上海浦东新区水产技术推广站2016单位决算.DOC

上海市浦东新区水产技术推广站2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区水产技术推广站概况一、主要职能单位主要职责定位：负责水产技术、养殖产品推广许可和水产新技术推广项目管理。负责镇、村二级水产技术推广体系建设指导。负责水产新技术和新品种引进与试验示范。负责档案渔业建设、疫病防治指导服务。负责从投入、生产、销售全过程水产质量安全监管。负责渔民培训、科技入户指导。负责自然水域水生生物增殖放流。负责渔业生产环境、渔业水质、渔业资源监测和评估。负责鱼用饲料、渔药及水产品药残监测和送检。完成上级领导布置的各项任务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区水产技术推广站设3个内设机构，包括：综合办公室、水产技术推广站、业务管理指导科。第二部分 上海市浦东新区水产技术推广站2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入887.24一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入42.69四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.27七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出70.66九、医疗卫生与计划生育支出24.35十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出815.11十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.21二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计930.20本年支出合计927.33用事业基金弥补收支差额结余分配0.27年初结转和结余22.89年末结转和结余25.49总计953.09总计953.092016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计930.20887.2442.690.27208社会保障和就业支出70.6670.6620805行政事业单位离退休70.6670.662080502事业单位离退休2.922.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.5437.542080506机关事业单位职业年金缴费支出30.2030.20210医疗卫生与计划生育支出24.3524.3521005医疗保障24.3524.352100502事业单位医疗24.3524.35213农林水支出817.98775.0242.690.2721301农业817.98775.0242.690.272130104事业运行817.98775.0242.690.27221住房保障支出17.2117.2122102住房改革支出17.2117.212210201住房公积金17.2117.212016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计927.33574.20353.13208社会保障和就业支出70.6670.6620805行政事业单位离退休70.6670.662080502事业单位离退休2.922.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.5437.542080506机关事业单位职业年金缴费支出30.2030.20210医疗卫生与计划生育支出24.3524.3521005医疗保障24.3524.352100502事业单位医疗24.3524.35213农林水支出815.11461.98353.1321301农业815.11461.98353.132130104事业运行815.11461.98353.13221住房保障支出17.2117.2122102住房改革支出17.2117.212210201住房公积金17.2117.212016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款887.24一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出70.6670.66九、医疗卫生与计划生育支出24.3524.35十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出775.02775.02十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.2117.21二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计887.24本年支出合计887.24887.24年初财政拨款结转和结余17.49年末财政拨款结转和结余17.4917.49 一般公共预算财政拨款17.49 政府性基金预算财政拨款总计904.73总计904.73904.732016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出70.6670.6620805行政事业单位离退休70.6670.662080502事业单位离退休2.922.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.5437.542080506机关事业单位职业年金缴费支出30.2030.20210医疗卫生与计划生育支出24.3524.3521005医疗保障24.3524.352100502事业单位医疗24.3524.35213农林水支出775.02461.98313.0421301农业775.02461.98313.042130104事业运行775.02461.98313.04221住房保障支出17.2117.2122102住房改革支出17.2117.212210201住房公积金17.2117.21合计887.24574.20313.042016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出477.96477.9630101 基本工资76.6176.6130102 津贴补贴12.4312.4330103 奖金30104 其他社会保障缴费32.0532.0530106 伙食补助费30107 绩效工资277.99277.9930108机关事业单位基本养老保险缴费37.5437.5430109职业年金缴费30.2030.2030199 其他工资福利支出11.1411.14302商品和服务支出74.7074.7030201 办公费10.9610.9630202 印刷费2.102.1030203 咨询费30204 手续费0.170.1730205 水费2.902.9030206 电费0.900.9030207 邮电费1.161.1630208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.271.2730212 因公出国（境）费用 5.675.6730213 维修（护）费2.132.1330214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.300.3030217 公务接待费0.730.7330218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费3.800.3830229 福利费11.8011.8030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出30.8130.81303对个人和家庭的补助20.1320.1330301 离休费30302 退休费2.922.9230303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金17.2117.2130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出1.411.4131002 办公设备购置1.411.4131003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计574.20498.0976.112016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.606.400.005.673.600.732016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区水产技术推广站2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为953.09万元、支出总计为953.09万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加260.24万元。主要原因：本单位开展业务的需求和社保缴费等相关政策的经费调整。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计930.20万元，其中：财政拨款收入887.24万元，占95.38%；事业收入42.69万元，占4.59%其他收入0.27万元，占0.03%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计927.33万元，其中：基本支出574.20万元，占61.92%；项目支出353.13万元，占38.08%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算904.73万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加181.01万元，增长25.01%。主要原因：本单位开展业务的需求和社保缴费等相关政策的经费调整。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出887.24万元，占本年支出合计的95.68%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.40万元，增长31.28%。主要原因：本单位开展业务的需求和社保缴费等相关政策的经费调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出887.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.66万元，占7.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.35万元，占2.74%；农林水支出（类）775.02万元，占87.35%；住房保障支出（类）17.21万元，占1.95%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.00万元，支出决算为887.24万元，完成年初预算的121.04%。决算数大于预算数的主要原因：本单位开展业务的需求和社保缴费等相关政策的经费调整。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.92万元。主要用于：退休职工的体检费和福利费。年初预算为4.06万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动未正常开展。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.54万元。主要用于：本单位在职职工的基本养老保险缴费。年初预算为46.50万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于预算数的主要原因：本单位在职职工的人员变动和社会保险缴费费率下降。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.20万元。主要用于：本单位在职职工的职业年金的缴费。年初预算为0.00万元，支出决算为30.20万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素变动即年内为在职职工缴纳了2014年10月至2016年12月的职业年金。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.35万元。主要用于：本单位职工的医疗保障。年初预算为26.00万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费政策的变动。5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）775.02万元。主要用于：本单位的基本运行和相关业务的开展。年初预算为639.94万元，支出决算为775.02万元，完成年初预算的121.11%。决算数大于预算数的主要原因：本单位开展业务的需求和社保缴费等相关政策的变化。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.21万元。主要用于：本单位职工的住房公积金缴纳。年初预算为16.50万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的104.30%。决算数大于预算数的主要原因：本单位当年住房公积金基数调整的相关政策。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出574.20万元，包括人员经费498.09万元，公用经费76.11万元。基本支出中：1、工资福利支出477.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出74.70万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助20.13万元，主要用于：住房公积金。4、其他资本性支出1.41万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.60万元，支出决算为6.40万元，完成预算的177.78%，其中：因公出国（境）费决算为5.67万元，预算数为0.00万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的20.28%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.84万元，增长1042.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.67万元；公务用车购置及运行维护费没有支出决算；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长30.36%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。公务接待费支出增加的主要原因是本单位业务开展需要。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.67万元，占88.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.73万元，占11.41%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出5.67万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：护照签证费、境外食宿费用、机票费用。2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出0.00万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。3、公务接待费支出0.73万元。其中：国内公务接待支出0.73万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待相关单位开展业务的工作人员，列明公务接待15批次、75人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无