罗平县批发交易市场扩建项目实施方案.doc

罗平县XXXX交易市场扩建项目实施方案罗平县XXXXX批发交易市场（）二一二年二月二十二日目 录第一章 项目摘要11.1 项目名称及承办单位11.2 实施项目概况1第二章 指导思想及建设目标42.1 指导思想42.2 建设目标4第三章 项目建设的必要性和意义43.1 项目建设的必要性43.2 项目建设的意义6第四章 投资估算与资金筹措64.1 投资估算64.2 资金筹措94.3 投资计划9第五章 实施步骤95.1 项目工期95.2 项目进度安排10第六章 组织机构与人力资源配置116.1 组织机构116.2 实施管理11第七章 结论12第一章 项目摘要1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称罗平县XXXXX批发交易市场扩建项目1.1.2承办单位罗平县XXXXXX批发交易市场（）1.1.3项目主管部门罗平县XXXX1.1.4项目拟建地点项目建设地点位于罗平县XXXXXX1.2 实施项目概况1.2.1项目建设内容及规模规划扩建总用地XX万m2，总建筑面积XXm2，包括标准化钢结构交易大棚XXm2、仓储设施11800m2、物流配送中心2000m2、冷链设施5000m2、检验检测中心300m2、信息中心200m2、安全监控中心200m2、结算管理中心100m2、废弃物及污水处理中心200m2，道路及停车场35000m2，1500 KVA变压器1台，循环水池1件300m3，给水管网2308m、室外排水管4600m、检查井92个，绿化面积39200m2，消火栓6个、灭火器50个。配套设备购置及安装。1.2.2项目投资总投资XXXXXX万元，其中：建设投资XXXXX万元、流动资金94.01万元。建设投资中：工程费用2603.13万元；工程建设其他费用173.79万元；预备费111.08万元。资金来源为：自筹资金2582.01万元，申请补助400万元。1.2.3项目建设地点概述建设地点位于罗平县XXXXXX。本项目用地为罗平县XXXXX批发交易市场（）所有。项目建设用地地理位置适中，地势起伏不大，地形方正，与其相连的供电、供水、排水、交通、通讯等基础设施己全部完成。1.2.4主要技术经济指标技术经济指标表序号项 目 名 称单 位数 量备 注一规划总用地m2二建设内容2.1标准化钢结构交易大棚m22.2仓储设施m22.3物流配送中心m22.4冷链设施m22.5检验检测中心m22.6信息中心2.7安全监控中心2.8结算管理中心2.9废弃物及污水处理中心2.10信息系统设备套2.11检测系统设备套3公用工程3.1变配电3.1.11500KVA变压器台3.1.2低压配电屏台3.2室外总图工程3.2.1室外道路及停车场m23.2.2循环水池m33.2.3给水管网m33.2.4室外排水管m3.2.5检查井个3.2.6绿化工程m23.3消防设施3.3.1消火栓只3.3.2灭火器只三建筑指标1总建筑面积m22建筑占地面积m23绿化面积m24绿化率%5容积率6建筑密度%7耐火等级级8抗震等级级四总投资万元1建设投资万元2铺底流动资金万元五定员总计人1其中：工人人2工程技术人员人3管理人员人六经济指标1年总成本万元2年经营收入万元3年利润总额万元4投资回收期（含建设期）年所得税后5内部收益率%所得税后第二章 指导思想及建设目标2.1 指导思想培育和建设XXXX批发交易市场扩建项目是搞活流通的重要环节。要充分发挥市场在资源配置、信息集散、价格形成、引导生产方面的优势。要按照市场流通规律，加强统一规划、合理布局，建立档次配套、功能完备、管理先进、辐射面广、具备相当规模的高效、畅通、有序的大型批发市场。2.2 建设目标 本项目以农产品交易流动为宗旨，以现代化的设备为手段，引进先进的经营管理方式和管理手段，形成集储存、市场交易、贸易代理、信息服务等功能为一体的集镇农贸市场。为周边农户的农产品生产及销售提供全方位服务。建成年交易量额达6亿元以上。第三章 项目建设的必要性和意义3.1 项目建设的必要性（1）是完善流通市场体系，促进经济持续发展的需要“十一五”时期，罗平坚持大中小结合、综合市场与专业市场结合、中心市场与边远市场结合的原则，国家、集体、个体一齐上，加强集贸市场建设，基本形成了适合不同层次消费需求、购买方便、遍布城乡、辐射周边市（县）乃至全国的市场网络，为搞活流通、繁荣经济、促进增收发挥了重要作用。