司提出的测量要求。根据相关部门规定的计量要求，确定和改善公司测量设备的配备能力和配备水平，如发现测量设备的配备量和准确性不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全环境隐患时，自动化部应通过调查向公司主管副总经理提交书面调查报告。b. 为了确保公司建立的测量管理体系能充分满足内部顾客，即生产、技术、质量、销售等部门规章规定的计量要求，自动化部应主动了解并征求上述部门意见，掌握计量需求。c. 建立可明确反映公司计量检测能力的测量设备清册或（和）台帐，证明公司具有可满足顾客要求的测量能力。d. 自动化部应通过测量管理体系文件的宣贯和组织学习，使全体计量人员树立为顾客服务的思想，明确具体服务对象，了解和掌握计量要求，增强为顾客服务的意识。5.3 质量目标公司测量管理体系确定以下总的年度质量目标：a. 测量设备周期受检率98.5%b. 最高测量标准送往上级部门受检及时率为100%c. 在用测量设备抽查合格率95.5%e. 关键测量设备运行率98.5%以上质量目标要求各有关部门在年度计划或部门岗位目标职责中分解。自动化部要制定好质量目标实施计划，定期做好统计工作，并对质量目标完成情况进行诊断。（建议各部门每半年进行一次诊断，并把诊断报告报自动化部）5.4 管理评审测量管理体系管理评审由总经理主持。自动化部制定管理评审计划按照公司测量管理体系评审计划安排，事先准备好评审报告。测量管理体系评审报告内容应包括：a. 测量管理体系实现年度质量目标的情况；b. 测量管理体系文件修订状况；c. 测量管理体系存在的主要问题；d. 需要公司总经理解决的重大问题。6资源管理6.1 人力资源6.1.1 人员职责在本手册5.1中对履行计量职能的相关岗位和部门进行了明确计量职责规定，其它计量职能人员的计量职责在相关的作业指导书中另作专门的规定。6.1.2 能力和培训自动化部每年编制年度培训计划并纳入公司人员年度培训计划。在培训计划中应就测量管理体系有关人员的培训要求、培训师资和培训时间与经费安排做出规定。所有培训人员的培训合格证书、考试成绩均由自动化部培训员保存原件。若工作临时需要使用未经培训人员完成某项工作时，有关部门应对这些人员的工作质量进行经常性的有效监督，以确保其工作质量。6.2 信息资源6.2.1 程序公司测量管理体系已编制成19个程序文件，以测量管理体系要素号顺序排列如下：质量目标及分解管理程序（CP/JG5.3）管理评审管理程序（CP/JG5.4）测量人员培训与考核管理程序（CP/JG6.1.2）文件管理程序（CP/JG6.2.1）记录管理程序（CP/JG6.2.3）测量设备确认标识管理程序（CP/JG6.2.4）测量设备配备和流转管理程序（CP/JG6.3.1）测量环境与数据修正管理程序（CP/JG6.3.2）外购产品和外来服务管理程序（CP/JG6.4）测量设备计量确认间隔管理程序（CP/JG7.1.2）测量设备调整封印管理程序（CP/JG7.1.3）测量过程设计和实现管理程序（CP/JG7.2.2）测量不确定度评定管理程序（CP/JG7.3.1）测量设备计量确认和量值溯源管理程序（CP/JG7.3.2）顾客满意度信息收集和分析管理程序（CP/JG8.2.2）内部体系审核管理程序（CP/JG8.2.3）不合格测量设备管理程序（CP/JG8.3.3）纠正措施管理程序（CP/JG8.4.2）预防措施管理程序（CP/JG8.4.3）注：CP/JG7.01表示公司测量管理体系程序文件的标识+体系要素编号作为程序文件的编号。CM/JG表示公司测量管理体系手册的编号。6.2.2 软件当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在初次使用前对其满足预期用途的能力进行确认，必要时进行再确认。6.2.3 记录为确保测量管理体系有效运行的记录要求已在CP/JG6.2.3记录管理程序文件有通用性的规定。针对测量管理体系某些记录要求在相关的作业指导书或测量设备检定/校准的技术操作文件中做了更详细的补充规定。6.2.4 标识为了确保公司现场所有测量设备必须具有计量确认标识，已在CP/JG6.2.4测量设备确认标识管理程序文件中作出了规定。