乾坤业务流程咨询(1).ppt

北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page1,青岛乾坤木业有限公司 业务流程设计咨询报告 北大纵横管理咨询有限责任公司 二零零二年七月,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page2,运作业务,质量技术,营销业务,主业务流程,营销规划流程,销售流程,工程、出口业务流程,售后流程,业务流程导读,综合管理,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page3,销售-生产业务流程,营销副总,运作副总,生产部,订单,生产计划,生产通知书,仓库,采购部,国际部,销售部,工程部,订单,订单,采购计划,生产作业计划,物料计划,加工生产,成品入库,生产信息,提货,提货,提货,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page4,销售-生产业务流程说明,各销售业务部门参考生产信息（包括生产的在产品、生产能力和生产周期、库存产品和库存原材料等）与客户签订订单合同。 营销副总根据每个销售业务部门的订单制定生产通知单（包括品种、质量、数量、交货期等）下达到生产部门。 生产副总根据订单制定生产计划（包括生产的品种、数量、交货期、质量要求、需要的原材辅料、生产的加工工艺和质量标准等）。生产计划根据销售的生产通知单进行动态调整。 生产部、采购部和仓储部根据生产计划制定相应的生产作业计划、采购计划和物料计划，保证生产计划的协调实施。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page5,销售计划制定流程,营销副总,总经理,国际业务部,销售部,工程销售部,营销规划部,渠道销售预测,销售预测,销售预测,销售预测,审核、分析,拟定销售计划,征求运作意见,审查,制定销售计划,青岛外埠 销售计划,青岛市内 销售计划,出口业务 销售计划,工程 销售计划,同意,不同意,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page6,销售计划制定流程说明,销售预测由各业务部门根据市场情况和上个时期的销售完成情况预测未来的销售，销售预测细化到可能销售的品种、价格和数量。销售预测分为年度、季度和月度； 营销副总审核分析各业务部门的销售预测，结合公司的销售任务拟定初步的销售计划，销售计划由营销副总组织会议拟定，营销规划部、销售部、工程销售部、国际业务部各部长参加；会议的主要内容是讨论各部门的销售计划是否合理，从而确定各部门销售计划并在此基础上合成公司的整体销售计划；销售计划在争取运作副总意见的基础上报总经理审批； 总经理组织高层管理委员会对销售计划进行审批； 将审批后的销售计划下达到各业务部门； 整体销售计划的制定由营销副总负责。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page7,产品调整策略制定流程,营销副总,总经理,营销规划部,市场调查,产品调整策略,品种调整报告,品种调整初步报告,品种调整立项调查报告,审批,审批,审批,产品调整计划,下发执行,新、老产品销售情况,研发部,产品改进、新品开发,否,否,否,是,是,是,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page8,产品调整策略制定流程说明,公司根据实际情况每年或每半年对自己生产品种做一个调整，大致确定公司下一步要生产销售 的品种总数；包括 哪些是公司的主打产品、哪些是公司要退出的产品、哪些是公司要新增加的产品； 哪些产品自己销售、哪些产品允许代理和经销； 哪些产品是公司主要利润源、哪些产品生产销售是为了和竞争对手抗衡需要； 2. 营销规划部应该根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批； 3. 营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括： 该品种的市场总需求； 竞争对手情况； 产品的盈利情况； 原材料供应情况；产品生产工艺情况等； 4. 营销规划部拟定的产品调整报告经营销副总和总经理批准之后，由营销副总确定具体的实施计划并布置实施，研发部根据产品调整计划制定相应的产品改进方案和新产品开发方案。 5. 实施计划包括：新产品的促销计划；退出产品库存的销售计划；主打产品的营销组合策略等,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page9,产品价格策略制定流程,营销副总,总经理,营销规划部,市场调查,价格调整报告,价格调整立项调查报告,审批报告,审批报告,审核报告,价格调整通知,下发执行,各业务部门调价建议,否,财务部,产品成本信息,是,否,否,是,是,调整价格表,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page10,产品价格策略制定流程说明,营销规划部是价格归口专业管理部门，公司每年或每半年对生产销售品种的价格重新审定一次；在日常工作中，根据各业务部门提出的价格调整建议进行调整。 营销规划部应该根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批； 营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括： 该品种的市场总需求；竞争对手价格情况、产品质量情况、服务情况、销售情况；盈利状况等 4. 