但是，罗平总的交易市场体系还不完善、经营规模小、信息不灵、管理水平落后、交易效率低，难以适应日趋激烈的市场竞争的需要，不能很好地发挥对工业、农业的服务功能。合理规划，建设辐射带动功能强的农贸市场，推动农产品经营向规模化、现代化转变，完善产品经营市场体系，促进罗平乃至周边地区经济持续发展，增加收入，推进经济建设具有现实而又深远的意义。（2）对搞活流通、带动消费需求持续增长、增强消费对经济增长的拉动力发挥积极作用罗平县XXXX的消费需求增长相对不足，对经济增长拉动力不强，制约经济社会发展，其主要原因是流通市场体系建设滞后。农产品是流通市场的重要组成部份，是经济的重要增长点之一。本项目的建设，将对搞活流通市场、带动消费需求持续增长、增强消费对经济增长的拉动力发挥重要作用。（3）对加快商贸物流业发展、推动小城镇建设XXXX总体规划提出，到2020年，要把小城镇建成辐射滇黔桂和富有竞争力的集镇，同时对推动XXXX小城镇的城市建设，提升集镇的集聚辐射功能，加速人流、物流和信息流，推动XXX城镇化进程发挥积极作用。3.2 项目建设的意义罗平县XXXX批发交易市场扩建后，不仅对罗平及周边地区的特殊农产品发挥枢纽作用，而且将有效地推动农产品基地建设和农产品生产向标准化、集约化、现代化、国际化方向转型实现农业生产持续发展和确保农民稳定增收起到较大的作用同时改变了以前的以路为街、以街为市的局面把以前零、散、乱的现象规模化，使其便于管理，改变交通阻塞随着市场的规模扩大，交易量的增加，将在以前的带动范围扩大一到二倍使其滇、桂、黔三省区内都收到较好的社会效益和经济效益也将解决我县农村大部分剩余劳动力的转移、带动运输业、服务业等其它产业的发展。第四章 投资估算与资金筹措4.1 投资估算4.1.1估算范围及依据4.1.1.1投资估算范围（1）建安工程费：包括建筑工程、装饰装修工程、给排水及消防工程、电气照明工程、弱电工程、室外场地及绿化工程等。（2）其它基本建设费：包括拆迁费、建设单位管理费、前期工作费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费等。（3）预备费：基本预备费和涨价预备费。4.1.1.2估算依据（1）建筑工程及装饰工程按照云南省建筑工程消耗量定额（2003）、云南省建筑装饰装修工程消耗量定额（2003）并参照类似工程的造价指标进行估算。（2）安装工程按照云南省安装工程消耗量定额（2003）并参照类似工程的造价指标进行估算。（3）绿化工程按照云南省园林绿化工程消耗量定额（2003）并参照类似工程的造价指标进行估算。（4）材料及设备价格根据当地询价综合计算。（5）土地使用费不计。（6）罗平类似工程的概、预算及技术经济指标（7）可研、地勘、设计、招标代理费、监理费、管理费等根据国家有关计费标准，并结合本工程实际估算。（8）根据目前工作深度，基本预备费按工程费用和其他费用的4%计算。4.1.2项目投资项目总投资XX万元；其中：建设投资XX万元、流动资金94.01万元。建设投资包括：建安工程投资XX万元，占90.14%；工程建设其它费用173.79万元，占6.02%；预备费111.08万元，占3.85%；。项目投资表 单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其它合计技术经济指标单位数量单价(元)一工程费用0.00 2603.13 1主体工程0.00 2307.00 1.1交易棚240.00 m260004001.2仓储设施708.00 m2118006001.3物流配送中心152.00 m220006001.4冷链设施0.00 900.00 气调恒温库900.00 m2500018001.5检验检测中心77.00 1.5.1用房39.00 m230013001.5.2设备38.00 台（套）131.6信息中心118.00 1.6.1用房26.00 m220013001.6.2设备92.00 1.7安全监控中心51.00 1.7.1用房26.00 m220013001.7.2设备25.00 1.8结算管理中心18.00 1.8.1用房13.00 m210013001.8.2设备5.00 1.9废弃物及污水处理中心43.00 1.9.1用房26.00 m220013001.9.2设备17.00 2公用工程0.00 296.13 2.1变配电0.00 19.20 