肇庆市直医疗卫生单位综合目标管理方案及评分办法财务.doc

肇庆市直医疗卫生单位综合目标管理方案及评分办法（财务后勤部分）（市疾控中心）单位： 考核年度： 总分：100分 考核时间：目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分一、财务管理人员制度2分1、机构人员设置合理，有健全的岗位责任制和工作制度。(1分)2、人员分工合理，职责范围明确，会计、出纳员有上岗证。(1分)查资料：1、人员设置不符合规定扣0.5分，无岗位责任制和工作制度扣0.5分.2、不相容岗位无完全分离扣0.5分，会计、出纳员无上岗证扣0.5分.经济管理12分1、制定的年度经济预算和经济管理方案要符合国家及卫生行政部门有关规定，并报市卫生局备案。（4分） 2、执行经济预算和经济管理方案，体现正确处理国家、集体、个人之间利益和按劳分配原则，年终收支要有结余。（6分）3、每季度要有财务成果分析，为领导提供决策依据。（2分）1、制定的年度经济预算和经济管理方案不符合国家及卫生行政部门有关规定的扣2分，无报市卫生局备案扣2分。 2、检查会计资料，经济管理不按照上报的方案进行管理的扣3分，年终收支亏损的扣3分。3、季度无财务成果分析资料扣2分。物资管理6分1、固定资产和药品实行电脑管理。 （1分）2、固定资产每年盘点一次，药库每半年盘点一次，药房每月或每季盘点一次，其它物资每半年盘点一次。盘点资料齐全。（3分）3、盘点结果能及时调帐。（2分）1、未能使用电脑管理固定资产和药品扣1分。 2、不按规定对固定资产和药品盘点扣2分；无固定资产和药品盘点资料扣1分。（2）盘点结果能及时调帐扣2分。财务管理13分1、原始凭证合法有效。（5分）2、按时上报各类统计报表，帐表相符。（4分）3、按会计制度编制帐簿、凭证、报表，做到科目运用准确、内容完整、会计档案及时归档。（2分）4、有票据管理制度。（2分）1、有涂改票据的扣3分；有使用无效票据的扣2分。2、不按时上报各类统计报表扣2分；帐表不相符的扣2分。3、会计制度编制帐簿、凭证、报表，科目运用不准确、内容完整扣1分；会计档案无及时归档的扣1分。4、缺票据管理制度，或票据领缴资料不齐全扣2分。收费管理18分1、有收费管理机构，落实专（兼）职收费管理员。（2分）2、有收费检查、收费管理责任追究、收费投诉接待以及收费与退费等收费制度。（4分）3、严格执行收费标准和价格政策，无自立项目、自定标准收费，分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费等违法违纪收费行为。（7分）4、开展明白收费工作，认真及时处理有关价格方面的咨询和投诉，按规定对收费标准进行公示。（3分）5、执行医疗收费检查制度，半年开展医疗收费自查自纠一次，有关材料报送市卫生局。（2分）1、无收费管理机构扣1分；收费专（兼）职管理员不落实的扣1分。2、缺收费检查制度扣1分；缺收费管理责任追究制度扣1分；缺收费投诉接待制度扣1分；缺收费退费制度扣1分。3、根据物价、卫生部门受理群众投诉查处情况和物价检查情况，有违规收费的扣3分；查门诊处方和住院记录，有自立项目、自定标准收费，分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费扣4分。4、无按规定对收费标准进行公示的扣3分。5、半年无开展收费自查自纠的扣1分；自查自纠材料无报送市卫生局的扣1分。目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分二、财务管理财务监督24分1、建立财务开支制度，各项开支手续完备，资料齐全。（3分）2、专项资金做到专款专用。（3分）3、所有收入纳入财务部门统一管理，不设帐外帐和小金库（3分）。4、纳入政府招标采购范围的设备和基建项目，要有政府采购资料。