根据调查确定价格调整策略报营销副总审核 5. 总经理根据营销部门的价格调整建议召集高层管理委员会会议进行审批,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page11,促销策略制定流程,业务部门,营销规划部,总经理,市场竞争和销售情况,促销申请,促销方案,实施,审核,审批,营销副总,促销需求报告,审批,审批,否,否,否,否,是,是,是,是,市场信息,效果分析,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page12,促销策略制定流程说明,当库存积压、新产品推向市场、产品市场占有率降低、品牌知名度降低、增强品牌形象或开拓某一区域市场时。由业务部门提出或营销规划部根据市场信息调查提出促销需求报告。 促销报告经营销副总和总经理审批后由营销规划部制定促销方案（包括；促销方式和手段、促销步骤、促销费用预算、效果预测等内容） 促销方案经营销副总审核后，由总经理组织高层管理委员会审批。 审批后的促销方案由营销规划部负责实施和实施效果分析。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page13,广告策划流程,营销副总,总经理,国际业务部,销售部,工程销售部,营销规划部,促销计划,广告过程监控,广告建议,广告计划,草拟广告方案,广告建议征询,执行广告方案,广告方案,广告建议,广告建议,广告建议,广告建议征询,广告建议征询,广告建议征询,审查,审批,广告效果反馈,效果分析报告,广告效果反馈,广告效果反馈,广告效果反馈,是,是,否,否,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page14,销售渠道拓展流程,营销 副总,总经理,营销规划部,营销策略,渠道拓展计划,公司战略,渠道拓展建议,渠道拓展方案,审批,审批,执行,否,否,是,是,审批,审批,是,是,否,否,市场调查,业务部门,市场信息,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page15,营销副总,营销规划部,国际业务部,工程销售部,销售部,售后服务部,营销副总助理,客户信息汇总流程,市场营销员,渠道管理员,部长助理,客户服务管理员,青岛外埠地区销售信息,国际客户信息,青岛市内客户信息,工程客户信息,注：客户服务管理员将收集的客户信息建立客户资源档案,定期收集，输入电脑以便共享,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page16,营销副总,营销规划部,国际业务部,工程销售部,销售部,售后服务部,营销副总助理,市场信息内部信息收集流程,市场营销员,渠道管理员,部长助理,客户服务管理员,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page17,大厅销售-导购业务流程,客户到来,产品推荐或介绍,了解库存情况,安装班长售前服务,了解客户需求,议价,判断是否送部长,确定品种、订货,部长议价,确定供货时间,收款、订金,按协议要求供货,记录客户基本信息和失去客户的原因分析,成交,成交,是,否,不成交,不成交,推荐其他品种,不成交,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page18,门市销售业务流程,销售大厅,售后服务部,门市接待,确定购买意向,门市部,到销售大厅,收款并开单据,完成销售,客户提货,是否安装,大厅销售程序,通知销售大厅,安装任务,安装,继续谈,是,否,否,是,记录客户基本信息和失去客户与那因分析,到仓库开调拨单,货到门市,到大厅交款,做销售记录,开出库单,开入库单,收款并开单据,安装班长售前服务,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page19,工程销售业务流程,工程销售部,营销副总,安装,售后部,财务部,运作中心,总经理,工程信息收集,审核,初步洽谈,签订合同,不同意,同意,留存客户信息,工程销售报告,生产意见,成本估算报告,谈判,审批报告,谈判结果,审批,收款,生产,工程实地勘察,草拟合同,跟踪,审批,否,否,否,否,是,是,是,是,核算,研发部,生产工艺意见,售前铺装设计,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page20,工程销售业务流程说明,1、 工程销售报告内容包括： ） 产品情况：销售品种、产品规格等级、销售面积、大致可接受价格区间、其他特殊要求； ） 安装情况：是否需要安装、大概安装日程安排、大致安装情况； ）工程基本情况：工程施工方、开发商、所有人、最终使用者； 工程定位、销售价位、用途、工程进度情况； ）合作方基本面情况：合作方信誉评估、实力评估、过去合作的情况等； 2、 生产意见：在谈判前提供可接受的生产交货期、可以实现的质量水平、原材的购买难度、材料采购周期、生产加工工期等方面的意见。 3、 成本估算报告：提供产品成本估算及其影响因素（如客户信誉等级、生产量、信用条件）分析，主要的成本项以及变动分析，盈利性分析。 4、生产工艺意见：客户对产品质量和规格等方面的要求公司能否在生产工艺方面保证。 5、对谈判不成功的客户应继续跟踪，调查其最后购买谁的产品，分析存在的差距和不足，为改进产品和销售水平提供经验。