自动化部应监督检查现场测量设备是否贴有计量确认标识，标识是否完整和清晰，标识是否脱落。如有发现，责令相关部门及时改正，必要时应提交不合格报告。6.3 物质资源6.3.1 测量设备公司现场在用的测量设备总体上可满足新产品开发、工艺控制、检验试验和安全防护等方面的准确度要求。关于测量设备入库验收、装御运输、贮存保护和领用发放等测量设备流转管理要求已在CP/JG6.3.1测量设备配备和流转管理管理程序文件中做出规定。自动化部根据编制公司的测量设备清册或台帐，可总体反映公司测量设备的测量能力水平。6.3.2 环境测量设备检定和调整所要求的环境条件在相应的国家计量检定规定中已有明确的规定。负责测量设备检定或校准、调整和材料试验的场所必须满足室内温度、湿度和清洁度等环境要求。6.4 外部供方对公司测量管理体系提供产品和服务的外部供方的控制已形成CP/JG6.4外购产品和外来服务管理程序文件。外部供方为公司测量管理体系提供的测量用产品包括：测量设备、测量用辅助装置、检测设备、标准物质、环境监测和过程监视设备以及少量维修用的仪器配件。外部供方为公司测量管理体系提供的服务包括：测量设备送法定检定部门进行检定或校准、某些产品的委托检验和计量人员的委托培训等。7计量确认和测量过程实现7.1 计量确认7.1.1 总则公司的计量确认通常包括：测量设备的校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准备、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。只有测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件，计量确认才算完成，预期使用要求包括：测量范围、分辨率、最大允许误差等。 新购的测量设备投入使用之前，由公司计量检定员进行检定或校准，公司未开展检定项目的测量设备送法定部门进行检定或校准。经检定或校准合格的测量设备其计量特性必须满足有关设计工艺文件和生产工艺的计量要求，所有检定或校准合格的测量设备由最终使用者确认其状态。计量确认标识可用检定/校准标识代替，计量确认合格的测量设备贴合格标记，并注明确认日期和有效期，同时做好相关记录。7.1.2 计量确认间隔 计量确认间隔应经评审，每次对不合格测量设备进行维修、调整或修改时，应评审其计量确认间隔。计量确认间隔可与检定/校准周期相等。 测量设备计量确认具体要求由CP/JG7.1.2测量设备计量确认间隔管理程序文件规定。7.1.3 设备调整控制对测量设备调整控制已形成CP/JG7.1.3测量设备调整封印管理程序文件，对影响其性能的调整装置进行封印或其它保护措施，以防止未经授权的改变。7.1.4 计量确认过程记录计量确认过程记录应包括测量设备编号，完成计量确认日期，计量结果，执行确认人员等。记录可以是手写的，打印的或其它数据媒质。计量确认过程记录应能证明测量结果可溯源到国家测量标准。有关测量标准的记录可能需要永久保存。执行计量确认人员分三种情况：a)自动化部所使用和维护的测量设备计量确认记录等同其检定/校准记录，检定/校准人就是其计量确认人不另作计量确认；b)由各单位送检的测量设备其计量确认由本单位相关人员授权执行；c)由自动化部到现场进行的计量确认由本部检定人员和使用单位相关授权人一起执行。7.2 测量过程7.2.1 总则自动化部会同技术中心、设备机动部和测量设备使用单位通过对测量过程识别的策划，确定出生产中的测量过程是特殊或关键测量过程。确保测量设备的使用者能得到测量设备预期的用途，包括其限制和特殊要求，确保测量设备的计量特性适宜其预期用途。7.2.2 测量过程设计对测量过程设计已形成CP/JG7.2.2测量过程设计和实现管理程序文件，对测量过程进行策划、确认、实施并加以控制。测量过程应设计成能防止出现错误的测量结果，并确保能迅速检测出存在的问题和及时采取纠正措施。7.2.3 测量过程的实现测量过程的实现就是通过测量过程参数及控制设计，事先确定生产工序和特殊测量过程参数的控制曲线变动始终在设定的控制界线内，使测量过程的变动不超过控制线，测量过程处于受控状态，这就是测量过程实现要达到的目的。