仓储管理控制程序有效存储期限.doc

Description名称仓储管理控制程序Code No:编号PG-07-004Department:起草部门Version版本B/5Date of Issue实施日期2009年12月3日Page:页数1of 10页History修 改 明 细 表Date日期Chapter章节Change修改内容Version版本Checked by审核制造中心Date日期体系管理部Date日期管理者代表Date日期批准总裁Date日期Distribution to 分发:Department Manager 部门经理 Content分发内容Obsolete copies withdrawn and destroyed by: 旧版回收及销毁者： Date日期1. 目的订立本规定以规范物料、成品的出入库及储存等相关作业，确保物品的数量、品质符合需要。2. 范围本程序适用于仓库管理作业相关的单位、个人及流程。3. 定义仓储管理:按物品数量和品质等需求进行储存、保管、供给等达到管理控制。4. 职责资材部负责物料、成品的出入库及存放等相关作业。5. 程序5.1物料收货入库作业5.1.1 当收到供应商来料时（注意：使用卡板储放物料前，先对卡板上有凸出的铁钉用榔锤进行处理好，对直接储放裸料或无外包装料,如:纸箱类等,必须在卡板上铺一层纸皮作保护）由仓管员根据送货单或装箱单，认真核对物料编号、规格、数量（清点数量原则上到最小包袋单位，每种原包装料件须进行数量抽查）;另外检查同一批次送货的相同物料最小包装数是否一致，如有尾数包装，需在尾数（袋/箱）的外包装上贴上蓝色的“尾数”标签以示区别并在尾数标签上填写数量，原则上每批物料只有一个尾数箱。对供货商物料要按是否符合有害物质控制标识和区域进行管制存放; 对安全重要部品(变压器类)要放在收货待验的指定区域；5.1.2经清点无误后，由仓管员填写报验入库单相应栏送IQC检验,填报验入库单时，需注意如有超出PO收货数量的料件，必须分开写明“以下数量为备品”,但对采购有PO的备品须按正常单收货, 如为直接送来做备品(无PO的),须注明“备品”和相应“备品”标识;如为补前次送货欠数的，经注明“补货”； 如为补换坏料，须注明：“换坏”；因需要对来料更换外箱时需同时更换所有标识; 报验入库单分为和两种窗体, 是直接在4D中有PO的含HK上料有PO的、是直接对应在4D中的转仓如补退货和HK上料的无PO收货部分。5.1.3仓管员核对物料外包装上的接收检验标签(物料编号、数量等)（接收检验标签依时间分为：1 3月为绿色、46月为红色、79月为黄色、1012月为蓝色）。5.1.4IQC根据来料检验程序对送检验的来料进行检验，并将检验结果以收货报验入库单反馈给仓管员。5.1.5经检验合格的物料，由仓管员安排入仓(对安全重要部品的入仓要存放在指定的库存管制区,同时要有”安全重要部品”图案标志体现)，并将入仓数据入帐;属一般来料不良的及时整理到一般不良品管制区; 属有害物质的及时管制于有害物质管制专用仓,并摆上严禁取用和严禁止出货的标示，作好相应管制记录。5.1.6仓管员根据物料的类型，分门别类地将物料存放于指定的区域点收时如发现异常，则全部重新清点，并根据清点结果发出入料异常。再依5.1.4和5.1.5进行。5.1.7 对产线的好料回仓物料仓管要求产线必须贴退料标签,仓管按其退仓单和对应退料标签上的料号、数量、以及是否有检验合格蓝色标识等进行物料确认后方可进仓.5.2物料储存及搬运作业5.2.1物料储存按照规划区域放置;含有环境有害物质的和非含有环境有害物质的物料要分区域管制,同时外包装箱要有明显的相应标识;一般物料堆放高度不得超高地面2.4米,备发料区物料限高2.2米。5.2.2物料储放位置须有明显标示标明所储放的对象编号。物料摆放，搬运应轻拿轻放，不可倒置和倾斜;如果物料在储存、发放或搬运过程中倾倒跌落，箱内物料需要送QC重检。在备发物料有尾数包装时,不仅有物料编号还须贴”库存合格”标签于外包装上;有MRB的或其它形式物料在发料时按IQC原标签上的标识补贴发料;当物料有散件时必须要用完整的外包装包装放置或储存，在外包装箱上面贴上蓝色的“尾数”标签并填写实物数。