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page21,出口业务流程,出口业务部,营销副总,财务部,运作中心,总经理,客户信息收集,审核,初步洽谈，确定合作意向,签订合同,不同意,同意,留存客户信息,出口立项报告,生产意见,成本估算报告,谈判,审批报告,谈判结果,审批,出口交货,生产,草拟合同,跟踪,审批,否,否,否,否,是,是,是,是,核算,客户,开信用证,研发部,生产工艺意见,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page22,出口业务流程说明,1、出口立项报告： 当国际业务部经过与客户接洽，对方有合作意向、项目有谈判价值时，制定业务立项报告。 报告内容包括： ）产品信息：品种、规格、数量、质量要求、大概交货期等； ）客户信息：客户的性质（中间商、终端销售商等）、客户的合作诚意、是否有长期合作意向、客户的讨价还价能力、客户的信誉度、客户公司规模等； ）竞争者信息和潜在竞争者信息：竞争者是谁、主要竞争要素是哪些、潜在竞争者是谁、威胁有多大； ）其他重要信息 2、 生产意见：在谈判前提供可接受的生产交货期、可以实现的质量水平、原材的购买难度、材料采购周期、生产加工工期等方面的意见。 3、 成本估算报告：提供产品成本估算及其影响因素（如客户信誉等级、生产量、信用条件）分析，主要的成本项以及变动分析，盈利性分析。 4、生产工艺意见：客户对产品质量和规格等方面的要求公司能否在生产工艺方面保证。 5、对谈判不成功的客户应继续跟踪，调查其最后购买谁的产品，分析存在的差距和不足，为改进产品和销售水平提供经验,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page23,售前服务（新楼盘客户）流程,销售部,市场营销员,客户购买需求,实地勘察,销售或留存信息,铺装及相关设计,了解客户需求,新楼盘信息,推销产品和服务,地板购买建议,售后安装班长,了解库存情况,输入电脑,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page24,售前服务（大厅、门市、工程销售）流程,售后服务安装班长,销售部,客户购买需求,销售或留存信息,了解客户需求,安装实地勘查,沟通安装事项,具体铺装设计方案,客户是否需要 实地勘察设计,了解库存信息,地板购买建议,是,否,信息输入电脑,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page25,售后服务-销售安装业务流程,收到铺装通知,安排任务,到仓库领料,与客户洽谈安装， 填写基本情况登记表,客户确认地板 质量、分选地板,清理现场,用户验收填写 质量跟踪卡,签剩余地板退回证明,退安装辅料,讲解使用注意事项,客户换板,重要问题请客户在质 量跟踪卡签字注明,电话回访,客户反馈信息记录,铺装,完成,安装班长介绍 铺装设计方案,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page26,售后服务-投诉处理业务流程,填写用户投诉情况登记表,预借材料申请,仓库领料,实地勘察并记录,原因分析,实际用料部长签字,安排维修,收取维修费用,维修完毕、带回反馈意见,剩余材料返回仓库,质量鉴定报告,收到投诉,记录投诉内容与要求,质量管理部勘查,计算损失，作出处罚,客户原因,质量原因,安装原因,找到安装责任人,完成投诉处理,意见送有关部门,开收据,交财务,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page27,运作业务,质量技术,营销业务,主业务流程,采购管理流程,生产业务流程,仓储业务流程,业务流程导读,综合管理,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page28,生产业务流程,仓库,采购部,生产部,入库,生产,生产计划,生产作业计划,提前分拣,计划,销售,运作副总,营销中心,采购计划,生产准备计划,原辅材料准备计划,采购,入库,出库,研发部,质量管理部,工艺标准,质量标准,质量检验,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page29,生产业务流程说明,此业务流程适用于能够批量生产的畅销品种，以年度、季度和月度销售计划和销售为导向，加强过程的控制 销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购部和仓储部。各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。根据计划，仓储部确定库存原材料的分选要求，并提前分拣。 研发和质量部门必须根据生产的品种提供相关的工艺质量标准。包括：原材料入库技术质量标准，生产工艺规程，配套的原材料技术标准，生产，安装用的辅料使用标准，工序间检验标准，产成品技术质量标准，运输，安装标准。生产的控制过程严格按照研发部制定的相关工艺标准和质量管理部制定的相关质量标准执行。 运作副总助理负责各个生产环节的协调。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page30,原材料采购业务流程,仓库,财务部,运作副总（总经理）,采购部,质量管理部,审核,供应商信息,执行采购,洽谈,付款或交定金,处理办法,原材料入库,结算,执行,完成采购,检验,合格,不合格,采购计划,库存情况,草拟采购合同,合同审核,总工,是,否,是,否,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page31,原材料采购业务流程说明,根据库存情况确定采购需求。 