ICTI范本程序文件之工、治具管理作业程序.doc

广州市汉铭运动用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文件等级：二阶文件文件名称：工、治具管理作业程序发行版次：A文件编号：PGZ208发行日期：2007年10月01日制订立 案：审 核：批 准：发行发 行：管 理：文件发行章PGZ-208广州市汉铭运动用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 称工、治具管理作业程序生效日期2007-10-01版 次A文件等级二 级页 次1/60）文件制订、发行及变更记录序类 别页码变 更 前 后 说 明变 更 原 因生效日期备 注页码123456789101112131415版次AAAAAA页码版次说明：1新发行文件的版次以字母“A”表示，变更版次依次按26个英文字母顺序表示。2文件分页的版次变更时，其版次依顺序用A1、A2、A3A9表示；当文件分页的变更总次数超过9次或做重大变更时，需变更整份文件的版次。3整份文件的版次变更时，各分页的版次恢复至变更后的正常版次。4以电子化方式发行的文件为正式文件，书面方式发行的文件为受控文件。5文件必须经文控中心正式签核发行，加盖 “汉铭文件发行章”和“受控文件”章后方可生效（分公司经文控中心授权可发行三阶文件，并加盖文件管制章后签核发行），受控文件不得擅自复印，未加盖“受控文件”章的文件视同无效文件。6文件发行明细体现在文件签发记录表中，各部门各单位文件持有人专档管理，列入职务交接的移交项目。7文件不得擅自任意涂改，若有错误或不适应，依文件管理作业手册申请变更或补发。8文件生效后各部门予以贯彻实施。PGZ-208广州市汉铭运动用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 称工、治具管理作业程序生效日期2007-10-01版 次A文件等级二 级页 次2/61. 目的： 为确保工、治具的供应切适合理，从而确保生产制程顺畅稳定，特制定本程序。2. 适应范围： 生产过程中，凡本程序所涉及的工、治具的管理均适应之。3. 定义：3.1 工、治具：本公司主要指刀模、网板、菲林、冲孔等工、治具和辅助用品。4. 权限和职责：4.1 【采购管理】：负责对工、治的采购和委外维修作业。4.2 【工、治具管理】：负责工、治具的验收、建档保管、发放、回收、点检、检修和保养等管理作业。4.3 工、治具的使用部门：负责在用的工、治的保管、日常点检、维护和保养作业。5. 作业程序：5.1 工、治具的需求与申购5.1.1 由于生产活动的需求，如各使用单位有工、治具的需求时，应填写工治具申请单，向【工、治具管理】提出申请，由【工、治具管理】统一受理，并予以审核认可后安排制作或联络【采购管理】进行采购作业。5.1.2 本程序中涉及的工、治具的定义包括：a) 裁断用的各种刀模；b) 印刷所用的菲林和网板（及刮刀）；c) 压高周波用及的铜模；d) 打气孔用及的冲孔；e) 其它生产活动涉及的工具和治具。5.1.3 本程序中未涉及的其它工、治具的管理说明：a) 平车针、高车针、手缝针依尖锐工具管理作业程序的规定实施；b) 圆周卡环（卡架）、拉力测试治具等依量测设备管制作业程序的规定实施；c) 电工用品（具）依设备设施管制作业程序的规定实施； 5.1.4 工、治具的需求时机：a) 已获准年度设备采购计划需配套使用的工、治具时；PGZ-208广州市汉铭运动用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 称工、治具管理作业程序生效日期2007-10-01版 次A文件等级二 级页 次3/6b) 配合订单趋势，工治具有不敷使用的情况时；c) 生产过程中的工治具不堪使用，需汰旧换新时；d) 由于品质的改善或提高产能，有必要提升工、治具的精度时；5.1.5工、治具需求单位提出申请时，先正确预估需求日期，应在需求日之前(3-7天)将工、治具申请单送到【工、治具管理】，必要时还应提供工治具图纸资料。