5.2.3物料储存温湿度要求,温度控制在10C 30C，湿度在3075%RH; DSP IC包装要求使用ESD bag，当有开包装时要及时用真空包装机封口进行管制; 并作上开封时间于包装上;设有ESD材料(IC类、FLASH类、部分OLED类、部分晶体管类)管理专区,对ESD手腕带在每次使用前都要检测一次静电。5.2.4物料(含辅料)、半成品类、成品类储存期限参见附件有效储存期限一览表对于将超有效储存期限的物料(含辅料)，仓管员应在到期前10天左右填写转仓报验入库单通知IQC重新检验，合格后方可使用，对于逾期重检合格物料在外包装箱上贴上“逾期重检”标示，这部分物料在每次使用前都需要IQC判定（如果重检没有超过三个月，则无需再做上线前检验），检验合格之后才能发料到产线。5.3物料出库作业5.3.1所有物料出库以制造单作为出库凭证，出库时将其批次号要记入BIN卡对应栏和账本的摘要栏(新料记账后料卡要一起上架,外借料要在BIN卡上作相应记录,同时多制令出料或借料要在BIN卡摘要栏按序填写其制令或单据号)；其次是按领退料单进行出料，物料出库接收方在完成清点后，在领退料单上签名确认。5.4物料退换作业 5.4.1制造部在退不良物料时，须先判定是制造损坏或来料不良，分开填写领退料单。IQC 依制造部所填写的领退料单对不良物料进行检验，做出判定。5.4.2资材部依IQC在产线退料标签上的红色判定对不良物料分别进行处理: 制程损坏仓管只点数量不得予以更换良品，入报废仓；来料不良，仓管需核实料号、数量，予以更换良品，坏料入坏料仓。若仓库暂无良品可以更换，须通知PMC 部门，有新的物料入库时补回给制造部。属于来料不良的物料，仓管应另外分隔分区放置标示好，并及时进行帐册的处理;所退物料需按是否符合有害物质管理要求进行管制退仓。5.4.3判定为来料不良时，仓库物控员及时与采购员联系，如需补料，采购及时通知供应商补料并换走相应坏料；仓管员及时进行系统操作；如不用坏料，则由仓库统计坏料，由IQC定期开出不合格物料处理单交采购员；5.4.4采购部通知供应商并要求供应商盖章回签不合格物料处理单；采购部将凭供应商签章传回的不合格物料处理单通知财务部开据“Debit Note”，同时，采购部通知仓库可将物料退回给供应商;此单作为IQC统计供应商供货质量的依据之一；5.4.5仓库凭经供应商确认的不合格物料处理单开出退料单，将不合格料件退回供应商；如所退料件需要补回，采购部重新发出“采购订单”，仓库按正常物料验收程序操作；在退料时应尽量以原包装，如不能也须采用适当的保护性包装.5.5盘点作业5.5.1仓库根据盘点作业流程进行月盘及年终盘点,对盘点数据盈亏进行原因分析. 年终盘点按公司财务便于账务核算，对其仓库的货品收、发、结存登记卡按新的一年开始作更新换卡，同时将旧的收、发、结存登记卡进行打包保存，以便追溯用。5.6成品入库5.6.1成品完成生产经OQC检验合格后，由生产部填写成品入库单通知仓管员接收成品。仓管员根据成品入库单对成品进行点收，并核对OQC检验标识; 同时按成品作业指引要求进行归位/上架.5.7成品出货及库存管制5.7.1仓管员根据PACKING LIST备货，并通知OQC确认出货过程，防止未经确认的不符合标准的产品出货。5.7.2资材部负责安排装车，完成装车后，由OQC、运货司机在PACKING LIST上签名认可后方可放行。5.7.3当仓库收到相关单位通知在库成品有问题时,需及时放置“停止出货”标示牌,待OQC作不良识别后及时隔离在“不良品区”进行管制.5.8集装箱及拖车的安全5.8.1运输安全与装运作业控制 5.8.1.1装柜过程中，仓管人员要对其进行拍照，并于车辆安全检查表中详细记录装柜人及监管人员姓名，保留该货柜行驶路线以及货柜跟踪情况等记录。5.8.2集装箱安全检查与管理5.8.2.1 HK上料的集装箱及拖车，在进入公司后，来料仓仓管员需对其进行核对，检查集装箱或拖车是否藏匿有人员或走私货物等，仔细检查随车携带的信件等是否完整，如发现有白色粉末等异常时应及时报告，并对发现人予以隔离直到警戒解除。5.8.2.2产品装车前，由资材部成品仓负责人对集装箱及拖车的完整性进行检查，确保不会混入未经许可的物品或人，产品装车完成后，仓管人员再次进行确认并打上封条，填写车辆安全检查表交行政部当值保安员进行确认。5.8.2.3参与集装箱安全检查的人员，必须经过相关培训，培训的具体细节依人力资源管理程序中之规定执行。