根据采购需求，通过收集和整理供应商信息，向供应商的询价和方案对比，进行初步洽谈。 根据采购要求，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；超过一定合同金额的特别重大的采购合同报总经理审核； 对于普通材料的采购按此程序办理。对于难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。 入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。 对存在问题的原材料处理方法由质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核后执行。对不符合要求的材料可以与对方协商降价、退换货、或者索赔。 仓库按手续办理入原材料库。 研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法和供应商管理办法。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page32,生产辅料采购，入库，领料业务流程,仓库,采购部,财务部,入库,填写申购单,订货、采购,开入库单,结算,库存情况,准备结算凭证,开出库单,核算,输入电脑,完成,生产部,生产计划,审核,领料单,出库,领料,检验,质量管理部,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page33,生产辅料采购，入库，领料业务流程说明,仓库根据材料使用量、库存成本以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发出订货通知。 生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。 仓库对领料的审核必须严格按照领料单的规格数量实施控制。 仓库对入库出库的明细及时录入电脑，保证帐物一致。 仓库严格按规定手续办理入库。入库凭证包括合格证、检验员签字的质量检验单、合同复印件等相关材料。 财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件等 研发部，质量部制定生产辅料入库检验标准。 安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page34,生产设备配件附件采购业务流程,仓库,采购部,生产部,财务部,入库,检验,填写申领单,采购计划,开入库单,审核,审核、结算,生产需要,完成采购,运作副总,库存情况,预付款,采购订货,质量管理部,到货,是,否,申请,质量问题处理报告,是,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page35,带锯车间工艺流程,原木,带锯,仓库,多片锯,原木上料,切料,接料，码垛,喂料,接料,码垛,质量管理部,检验,检测,入库,是否需要干燥,到干燥车间,否,是,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page36,原材料干燥流程,仓库,干燥工序,过程控制,装窑,完成,干燥车间,停止干燥,适应环境,原材料检验,含水率测试,入库,回潮,卸窑,合格,不合格,收集记录,研发部,整理分析,工艺改进,生产部,排产计划,工艺标准,质量管理部,质量标准,检验,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page37,原材料干燥流程说明,操作员严格按照生产工艺和操作规程操作。 研发部组织制定干燥车间的生产工艺和操作规程。 生产部下发的生产作业计划中应包括各种生产辅料的数量，以减少辅料的浪费。 研发部要求及时收集干燥记录，总结经验，改进工艺参数，用于指导生产。 检验时采取自检和检验员检验相结合的方式。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page38,四面刨车间工艺流程,库存备料,领料,喂料,四面刨,选料,两端企口,截断齐头,四面刨车间,仓库,检验,检验,码放贴标签,停机、换刀,开机、调试,合格,符合,不合格,不合格,板面 不平,不符合,退料,修整,磨刀,质量管理部,质量处理报告,到油漆车间,合格,其它工序,研发部,工艺标准,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page39,四面刨业务流程说明,仓库备料时尽可能根据物料计划中对原材料的要求提前做好分检工作。（这是零货控制的第一步） 磨刀的时间和频率根据操作工的经验会同研发部制定相关标准，避免发现板面不平时才磨刀。 检验员监督首件三检签的填写，同时对成品进行抽检。 生产部下发的物料计划中明确素材的等级，颜色，品种，规格，在生产车间领料前做好分检工作。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制零货的产生。 研发部通过工艺研究制定四面刨打磨刀具的有关规定。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中采取自检和检验员抽检相结合的方式。