上海金山区枫泾镇农业技术推广服务.doc

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务2016年度部门决算第一部分 上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站概况一、主要职能制定实施种养发展技术推广、科技产品引进新技术示范及技术信息服务；动物疫病防治，林业、渔业、农机指导服务等工作。稳步推进优化农业产业结构调整步伐，积极克服各项不利因素对农业生产带来的影响，坚持打造枫泾生态农业、农旅结合，现代都市型农业的思路，以家庭农场为抓手，推进农业组织化，标准化品牌化。突出亮点，狠抓重点，为促进我镇农业增效，农民增收，建设社会主义新农村而努力。围绕枫泾特色镇建设的总体目标，从“强主体，建设家庭农场”、“促集聚，组团聚焦发展”、“创特色，培育特色农业”、“打品牌，实现品牌集聚”及“升能级，接二连三推进”等五个方面发展思路，着力推进我镇各农业建设项目的顺利发展。不断完善落实各项农业规划，围绕“高效生态现代农业”的总体目标，实现枫泾农业转型发展，推动枫泾从农业大镇逐步转变为农业强镇。二、机构设置根据上述职责，上海金山区枫泾镇农业技术推广服务站设11个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、农业规划室、水产渔政室、农机室、三品一标认证室、种植科室、农业统计室、兽医站、农产品安全监管站。第二部分 上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1256.46一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入1622.49三、国防支出三、事业收入393.94四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入676.49六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出11.14九、医疗卫生与计划生育支出22.13十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出3988.43十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出16.75二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3949.38本年支出合计4038.45用事业基金弥补收支差额89.07结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计4038.45总计4038.452016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3949.381256.461622.49393.94676.49208社会保障和就业支出11.1410.440.70 05行政事业单位离退休10.4410.44 02事业单位离退休10.4410.44 08 抚恤0.700.70 01死亡抚恤0.700.70210 医疗卫生与计划生育支出22.1322.1305医疗保障22.1322.1302事业单位医疗22.1322.13213农林水支出3899.361207.141622.49393.94675.9401农业3666.951044.561622.49393.94605.9604事业运行668.06504.02 164.0406科技转化与推广服务475.1169.84393.9411.3308病虫害控制78.3439.4638.8809农产品质量安全35.0035.0020稳定农民收入补贴667.44275.73391.7121农业结构调整补贴41.8641.86 99其他农业支出1701.1478.651622.4902林业215.83146.0069.8399其他林业支出215.83146.0069.8308普惠金融发展支出16.5816.5803农业保险保费补贴16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公积金16.7516.752016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4038.45718.08208社会保障和就业支出11.1411.14 05行政事业单位离退休10.4410.44 02事业单位离退休10.4410.44 08 抚恤0.700.70 01死亡抚恤0.700.70210 医疗卫生与计划生育支出22.1322.1305医疗保障22.1322.1302事业单位医疗22.1322.13213农林水支出3988.43668.063320.3701农业3756.02668.063087.9604事业运行668.06668.0606科技转化与推广服务564.18564.1808病虫害控制78.3478.3409农产品质量安全35.0035.0020稳定农民收入补贴667.44667.4421农业结构调整补贴41.8641.8699其他农业支出1701.441701.4402林业215.83215.8399其他林业支出215.83215.8308普惠金融发展支出16.5816.5803农业保险保费补贴16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公积金16.7516.752016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1256.46一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.4410.44九、医疗卫生与计划生育支出22.1322.13十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出1207.141207.14十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出16.7516.75二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1256.46本年支出合计1256.461256.46年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1256.46总计1256.461256.462016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出10.4410.44703.12 05行政事业单位离退休10.4410.44 02事业单位离退休10.4410.44210 医疗卫生与计划生育支出22.1322.1305医疗保障22.1322.1302事业单位医疗22.1322.13213农林水支出1207.14504.02703.1201农业1044.56504.02540.5404事业运行504.02504.0206科技转化与推广服务69.8469.8408病虫害控制39.4639.4609农产品质量安全35.0035.0020稳定农民收入补贴275.73275.7321农业结构调整补贴41.8641.8699其他农业支出78.6578.6502林业146.00146.0099其他林业支出146.00146.0008普惠金融发展支出16.5816.5803农业保险保费补贴16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公积金16.7516.75合计1256.46553.342016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出471.57471.5730101 基本工资83.0483.0430102 津贴补贴53.9353.9330103 奖金176.12176.1230104 其他社会保障缴费22.1322.1330106 伙食补助费15.5315.5330107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费59.8759.8730109职业年金缴费30.0930.0930199 其他工资福利支出30.8630.86302商品和服务支出47.8847.8830201 办公费7.497.4930202 印刷费30203 咨询费3.003.0030204 手续费0.010.0130205 水费30206 电费0.500.5030207 邮电费2.132.1330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.831.8330214 租赁费30215 会议费30216 培训费1.161.1630217 公务接待费1.901.9030218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.290.2930227 委托业务费30228 工会经费7.407.4030229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用14.4814.4830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出7.697.69303对个人和家庭的补助33.8933.8930301 离休费30302 退休费10.4410.4430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.210.2130311 住房公积金16.7516.7530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出6.496.49310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计553.34505.4647.882016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.001.901.900.000.0000.000.000.000.000.000.001.901.902016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项 合计注：上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站 2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度收入总计为4,038.45万元、支出总计为4,038.45万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,230.77万元。