sug(各小组品质控制流程图.ppt

5.1 進料檢驗流程,供應商發料,倉庫收料,置于待驗區,開出GRN,IQC檢驗,IMRB分析處理,PMC確認 是否急料,NG,聯絡供應商 /客戶確認,記錄支持文件 及改進行動,記錄改進建議,入退貨倉,退供應商,入原料倉,PASS,YES,YES,NO,NO,第 7 頁 共 頁,5.6 工程變更流程,客戶變更文件,市場部與相關部協 商工藝的可行性,電子工程部確認 並發出正式ECN,物料部確認變更時 效及有關物料處理,市場部確認,電子工程部輸入MIS系統,文件中心發行,生產工程部 1.調整機器 2.變更工藝參數 3.ECN轉換PCN 4.制作工裝,品質部 1.修改對料圖 2.稽核制程作業 3.相應PCN轉換 4.信息反饋,生產部 1.培訓員工作業 2.執行變更項目 3.產品標識,電子工程部 1.修改測試程式 2.調試測試工裝 3.確認測試的穩 定性,物料部跟進變更的執行狀況 品質部跟進變更后的品質狀況,變更后效果確認,結案,YES,NO,OK,NG,第 12 頁 共 頁,5.2 VCAR作業流程,來料或生產物料異常,品質部收集相關資料,不良物料肅清在制 不良與客戶協商處理,供應商是否七 日內回復對策,品質部跟進改善效果,一個月內是否有效果,結案/記錄歸檔,每月匯總供分參考,再次發VCAR給供應商,供應商專題檢討,提供VCAR副本 市場部協助跟進,供應商提出 改善對策,第 8 頁 共 頁,QA對批進行檢驗,發現不良品超出允收水準,QA技術員確 認是否判退,PASS入庫,NO,該批判退並開出SUG,SUG會議提出 糾正預防措施,PE開出PCN,返工處理,評審糾正預防 措施的可行性,NG,OK,QA跟進糾正預防效果 每十天一次,連續三次OK,結案,NO,YES,YES,SDL-15-01-01-00,SDL-22-01-01-00,5.21 內部質量體系審核流程,制定年度審核計劃,成立審核小組,審核文件的準備,發出審核通知,執行審核,審核報告,糾正與預防措施,效果確認,報告列入管理評審,記錄存檔,NG,OK,第 27 頁 共 頁,5.14 客戶投訴處理流程,客戶投訴,品質部或市場部接收並確認,進行原因調查,品質部召集相關部門 提出糾正預防措施,糾正預防措施 返回客戶確認,執行糾正預防措施,效果確認,結案/記錄歸檔,NG,OK,NG,OK,第 1 頁 共 頁,文件控制流程,申請文件編號,文件制作,文件審批,文件交文控中心 主本蓋管制文件印章,影印復印件並蓋 上管制副本印章,是否為新文件,分發管制副本,文件主本及分發名單歸檔,更新文件總清單,舊版主本文件蓋 作廢文件印章,發替換單回收舊 版副本並銷毀,第 20 頁 共 頁,5.15 不合格品處理流程,檢驗中或過程作業中 出現不合格品,品質部對不合 格品進行判定,流入下工序或交付客戶,不合格品的標識,糾正與預防措施,不合格品的隔離,確定不合格品的處理方式,返工/返修,分選,特采,報廢,品質部跟進處理過程,品質部確認后流入 下工序或交付客戶,記錄存檔,OK,NG,第 21 頁 共 頁,生產部將產品 組批過數于QA,QA清點數量及 確認狀態標識,依各型號出貨指 引確定抽樣水准,對批進行隨機抽樣,QA檢驗,開出檢驗報告,成品入倉單,入成品倉,QA技術員確認,PASS,NG,OK,SUG作業流程,NG,生產部對不合格批 處理后再過QA,SDL-14-01-01-00,東莞新進電子有限公司,QA作業流程,5.18 監控測量裝置控制流程,計測器申購驗收,是否合格,退回供應商更換,計測器登記,YES,NO,是否校準,執行內外校准,NO,YES,校准判定,校准失效,FAIL,校準標識記錄,PASS,使用保管維護,使用過程中 是否失效,定期校準通知,相關記錄存檔,NO,臨時校準,YES,能否維修,使用保管維護,NO,YES,報廢,第 24 頁 共 頁,5.16 糾正措施實施流程,不符合發生,分析不符合原因,提出糾正措施,對策是否可行,執行糾正措施,驗證糾正措施,標準化,相關記錄存檔,YES,NO,OK,NG,第 22 頁 共 頁,潛在不符合識別,分析不符合原因,提出預防措施,對策是否可行,執行預防措施,驗證預防措施,標準化,相關記錄存檔,YES,NO,OK,NG,5.17 預防措施實施流程,第 23 頁 共 頁,5.22 教育培訓流程,新招募員工,導入培訓,考核,NG,部門上崗前基礎 及崗位培訓,考核,NG,OK,OK,上崗作業頒發上崗証,在職人員依計劃培訓,在職人員不定期培訓,發展教育培訓,記錄存檔,第 28 頁 共 頁,5.7 新產品試產流程,客戶新產品,試產前準備,試產準備會議,試產計劃,試產計劃與 客戶確認,各部門試產準備,OK,NG,試產,試產出現問題點 