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page40,油漆(UV)车间工艺流程,油漆车间,上料,双滚平面涂装,单滚筒平面涂装（固化）,粉尘清除,送料,砂光,底漆砂光,紫外线烘干,输送流平,输送,滚筒式涂装,紫外线固化,底漆砂光,粉尘清除,逆滚涂装,淋幕,合格,分拣,接板,码料,修整,恒温流平,紫外线固化,冷却输送,质量管理部,检验,研发部,工艺标准,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page41,油漆(UV)车间业务流程说明,操作员严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员监督首件三检签的填写，同时对成品进行抽检。 研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员严格按照工艺方案执行。 生产部下发的生产计划中应包括各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中采取自检和检验员抽检相结合的方式。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page42,PU漆喷涂工艺流程,油漆车间,除尘,正面砂光,五面封漆,包装,研发部,包装车间,除尘,手工砂光,干燥室干燥,第一遍底漆,除尘,检测附着力,干燥室干燥,喷PU面漆,检查,修补,第二遍底漆,干燥室干燥,质量管理部,检验,工艺标准,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page43,PU漆喷涂业务流程说明,操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员监督首件三检签的填写，同时对成品进行抽检。 研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员要严格按照工艺方案执行。 生产部下发的生产计划中应包括各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page44,包装车间工艺流程,分色,印箱,包装,包装车间,处理,补漆,截短,入库,与生产部长协商,送四面刨车间,次品,质量管理部,合格,送喷漆车间,送次品库,分拣,否,是,相关部门,研发部,工艺标准,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page45,包装车间业务流程说明,分拣人员和包装人员应该严格按照生产工艺标准要求和操作规程操作。 质量检验员严格按照ABC质量问题管理办法处理分拣出来的不合格品。 质量管理部门组织制定ABC质量问题管理办法。 生产部下发的生产计划中应包括各种纸箱等生产辅料的数量，控制辅料的浪费。 检验采取自检和检验员抽检相结合的方式。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page46,产成品入库业务流程,仓库,输入电脑,开入库单,码放,运至仓库,入库手续,齐全,不齐全,补验,产成品,生产部,质量管理部,查明原因,质量处理报告,财务部,成本核算,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page47,产成品入库业务流程说明,成批入库产成品必须附带质量合格的相关文件。 文件包括：质量跟踪单，每道工序的操作员签字，检验员的签字等相关单证。 成品库管理员根据入库规定办理入库手续。 仓储部组织制定产成品入库管理有关规定。 运作副总组织制定公司内现场管理有关办法。 产成品入库以后的码放严格执行现场管理的有关办法。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page48,产成品出库业务流程,仓库,开出库单,输入电脑,出货,完成,审核单据,销售订单,销售部,财务部,核算,领货,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page49,原材料领用业务流程,仓库,符合要求？,生产部,按要求提前分拣,生产计划,开出库单、输入电脑,出料,收回,生产加工,完成,备料计划,输入电脑,分拣入库,开入库单,符合,不符合,财务部,核算,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page50,安装辅料领用业务流程-客户自购买,客户,开入库单,收回退料,出库单、 销售收据,输入电脑,完成,出货,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,财务,结算,收款,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page51,安装辅料领用业务流程-公司包安装,售后服务,开入库单,收回退料,开具辅 料领料单,输入电脑,领辅料单据,完成,出料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,客户,财务部,核算,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page52,客户退板业务流程,确定退板数量,办理退款,开入库单,仓库,销售部,客户,质量检验,客户退板要求,完成退板,输入数据库,合格,不合格,不退,是否要砂光,砂光,重新包装,归类堆放,归类堆放,否,是,办理退板,记录,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page53,客户退板业务流程说明,客户凭售后部签字的剩余地板退回证明执行退板业务。 