2.1.1变压器10.00 台11000002.1.2输电线路m800402.1.3低压配电屏6.00 台2425002.2室外总图工程0.00 274.56 2.2.1室外道路及停车场157.50 m235000 452.2.2循环水池9.00 m33003002.2.3给水管网6.92 m2308302.2.4室外雨水排水管23.00 m23001002.2.5室外污水排水管23.00 m23001002.2.6检查井17.94 个9219502.2.7绿化工程37.20 m239200 9.492.3消防设施0.00 2.37 2.3.1消火栓1.20 只60.22.3.2灭火器1.17 只500.023 二其它工程费用173.79 173.79 1前期工作费用7.81 7.81 万元2603.13 0.30%2建设单位管理费13.02 13.02 万元2603.13 0.50%3土地费0.00 0.00 亩255.00 4生活及办公家具购置费15.00 15.00 5勘察费20.83 20.83 万元2603.13 0.80%6规划设计费52.06 52.06 万元2603.13 2.00%7监理费39.05 39.05 万元2603.13 1.50%8预算编制费2.60 2.60 万元2603.13 0.10%9招标代理费5.21 5.21 万元2603.13 0.20%10市政配套等相关费用18.22 18.22 万元2603.13 0.70%三预备费111.08 111.08 万元1基本预备费111.08 111.08 万元2776.93 4.00%2涨价预备费0.00 0.00 万元2603.13 四建设期借款利息0.00 0.00 五合计1472.56 1130.57 284.87 2888.00 4.2 资金筹措资金来源为：自筹资金2582.01万元、申请补助400万元。4.3 投资计划根据建设进度计划，年度投资计划为：2012年XXX万元、2013年完成400万元。第五章 实施步骤5.1 项目工期根据本项目目前工作进度及工程量，预计2012年3月底前完成前期工作，2012年4月初开工建设，2013年3月底前完成全部工程并通过竣工验收，总工期12个月。为保证项目实施质量和进度，项目实施程序按国家基本建设有关法规及实施指南要求进行。具体步骤和建设周期依据的原则如下：（1）2012年3月底前，完成项目可研及报批、地勘、初设、施工图设计、招投标等工作。（2）2012年4月至2013年3月，完成工程建设。5.2 项目进度安排为了尽可能缩短建设周期，使工程获得最佳的效益，根据工程具体情况，考虑到多工序的目标时间和交叉作业的可能性编制了项目实施进度计划表（见表5-1）。项目实施进度计划表 表51序号项 目工 程 建 设 期2012-2013年234567891011121-31可行性研究报告编制2可行性研究报告审批3初步设计4初步设计审批5施工图设计6工程施工7商务谈判8设备订货9设备安装工程10试运行第六章 组织机构与人力资源配置6.1 组织机构为保证建设项目的顺利实施，达到预期目标，成立由相关部门分管领导为成员的“罗平县XXXX批发交易市场扩建项目领导小组”，负责项目建设的组织领导、协调服务和监督检查工作。领导小组下设办公室于罗平县XXX批发交易市场（），办公室主任由主要领导担任，办公室成员从领导小组成员单位抽调熟悉项目管理、懂工程的技术人员和财务人员组成。职责主要是监督项目实施，具体实施由投资方负责。项目建设完成后，由罗平县XXX批发交易市场（）组建项目法人，对农特产品仓储设施进行统一经营管理。6.2 实施管理（1）严格按基本建设程序进行管理，实行项目法人责任制、招投标、监理制和工程承包合同制。（2）项目法人责任制。以罗平县XXXX批发交易市场（）为项目法人，全面负责实施，确保建设工期、质量和资金的合理使用，对工程建设质量终身负责。（3）招投标管理。勘察、设计、施工、监理、物资采购等环节均须按照招投标法进行招标，择优选择承包方。（4）合同管理。按工程合同制管理，严格按批准的建设规模、设计方案、质量要求和进度计划组织施工。（5）项目监理制。聘请具有相应资质的监理单位负责施工监理。监理工程师采用旁站、巡视、现场监督检查等多种形式，对工程技术、原材料、质量、进度等进行全面控制，确保工程质量达到设计标准。（5）资金管理。强化财政监督和管理制度。严格执行“三专一单列”（即专户存