主要原因：2015年之前包括2015年的建设项目安排在2016年支付。二、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度收入决算情况说明上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度收入合计4，038.45万元，其中：财政拨款收入12，56.46万元，占31.11%；事业收入393.94万元，占9.75%；上级补助收入1，622.49万元，占40.18%；其他收入676.49万元，占16.75%。用事业单位弥补收支差额89.07万元，占2.21%。三、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度支出合计4，038.45万元，其中：基本支出718.08万元，占17.78%；项目支出3,320.37万元，占82.22%。四、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度财政拨款收支总决算1，256.46万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加318.07万元，增33.90%。主要原因：职工社保公积金等基本福利经费的增加和农业建设项目的增加。五、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出1，256.46万元，占本年支出合计的31.11%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.07万元，增长33.90%。主要原因：职工社保公积金等基本福利经费的增加和农业建设项目的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出1，256.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.44万元，占0.83%； 医疗卫生与计划生育支出22.13万元，占1.76%；农林水支出1，044.56万元，占83.14%；住房保障支出16.75万元，占1.33%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,059.49万元，支出决算为1,256.46万元，完成年初预算的118.59%。 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.44万元。主要用于：退休职工的慰问支出。年初预算为11.81，支出决算为10.44万元，完成年初预算的88.40%。决算数小于预算数的主要原因是：预算的时候对于退休的慰问费做得比较充裕。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.13万元，用于单位职工的医疗保险。年初预算为21.02，支出决算为22.13万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是：预算是根据2015年的基数，医疗费的调整根据2016年的基数。3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）504.02万元，用于职工的工资福利支出。年初预算为368.47万元，支出决算为504.02万元，完成年初预算的136.79%，决算数大于预算数的主要原因是：职工的工资等福利支出每年都在不停地递增。4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）69.84万元，主要用于水稻机械化育插秧生产补贴和扶持蟹稻、虾稻工作推广经费，年初预算50.70万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的137.75%。决算数大于预算数的主要原因是：水稻机械化育插秧生产补贴面积的增加，2016年新增了水稻机械直播补贴。5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）39.46万元，主要用于村级动物防疫员补助工作经费和强制免疫注射费年初预算44.45万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因是：强制免疫注射费的预算是根据2015年做的，强制免疫的畜禽数量有出入。6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）35万元，主要用于农产品安全监管经费和村级农产品监管员补助工作经费。年初预算35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。7、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）275.73万元，主要用于30亩以上水稻种植补贴。年初预算206.2万元，支出决算为275.73万元，完成年初预算的133.72%，决算数大于预算数的主要原因是：30亩以上水稻种植补贴面积增加。8、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）41.86万元，主要用于金山田野百花节“枫泾建设点”经费和经济果林建设补贴经费。年初预算55万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的76.11%。决算数小于预算数的主要原因是：田野百节经费减节约使用和经过果林建设补贴中黄桃水果收获保险的镇承担部分比例减少。9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）78.65万元，主要用于黄桃节经费、农村综合环境整治经费和金山区2015年设施菜田建设项目。年初预算84.51万元，支出决算为78.65万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是：金山区2015年设施菜田建设项目分期付款，不需要一次性付款，而且农村综合环境整治经费是预算追加的项目。10、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）146万元，主要用于养护社非编人员和季节工的工资社保支出。年初预算146万元，支出决算为146万元，完成年初预算的100%。11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）16.58万元，主要用于水稻、麦子、油菜保险的镇级补贴。年初预算14.50万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是：保险面积的变动引起金额的变化。12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.75万元,主要用于职工的公积金单位缴纳部分。年初预算14.72万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于预算数的主要原因是：每年的公积金在7月份都要调整基数所引起的单位部分缴纳额增加。六、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出553.34万元，包括人员经费505.46万元，公用经费47.88万元。基本支出中：1、工资福利支出471.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。2、商品和服务支出47.88万元，主要用于：咨询费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出33.89万元，主要用于：退休费 、奖励金 、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。七、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一