仓储部的质量检验人员按照退板管理有关办法，审查是否可以退板。 仓储部成品管理员开具入库单，及时办理入库手续。 财务部根据仓库的入库单数量及规格，购货发票，办理退款。 仓储部的质量检验人员确定退板是否需要砂光。 仓储部成品管理员开具内部联络单，仓储部部长审核后送喷漆车间。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page54,运作业务,技术质量,营销业务,研发部业务流程,质量管理部业务流程,业务流程导读,综合管理,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page55,研发部工艺制定流程,生产部,研发部,总工程师,制定工艺方案,部门工作计划,形成工艺文件,审核,存档,不同意,总工签字下发,审核,同意,不同意,同意,颁发使用,生产建议,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page56,研发部业务流程说明,根据部门工作计划和生产要求组织工艺标准和工艺流程的编制。 新工艺方案首先由生产部审核工艺文件的可行性，再由总工程师审核工艺文件的科学性和先进性。特别复杂的工艺文件可以通过工艺规程委员会来审核，委员会的成员包括公司技术人员和外请的专家。 审核通过的工艺标准和工艺流程以工艺文件的形式下发存档。 产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。 公司组织制定工艺文件资料管理办法。包括技术资料的组织制定过程，下发，管理，回收更新，过程控制及保密等规定。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page57,研发部新品开发流程,总工,研发部,财务部,新产品创意,收集信息,新产品开发方案,产品设计,不同意,审核,同意,试制,试销,审核,不同意,同意,生产部,销售部,评审,投产,成功,成功,不成功,不成功,审核,不同意,同意,生产建议,销售建议,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page58,研发部业务流程说明,根据公司发展战略，制定新产品开发战略，根据公司年度工作计划，制定新产品开发计划。 新产品创意由研发工程师报部长审核后，再报总工程师审核，或者由总工程师指定研发工程师作相关的研究工作。 新产品开发方案包括：开发周期、开发阶段、配套资金、开发条件、奖惩办法等内容 产品设计过程中涉及到生产和销售的环节充分参考生产和销售的建议，保证新产品在生产和销售部门的可实现性 公司组织制定新产品开发管理办法。包括创新奖励办法，对小发明，小创造，小革新等有利于提高公司生产水平的员工进行适当的奖励。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page59,质量管理部质量保证体系审核流程（未来）,生产部,研发部,质量管理部,制定审核计划,执行审核计划,形成审核报告和整改要求,不同意,发现问题,审核,同意,审核,审核,总工,再次审核,审核报告,报告,相关部门,审核,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page60,质量管理部生产质量控制流程,生产部,仓储部,质量管理部,控制标准建议,制定内控标准,形成质量报告和整改要求,不同意,发现问题,审核,同意,检验,检验,总工,质量报告,报告,采购部,检验,质量控制目标,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page61,质量管理部生产质量控制流程说明,根据公司质量目标，由质量管理部制定公司质量方针和质量控制标准建议。 质量控制标准建议由总工程师审核通过后制订企业内部质量控制标准。 根据质量内控标准对各个工序的产品进行检验，发现质量问题，根据质量问题的性质，确定解决问题的负责人，由负责人组织提出解决方案，及时整改，形成质量报告。 公司质量管理实施ABC质量问题管理办法，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员直接处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。 质量管理部会同研发部根据生产工艺制定工序间检验标准。 质量管理部组织制定质量检验员管理办法。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page62,质量管理部质量问题处理流程,质量工程师,总经理,质量检验员,放行,判定问题,形成质量报告和整改要求,不合格,处理问题,检验,合格,C类问题,B类问题,总工,报告,检查,下发,各个部门,处理问题,处理问题,A类问题,结果,存档,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page63,质量管理部质量问题处理流程说明,质量问题处理流程主要是解决生产过程中产生的质量问题。 服务过程的质量问题的解决主要是通过按操作规程处理，通过销售部和售后部部长日常监督和质量管理部的审核工作来保证服务过程按服务质量要求运行。 