社会责任风险识别与评估表

1、序 号风险 类别风险因素及危害影响描述风险评估总得分rpn风险级别评估拟采用的措施严重性 及影响 程度s发生 频率0发现及 探测可 能性d高风险适度风险可接 受风 险轻微风险1体系未建立社会责任绩效委员会，定 期对社会责任体系进行风险识别 评估4128v2劳工强迫加班91327v员工填写自愿加班申请，方可加班3劳工招聘时没有识别出童丄及未成年 工真实年龄，违反禁用童工及未 成年工保护法规91218v招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识 别假身份证，并具备一定的考核身份证真 实性的技巧4劳工繁忙时节工作时间超时466144v做好生产计划安排，确保符合要求5劳工工资支付延后81216v财务人员提前

2、做好预算，防止出现6劳工工资没有达到最低基本工资标准81216v由社会责任绩效委员会定期调查确保员工 工资达到最低基本工资标准7劳工加班工资支付不足81216v由社会责任绩效委员会定期调查确保足额 支付加班工资8劳工限制员工人身自由集体结社91218v由社会责任绩效委员会定期调查，与员工 及员工代表沟通，防止出现9劳工生产车间管理人员对员工进行辱 骂、威胁或其它不人道惩罚81216v由社会责任绩效委员会定期调查、与员工 及员工代表沟通，防止不人道待遇发生10劳工不合理的处罚克扣及罚款91218v由社会责任绩效委员会定期调查，与员工 及员工代表沟通，防止出现不合理的处罚 克扣及.罚款11劳工员工

3、诉求受到不公正待遇，不理 会员工的诉求意见及建议71321v由社会责任绩效委员会定期调查、与员工 及员工代表沟通，防止发生12劳工出现歧视71214v招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧 视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘 询问时进行预防13劳工员工代表由于代表员工发表意见 或投诉而受到不公正待遇71214v工会及社会责任绩效委员会做好员工及员 工代表的调查14健康 安全未建立健康安全委员会42216v15健康 安全工作场所危险源未进行识别或识 别不全面致使安全事故发生62l60v安全主任主导对各单位危险源进行识别， 定期监察，及时更新危险源评价16健康 安全不能提供合格的饮用水81324v

4、由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行饮用水检测17健康 安全职业危害因素监测超标71331v由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行职业危害因素检测18健康安全未对职业危害员工进行体检71331v由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行职业健康体检19健康安全设备操作未制作安全操作指引， 未进行定期维护保养导致安全事 故发生71535v各单位盂对设备制作安全操作指引及制定 保养计划，定期对设备进行维护与保养； 由社会责任绩效委员会定期调查20健康安全特种设备未按要求进行检测71321v由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行特种设备检测21健康安全特

5、种工操作证未按要求进行年审71321v由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期更新特种工操作证22健康安全未定期对特殊工人如新生妈妈， 怀孕女工，未成年工及体弱工人 进行风险评估51315v23健康 安全未定期进行人体工学评价31618v24健康 安全化学品管理人员、特殊岗位未正 确使用劳动防护用品，可能产生 职业危害66l0180v识别特殊岗位、化学品管理人员，并发放 防护用品，定期监查。对可能产生职业病 危害岗位定期安排体检。25健康 安全化学品储存使用未按要求进行675210v各部门严格按耍求储存及使用化学品； 社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期检查26健康安全工作岗位不便于逃生6

6、75210v各部门严格按要求执行； 社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期检查27健康安全工厂、宿舍建筑未按要求配置消 防器材，未张贴疏散平面图，未 制定应急响应计划，可能产生灾 害事故81432v制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍 消防安全设施，定期实施消防演习28健康 安全消防通道，逃生通道，安全出口 消防范围等堵塞854160v各部门严格按要求执行； 社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期检查29健康安全急救措施及应急延误可能导致事 故的延误或恶化71321v各部门严格按要求执行； 社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期检查30环境水、电、纸等资源能源消耗浪费465120v加强节约资

7、源能源的宣传与管理31环境危险废弃物不安规定处理91218v行政部定期与有资质单位签订处理合同32环境固体废弃物不按规定处理71321v加固体废弃物的标识，分类及存放；按要求处理固废33环境环境水、气、声超标排放71321v做好相关设施的维护保养和定期监测34环境产品有害物质超标101220v从源头进行控制，并定期抽取原材料进行 测试35管理体系未及时更新识别法律法规及客八 要求，导致违反51420v随时关注最新法律法规动态，获取客户最 新要求，并传达到相关部门执行36管理体系体系及客户社会责任审核cap整 改不及时51420v社会责任绩效委员会定期调查；并协助整 改37管理体系供应商不能满足社会责任标准要 求的能力62560v社会责任绩效委员会定期调查；并协助供 应商38管理体系对全体员工的社会责任相关的培 训不足65260v社会责任绩效委员会定期调查； 行政部制定培训计划并切实执行39道德采购人员、外发生产管理人员非 法接受礼金、礼品等贿赂81216v社会责任绩效委员会加强日常监管、调查40道德客八专利、知识产权等机密资料 泄露81216v社会责任绩效委员会定期调查 加强对客户机密资料的管理41道徳在