如果通过测量过程参数变动曲线记录发现超过预先设定的控制界限而且控制曲线在一个方向呈上升或下降的趋势，这可能预示着该测量过程异常，测量过程可能出现失控。对测量过程应识别有关的过程要素和控制。要素和控制限的选择要与不符合规定的要求时引起的风险相称。要求和控制应包括操作者、设备、环境条件、影响量和应用方法的影响。7.2.4 测量过程控制记录测量过程控制记录是说明测量过程受控的证据，是分析测量过程原因的依据，也是改进测量过程，提高测量过程控制水平的重要途径。测量过程要素的记录必须按照规定的表格详细表述测量过程所用的测量设备和负责测量过程监控的人员和操作工的姓名及签名等全部要素，确保测量过程监控记录真实、可信完整和清晰。自动化部确保对测量过程参数有关记录的填写、修改、汇总和利用等情况进行监督检查。7.3 测量不确定度和溯源性7.3.1 测量不确定度测量不确定度评定已形成CP/JG7.3.1测量不确定度评定管理程序文件，测量不确定度分析评定应在测量设备和测量过程确认有效前完成。公司最高计量标准、贸易结算、工艺过程控制、安全和环境监测等关键/特殊测量过程进行测量不确定度评定。使用常规通用测量设备进行检测的一般测量过程可不进行测量不确定度评定。7.3.2 溯源性能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照确认间隔、确认计划或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。8测量管理体系分析和改进8.1 总则自动化部负责公司建立的测量管理体系进行监视、分析和必要的改进，以确保测量管理体系的运行符合GB/T19022：2003(idtISO 10012：2003)标准和体系文件的要求并针对发现的问题及产生的原因，制定纠正预防措施，以实现测量管理体系的持续改进。监视的对象包括：a. 测量设备的计量确认，如强制检定测量设备的送检与测量设备的自检和校准的周检率、合格率以及设备调整、修理、复校等情况。b. 涉及特殊生产过程中出现的变化趋势的异常迹象。c. 质量检验、技术、生产经营等部门质量目标实现状况。监视的方式包括：a. 监督抽查。b. 顾客满意度信息的调查和收集。c. 测量管理体系内部审核和管理评审。e. 收集汇总各类数据，特别是特殊/关键测量过程测量数据作统计技术分析。8.2 审核和监视8.2.1 总则自动化部应通过测量管理体系的内部和外部审核，日常的监视和利用有关数据的统计技术分析等多种方式评价公司测量管理体系实现质量目标的适宜性和有效性。自动化部应通过以下方式评审：a. 公司测量管理体系规定的质量目标是否适宜，是否具有指导促进作用并切实可行。b. 按照测量管理体系文件的构成建立的组织机构职责和分工是否明确、合理，机构职责规定是否适宜。c. 测量管理体系文件对自动化部和有关职能部门是否适宜，文件是否需要修改和完善。d. 测量设备的配备、计量人员的素质和能力是否适宜。自动化部还应通过各种方式，特别是测量管理体系的内部审核，评价测量管理体系运行的有效性。例如：通过内部审核和管理评审，评价测量管理体系实现质量目标的效果；根据顾客反馈的满意度调查，确定测量管理体系运行的有效性；根据特殊/关键测量过程的控制对改进计量服务质量是否有效。自动化部应收集和汇总以上各方面记录以便提供测量管理体系的适宜性和有效性评价的证据。8.2.2 顾客满意公司已制定CP/JG8.2.2顾客满意度信息收集和分析管理程序文件，并在文件中明确了技术、生产、质量检验和供应销售等职能部门利用测量设备和进行测量过程监控的有关人员作为测量管理体系的内部顾客，同时规定调查和收集订购公司产品外部顾客对测量过程控制和测量设备管理的要求和测量管理体系的反馈意见和信息。8.2.3 测量管理体系审核测量管理体系审核由自动化部组织的具有审核资格的内审员，对公司与测量管理体系有关部门和场所进行内部审核。测量管理体系审核的策划、审核的准备、审核的实施等内部审核活动必须符合公司质量管理体系内部审核管理程序文件规定的要求并保存有关的记录。8.2.4 测量管理体系的监视测量管理体系监视的目的是确定测量管理体系运行能