ABC质量问题管理办法是由总经理会同高层管理委员会制定，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。 质量管理部对发现的问题要跟踪检查，直到整改完成。 质量问题的处理，包括奖惩结果，经验教训的总结要报告总经理，并下发到各个部门学习。 检验工作主要是两个方面，一是产成品是否符合制定的质量标准，二是质量文件是否齐全，包括首件三检签，质量跟踪单等单证。,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page64,运作业务,质量技术,营销业务,人力资源业务流程,财务管理流程,行政管理流程,重大决策流程,业务流程导读,综合管理,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page65,日常招聘工作流程,用人部门,人力部长,人力资源部,副总经理,总经理,审核,招聘计划,实施招聘,初选,面试,意见,办理手续,审批,审批,申请,接收,是否中层领导,是,否,是,否,是,否,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page66,员工,所在部门,人力部,人力部长,总经理,述职报告,部门鉴定,办理手续,审批,审签意见,考察意见,受理,正式聘用,主管副总,是否关 键岗位,是,否,审批,是否签订 劳动合同,办理各 种保险,否,是,延期转正,是,否,否,是,员工试用期转聘用期审批流程,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page67,员工,人力部,用人部门,入职,基础培训,业务培训,试用,基础培训,参观,工作职责描述,上岗培训流程,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page68,新员工入厂后先组织参观公司办公室、车间、仓库等 基础培训包括公司制度、公司发展历史、公司文化及经营理念等培训 人力资源部人事管理员向新员工介绍其工作职责 业务培训包括业务技能、操作规范培训,上岗培训流程说明,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page69,培训对象,人力资源部,人力部长,财务部,总经理,培训计划,审批,可行否,培训费用,实施培训,否,可行,评估培训,接受培训,备案,结束,是,否,员工培训流程,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page70,所在部门,主管副总,人力部,人力部长,财务部,总经理,培训申请,审签,审签,培训计划,受理,备案,审批,培训费用,评估培训,备案,实施培训,否,是,专业技术培训审批流程,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page71,财务部,人力资源部,人力部长,主管副总,总经理,受理,面谈,调查情况,协调处理,办理人事手续,审批,签署意见,提出意见,是否关键岗位,是,否,审批,所在部门,工作移交,财务结算,交回办公物品,结束,员工辞退审批流程,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page72,财务部,人力资源部,人力部长,主管副总,情况调查,面谈,办理人事手续,审批,签署意见,所在部门,工作移交,财务结算,辞职申请,签署意见,是否关 键岗位,是,面谈,审批,报告,否,结束,交回办公物品,员工,员工辞职审批流程,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page73,财务部,人力资源部,人力部长,总经理,情况调查,面谈协调,签署意见,主管副总,辞职申请,签署意见,员工,面谈协调,报告,办理人事手续,工作移交,财务结算,结束,交回办公物品,收回申请,是,否,否,是,部长以上干部辞职审批流程,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page74,员工离职须提前15日向部门主管提出书面申请 部长级以上干部离职须提前30日向主管副总提出书面申请 员工离职前须向接替者详细移交工作，如果暂时无接替者则须向直接上级移交 员工离职前须到行政部交回办公用品或其他借用的物品和借阅的文档资料 员工离职前须到财务部进行财务费用结算 在办理完上述手续后，到人力资源部办理人事手续,员工离职流程说明,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page75,员工,部门负责人,总经理,主管副总,直接上级,请假申请,是否超 过1 天,签署意见,审批,是否超 过3 天,签署意见,人力资源部,审批,是否超 过一周,审批,审批,签署意见,是,否,是,否,是,否,备案,员工事假请假申请程序,北大纵横-青岛乾坤业务流程设计,07/2002page76,事假请假须严格按照权限逐级审批，其他假的审批参照此流程按员工请假制度严格执行 离开前须向直接主管详细交代工作，并将工作安排妥当 请假时间 3 天的，须提前1个工作日提出申请 请假时间 3天的，须提前2个工作日提出申请 如遇紧急情况来不及请假，须电话通知直接主管并在事后详细说明请假事由，及时补写请假单，否则按旷工处理 休假期间如果续假，须在假期到期日前1个工作日向直接主管申请，经批准后方可续假并在及时补写请假单，否则按旷工处理。 假后及时消假，否则按旷工