5.8.3封条的管理5.8.3.1装箱封条由专人进行管理，使用情况应记录于车辆安全检查表中。5.8.1.2使用的封条必须符合PAS ISO 17712标准，并能提供其证明的文件。5.8.1.3发现有不符合要求的封条不能使用，并填写不合格材料处理单，经确认后退供应商。6. 应用文件6.1来料检验控制程序6.2不合格品控制程序6.3成品作业指导书6.4人力资源管理程序7. 应用表单序号应用表单表单编号保存期限保存地点7.1收货报验入库单保存期四年资材、品保7.2退料清单保存期四年资材部7.3领退料单保存期四年资材部、制造部7.4成品入库单保存期四年资材部、制造部7.5收、发、结存登记卡保存期四年资材部7.6车辆安全检查表保存期四年资材部7.7转仓报验入库单保存期四年资材部8. 流程图8.1仓库材料进出库作业流程图流程图责任部门及内容简述记录表单供应商按我司采购有效的p/o进行交货，仓库按供应商送货单核对4D系统是否相符，不相符的知会采购更正或退回填写报验入库单给IQC进行检验，IQC按进料检验程序对来料/库存异常品/库存逾期品进行判定，对判定结果为一般不良的物料及时清理在一般不合格区，对判定结果为有害物质不良的物料专人及时隔离在指定专仓，仓库对库存有异常的物料进行标示隔离库存逾期品进行报验给IQC进行重检，对判定结果为合格的物料及时按FIFO(先进先出) 进库管制入库，仓库按制造指令(PMC/生管/制造的需求)进行备料，仓库/产线按制造指令进行发料/领料报验入库单退料清单领退料单收、发、结存登记卡流程图责任部门及内容简述记录表单成品入库单位填成品入库单报验单给OQCOQC根据成品检验程序进行检验，当成品合格时在成品入库单和成品出货标示卡作签名和盖合格章，不合格退回产线重工成品仓按仓库成品作业指引的入库要求入库，将不相符的知会产线更正或退回重工，将相符的安排入库进仓,对进仓的成品严格按仓库成品作业指引程序规定管制运作成品仓管对库存成品按成品的品质逾检周期要求报验给OQC复验，对库存无品质异常的按装箱单或相关需求单作备货，并在装货上车时要严格按仓库成品作业指引和相关资料装车并落实出货前的工作成品入库单出货标示卡成品库位表领退料单品质异常单装箱单成品异常出货表报关单RMA装箱单出货通知单8.2仓库成品进出库作业流程图8.3仓库盘点作业流程图流程图责任部门及内容简述记录表单仓库根据公司的规定和相关计划分4类盘点形式(每月/年中/年终/其它)盘点前仓库将实物进行截数;对所有相关单据进行管制(对倒数前须入数或出数的单据处理完成并确认)各仓指定人员轮流按指定时间进行系统倒数;各仓管员对自己负责的物料进行实物清点确认,仓库对系统所倒数据进行整理分类并分发各仓及其各仓管员;仓管员将其账本/bin卡同实物进行核实,确保是否有误各仓管员对数据报表数据进行确认对所有异常数据进行原因分析并采取相应的纠正预防措施,验证改善的结果，通过后申请ADJ盘点计划表领退料单制造单盘点报表清单账本bin卡ADJ申清单数据分析记录表8.4仓库不良品作业流程图流程图责任部门及内容简述记录表单产线按退仓需求填写好领退料单给IQC确认,IQC对领退料单进行确认是良品还是不良品(制损不良-制造不良;材损不良-来料不良)仓管确认后按库存管制进行管理,对产线制损物料经确认后按报废流程作业(一般包装和机壳料直接交行政部统一处理;贵重报废料和电子料报进出口后按其要求处理，仓管对材损物料和批退不良经确认标识/单据和实物后进行标示隔离(一般不良品和环境管理不合格品区隔管制)后，仓管员进行汇总并发出退料清单给采购采购确认并处理(通知厂商拉回退料或申请调整/扣款)仓库根据采购处理结果:对申请调整/扣款的按结果对实物申请报废处理领退料单报验入库单退料清单调整单报废申请单9. 附件9.1有效储存期限一览表类 别品 名有效期限备 注主动料件IC 、CHIPSET 、FLASH两年LCD、OLED、PCB半年被动料件电阻、电容、电感、晶体管、晶振、LED、二极管一年半PVC/橡胶类CASE机座绝缘片、线尾套 、机芯脚、PVC片螺丝盖、橡胶脚、皮带扣、按扣一年半CASE类塑胶机壳(单个、部分或整套)一年线材组件线材、数据线、FPC线、一年电机组件开关、保险丝、连接器、变压器、电源、麦克风、喇叭、耳机一年金属组件USB线(头)、(