是否能現場解決,同客戶協商,NO,首件確認,NG,收集數據,OK,QA全檢,先可靠性實驗,OK,超出接收水準,OK,試產結果判定,出現壞機,試產後會議,OK,試產報告,NG,試產結果客戶確認,客戶新產品,OK,NG,YES,第 13 頁 共 頁,5.8 IC使用控制流程,IC進料檢驗,IQC貼並填寫,是否為原包裝,IQC貼並填寫,是否為原包裝,倉庫儲存:溫度30 濕度90%RH,生產線領用,開封 時填寫開封時間,倉庫放入防潮箱儲存: 溫度1828 濕度60%RH,生產線領用, 檢查開封時間,是否超過48小時,放入焗爐烘烤 溫度1255 時間1272小時,YES,上機生產 跟進開封時間,NO,是否超過48小時,繼續生產,NO,YES,暫不使用,YES,NO,第 14 頁 共 頁,5.9 錫漿存放與使用流程,供應商提供錫漿,對錫漿進行編號 (從小到大保證先進先出),QC每天將發出使用 的錫漿抽測錫漿粘度,OK,NG退回供應商,儲存雪櫃 (2 10),生產部領用,是否超過使用期,報廢,YES, 進行跟蹤,NO,室溫下解凍3小時以上 再開蓋攪拌1015分鐘 方可使用,錫漿出雪櫃後不 可超過24小時,24小時仍未 用完則報廢,一部IQC抽測錫漿粘度,報廢,OK,NG,第 15 頁 共 頁,SDL-17-01-01-00,客戶,收貨組,退貨單,來料清單,來料差異表,IQC,收貨日報表-(1) 來料,原材料倉,收貨日報表-(2) 合格,物料回倉單-(1) 好料可用,物料重檢單,生產線,工作令 限額發料單,成品倉,送貨組,客戶,成品入倉單,成品出倉單,送貨單,退貨成品倉,(正常/超額損耗) 補料單,退貨成品收貨表,退貨倉,報廢倉,來料不良,半成品倉,后續生產,IQC重檢單,收貨日報表-(3) 不良,物料回倉單-(3) 來料不良,物料回倉單-(2) 生產報廢,東莞新進電子有限公司,物料成品輔料管理,輔料倉,輔料領料單,發料單,成品入倉單,轉數,限額發料單,退貨出倉單,5.4 首件審查流程,生產工作令,生產備料,物料審核,開拉準備,生產部 人員物料 工裝工具PI,品質部 作業標準 檢查標準,生產工程部 機器設備 工裝治具,電了工程部 測試設備,開拉審核,正常生產,NG,OK,NG,OK,制程審核 首件確認,產品,PCAR作業流程,NG,OK,第 9 頁 共 頁,5.11 不良品修理流程,目檢/測試不良品,不良分類,修理跟蹤卡,修理過程中判 定是否誤判,修理過程中判 定是否誤判,性能不良,外觀不良,外觀修理,性能修理,YES,NO,NO,修理員自檢,修理員自檢,返回生產線處理,是否要求測試,修理超過三次報廢,修理超過三次報廢,修理標識及相關記錄,測試,NG,NG,OK,YES,修理位目檢,NO,OK,包裝,QA全檢,出貨,OK,OK,NG,NG,NG,第 17 頁 共 頁,質量保證系統 (事業五部) 版本:第一版,制作: 審核: 核準:,目錄:,1.質量方針及目標 2.組織結構 3.人力資源 4.機器設備 5.系統流程 5.1 進料檢驗流程 5.2 VCAR作業流程 5.3 物料管理流程 5.4 首件審查流程 5.5 PCAR作業流程 5.6 工程變更流程 5.7 新產品試產流程 5.8 IC使用控制流程 5.9 錫漿存放與使用流程 5.10 靜電防護系統 5.11 不良品修理流程 5.12 出貨檢驗流程 5.13 SUG處理流程 5.14 客戶投訴處理流程 5.15 不合格品處理流程,第 1 頁 共 頁,5.16 糾正措施實施流程 5.17 預防措施實施流程 5.18 監控測量裝置控制流程 5.19 產品的標識流程 5.20 文件控制流程 5.21 內部質量體系審核流程 5.22 教育培訓流程 6.品質活動,第 2 頁 共 頁,1.質量方針和目標,質量方針 顧客第一, 質量保證, 全員參與. 質量目標 滿足顧客要求, 產品零缺點.,公司全體參與是公司開展質量方針的重要基石,公司采用積極的質量教育訓練,編制質量小組活動,及時有效提供改進建議,來落實公司的質量要求. 公司管理階層致力于貫徹質量方針,務必使公司所生產的產品符合顧客最高質量要求.,第 3 頁 共 頁,產品標識流程,原材料,進料檢驗,分類標識入庫存放,不合格品,生產領用物料標 識的維護與保存,生產自檢 制程抽檢,生產線目 檢或測試,QA檢驗 狀態標識,標識入庫,出貨檢查 確認標識,相關記錄保存,標識區分,隔離,返工返修報廢特采,分類標識,品質確認,單獨標識入庫,第 25 頁 共 頁,靜電防護系統,靜電席表面電阻 監測部門:品質6部 標準:10M1000M/sq 監測頻率:每周一次,防靜電接地系統 監測部門:設備工程部 標準:R1 監測頻率:每半年一次,ESD接地銅線 監測部門:工程部 標準:R1 監測頻率:每月一次,機器設備. 治具表面 靜電場 監測部門:品質部 標準:u 100v/inch 監測頻率:每月