（3分）5、有内部审计机构和制度，有开展审计工作记录资料。（2分）6、有现金管理制度，确保资金安全。（4分）7、科室承包、开单提成、药品收入与奖金分配挂钩。（3分）8、固定资产报废按规定办理相关手续。（3分）1、无财务开支制度扣1分，开支手续不完备，资料不齐全扣3分。2、专项资金无专款专用记录扣3分。3、收入无纳入单位财务部门统一管理的扣3分。4、钠入政府招标采购范围的设备和基建项目，无政府采购资料扣3分。5、内部审计机构设置不符合有关要求的扣1分，无内审计工作制度和内审计工作记录资料扣1分。6、无现金管理制度扣2分，库存现金超过规定的保2分。7、查会计资料，有科室承包、开单提成、药品收入与奖金分配挂钩的扣3分。8、固定资产报废不按规定办理报废手续。（3分）三、后勤管理设备与计量5分1、建立设备管理制度和维修保养制度（1分）2、万元以上设备购置，开展可行性论证，验收资料和购进资料齐全并归档。（2分）3、有专人使用管理，有维修保养记录。（1分）4、对强制性检定计量器具能按时送检查。（1分）1、无设备管理制度和维修保养制度扣1分。2、万元以上设备购置，无可行报告扣1分；购进资料归档不齐全扣1分。3、设备无专人使用管理，维修保养无记录扣1分。4、强制性检定计量器具无按时送检扣1分。信息管理5分1、配备专（兼）职统计人员必须具有国家认可的上岗证（2分）。2、能按时、准确、完成和报送统计报表（2分）。3、做到运用计算机进行卫生统计和信息管理（1分）。1、专（兼）统计人员不落实扣1分；统计人员无国家认可的上岗证扣1分。2、无按时报送统计报表扣1分；统计报表不准确扣1分。3、用人工进行卫生统计和信息管理扣1分。总务管理5分1、有健全的管理机构和工作制度、岗位设置合理（1分）。2、物资购进验收、入库、发放、报废手续齐全（2分）。3、物资分类存放、整齐、帐卡和物相符（2分）。1、不相容岗位之间无完全分离扣1分。2、物资购进验收、入库、发放、报废手续不齐全的扣2分。3、物资分类存放混乱的扣1分；帐卡和物不相符扣1分。四、保密管理保密管理5分1、领导重视,成立保密领导机构,有专（兼）职保密人员（1分）。2、保密规章制度健全，按要求做好保密文件的收发、登记、保管、清退、销毁等环节，要求清退的保密文件做到及时清退。（1分）3、涉密计算机专机专用，上国际互联网计算机实行“三定”管理（定点开通、定机使用、定人管理）。（1分）4、全年无发生失泄密事件。（2分）1、查有关资料，无领导机构或无保密人员各扣0.5分。2、检查密件的收文登记和退文记录，了解密件收发、登记、保管、清退、归档、销毁等情况，不符合保密要求的扣0.5分，扣完本项分数为止。3、检查涉密计算机是否实行“三定”管理，每缺1项扣分0.5分，扣完本项分数为止。4、发生失泄密事件视情节轻重扣分，扣完本项分数为止。五、档案管理档案管理5分1、单位成立档案工作管理机构（1分）,并配备专（兼）职档案管理人员(0.5分)，有完善的档案管理规章制度(0.5分)。2、必须配备保管保护档案的专用库房，档案库房必须配备防盗、防火、防光、防高湿、防潮、防尘、防虫、防污染等安全设施，并保持适当的温度、湿度；库房、阅览室、办公室做到三分开。（1分）3、上一年文件材料应在每年3月底前归档(0.5分)，文件材料归档要全面、保管期限要明确（0.5分）。1、查有关文件资料，无档案管理机构扣1分，无专（兼）职档案管理人员扣0.5分，档案工作管理制度不完善扣0.5分。2、检查档案库房设备设施是否符合规定，不符合的酌情扣分。3、抽查档案文件材料，没能按时将文件材料归档扣0.5分,文件材料归档不全面或保管期限不够明确的扣0.5分。肇庆市直卫生单位综合目标管理方案及评分办法（财务后勤部分）（市皮肤病院、博爱医院、结防所）单位： 考核年度： 总分：100 分 考核时间：目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分一、财务管理人员机构2分1、财务机构人员设置合理，有健全的岗位责任制和工作制度。