保定市釜山合符文化开发管理处.doc

保定市釜山合符文化开发管理处2017年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将保定市釜山合符文化开发管理处2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责为了发扬炎黄文化,建设具有特色的遂城古镇,我们将会同专家学者一同对所有的炎黄文化以及有特色的古镇考察学习，弘扬中华优秀传统文化，加强社会主义精神文明建设、促进经济社会和谐发展，充分发挥合符文化精神不断的提高自身水平，为建设好釜山合符、遂城古镇打下基础，向“文化强区”迈进三个方面履行职责。（一） 贯彻执行国家有关发展文化旅游的方针、政策和法律、法规， 全力打造我区文化旅游产业，推动地方经济，促进经济转型。（二） 全力保护我区古代文化遗址，进一步发掘我区古文化内涵，使其发扬光大。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1保定市徐水区釜山合符文化开发管理处事业正科级财政拨款第二部分：绩效预算信息一、总体绩效目标紧紧围绕釜山合符、遂城古镇的发展和区委区政府的重要部署，弘扬合符文化，建设釜山圣景，全面提升文化建设水平，加快徐水向“文化强区”目标迈进。为了发扬炎黄文化,建设具有特色的遂城古镇,我们将会同专家学者一同对所有的炎黄文化以及有特色的古镇考察学习，弘扬中华优秀传统文化，加强社会主义精神文明建设、促进经济社会和谐发展，充分发挥合符文化精神不断的提高自身水平，为建设好釜山合符、遂城古镇打下基础，向“文化强区”迈进。二、部门职责-工作活动绩效目标420釜山合符文化开发管理处单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差保护历史文化遗产，建设历史文化公园保护历史文化遗产，深入发掘釜山合符文化和遂城宋代历史文化，建设釜山合符圣景和遂城宋代古城保护历史文化遗产，深入发掘历史文化对现今社会的影响，建设文化旅游景区，推动区域经济转型，带动当地经济发展98%90%80%第三部分 政府采购预算情况我单位2017年无政府采购预算。第四部分 国有资产预算情况说明 徐水釜山合符文化开发管理处我单位无国有经营资本预算，空表列式 2016年国有资产占有情况见下表：编制单位：保定市釜山合符文化开发管理处2016年度项目行次数量价值年末数年末数栏次二、固定资产1 （一）房屋（平方米）2 1.办公用房3 2.业务用房4 3.其他（不含构筑物）5 （二）车辆（台、辆）6 1.轿车7 2.越野车8 （四）其他固定资产9第五部分 有关事项说明一、 部门预算安排的总体情况1、2017年部门预算收入情况2017年徐水釜山合符文化开发管理处年初部门收入预算总额为万元。其中：人员经费预算为万元 正常公用经费预算为万元 专项项目公用经费预算为万元2、2017年部门预算支出情况2017年部门支出安排预算总额：万元 1、基本支出 万元 其中： 人员经费 万元 日常公用经费 万元2、项目支出 万元 其中：本级支出 万元3、与上年增减情况新增单位无比较。二、机关运行经费安排情况徐水釜山合符文化开发管理处机关运行经费安排万元，其中办公费万元，电话费万元，工会经费、福利费万元。三、财政拨款“三公”经费预算情况2017年“三公经费”预算数为万元，主要包括：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费万元。“三公”经费预算情况单位：万元项目名称2016年度预算2017年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费22无增减变化公务接待费支出0无增减变化合计222017年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我单位的三公经费与2016年持平。万元。第六部分 名词解释1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日