5.2 工、治具申购的受理5.2.1 工、治具制作和采购的申请案件由【工、治具管理】受理，并使用工、治具制作记录表登记和管制。5.2.2 工、治具申请单位，提出工治具申请单时，应明确填写（包括但不限于）以下内容，经申请单位主管的确认后予以受理：a) 工、治具的尺寸、形状、精度公差（如刀模的边长、形状、允许误差）；b) 工、治具的规格、性能、材质要素（如网板的网目、刀模的材质）；c) 工、治具的图纸内容、数量（如菲林的图案、字体、制造周期、张数）；d) 工、治具的预计需求日期等。5.2.3工治具申请单经受【工、治具管理】部门主管核准后生效，案件受理者应根据需求单位的需求日期分时段对工、治具的制作/采购者的进度进行跟催。5.3 工、治具自制和采购5.3.1 经【工、治具管理】部门主管核准的工、治具申请单，由受理单位根据申请单位在需求的日期之内予以完成。5.3.2 工、治具自制时，由【工、治具管理】指定有能力自制工、治具者执行，并排定工治具自制计划表而跟踪。5.3.3 排定工治具自制计划表时，应掌握指定执行自制人员的能力，可完成的日程，所需费用等做有效管理。5.3.4 【工、治具管理】自制的工治具应符合使用单位的品质、交期需求。5.3.5 工、治具需采购经核准后，委托【采购管理】单位予以协助订购，采购作业时，应明确交期和特定品质或功能等要求。5.3.6 工、治具申请单需外购时，受理单位主管核准时应指定功能验收项目，经【工治PGZ-208广州市汉铭运动用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 称工、治具管理作业程序生效日期2007-10-01版 次A文件等级二 级页 次4/6具管理】指定为应外购的工、治具，由【采购管理】进行报价、议价后取得报价单呈受理部门主管核准后进行采购作业。 5.4 工、治具验收和领用4A5.4.1 经购置(自制或外购)完成的工、治具，由受理部门根据所审核时批示应验收的项目，在需求日前予以初步验收认可后，交【工治具管理】评估。5.4.2 无论自制或外购的工治、具经【工治具管理】验收完成后，交需求单位使用，并由使用（工、治具需求）单位作最后确认其适用性。5.4.3 功能验收不合格时，由【工治具管理】联络【采购管理】进行退货处置。5.4.4 工、治具申请单位，应根据所申请工、治具的需求数量进行领用。5.4.5 工、治具申请单位按工、治具需求单位的工、治具申请单发放给予使用。5.5 工、治具检修、点检和报废5.5.1 工、治具在使用过程中损坏时，由使用部门填写检修申请单经部门主管审核后交【工、治具管理】核准，并由【工、治具管理】安排检修事宜。5.5.2 【工、治具管理】对工、治具的损坏程度和修复要求明确后，决定工、治具的检修方式：如决定为内修时，由相关的检修人员申购相关的配件检修处理；如决定为外修时，委托【采购管理】联络外部检修单位报价、议价后进行外修处理。5.5.3 工、治具损坏后无法修复或内修申购配件费用或委外检修费用超出工、治具的制作（采购）成本时，【工、治具管理】应在检修申请单上填写建议报废处理，经部门主管核准后予以报废处理。5.5.4 工、治具的使用部门应定期或不定期对工、治具进行点检，并于每月底对工、治具进行盘点，做成工、治具盘点表；【工、治具管理】每季度对所有的工、治具进行盘点，做成工、治具盘点记录表和工、治具一览表。6. 涉及的文件：6.1 尖锐工具管理作业程序6.2 量测设备管制作业程序6.3 设备设施管制作业程序PGZ-208广州市汉铭运动用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 称工、治具管理作业程序生效日期2007-10-01版 次A文件等级二 级页 次5/67. 记录管理： 7.1 工、治具管理形成的有关记录依记录管理作业手册的规定处理。 7.2 形成的记录管理7.2.1 工、治具申请单和工、治具盘点记录表一式两份由使用单位和【工、治具管理】单5A位分别依编号或日期建档保管，保存期限为1年。7.