(1分)2、人员分工合理，职责范围明确，会计、出纳员有上岗证。(1分)查资料：1、人员设置不符合规定扣0.5分，无岗位责任制和工作制度扣0.5分。2、不相容岗位无完全分离扣0.5分，会计、出纳员无上岗证扣0.5分。经济管理12分1、制定的年度经济预算和经济管理方案要符合国家及卫生行政部门有关规定，并报市卫生局备案。（4分） 2、执行经济预算和经济管理方案，体现正确处理国家、集体、个人之间利益和按劳分配原则，年终收支要有结余。（6分）3、每季度要有财务成果分析，为领导提供决策依据。（2分）1、制定的年度经济预算和经济管理方案不符合国家及卫生行政部门有关规定的扣2分，无报市卫生局备案扣2分。 2、检查会计资料，经济管理不按照上报的方案进行管理的扣3分，年终收支亏损的扣3分。3、季度无财务成果分析资料扣2分。物资管理6分1、固定资产和药品实行电脑管理。 （1分）2、固定资产每年盘点一次，药库每半年盘点一次，药房每月或每季盘点一次，其它物资每半年盘点一次。盘点资料齐全。（3分）3、盘点结果能及时调帐。（2分）1、未能使用电脑管理固定资产和药品扣1分。 2、查会计资料：（1）不按规定对固定资产和药品盘点扣2分，无固定资产和药品盘点资料扣1分。（2）盘点结果未能及时调帐扣2分。财务管理13分1、原始凭证合法有效。（5分）2、按时上报各类统计报表，帐表相符。（4分）3、按会计制度编制帐簿、凭证、报表，做到科目运用准确、内容完整、会计档案及时归档。（2分）4、有票据管理制度。（2分）1、有涂改票据的扣3分；有使用无效票据的扣2分。2、不按时上报各类统计报表扣2分；帐表不相符的扣2分。3、会计制度编制帐簿、凭证、报表，科目运用不准确、内容完整扣1分；会计档案无及时归档的扣1分。4、缺票据管理制度，或票据领缴资料不齐全扣2分。收费管理18分1、建立收费管理机构，有专（兼）职收费管理员。（2分）2、建立医疗收费检查、收费管理责任追究、收费投诉接待以及收费与退费等收费制度。（4分）3、严格执行医疗收费标准和价格政策，无自立项目、自定标准收费，分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费等违法违纪收费行为。（5分）4、开展明白收费工作，实行收费公示、住院患者“一日一清单”制度，认真及时处理有关收费方面的咨询和投诉。（2分）5、执行收费检查制度，半年开展收费自查自纠一次，有关材料报送市卫生局。（2分）6、按规定代收用血互助金并按时缴汇入市互助金专户。（3分）1、无收费管理机构扣1分；收费专（兼）职管理员不落实的扣1分。2、缺收费检查制度扣1分；缺收费管理责任追究制度扣1分；缺价格投诉接待制度扣1分；缺收费退费制度扣1分。3、根据物价、卫生部门受理群众投诉及查处情况，有违规收费的扣2分；查门诊处方和住院记录，有自立项目、自定标准收费，分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费扣3分。4、无按规定对收费进行公示的扣2分。5、半年无开展收费自查自纠的扣1分；自查自纠材料无报送市卫生局的扣1分。6、查市献血办资料，代收用血互助金率达不到 90%的扣3分。目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分二、财务管理财务监督24分1、建立财务开支制度，各项开支手续完备，资料齐全。（5分）2、专项资金做到专款专用。（2分）3、所有收入纳入财务部门统一管理，不设帐外帐和小金库（3分）。4、纳入政府招标采购范围的设备和基建项目，要有政府采购资料。（3分）5、加强内部审计工作，按国家卫生部卫生系统内部审计工作规定，开展内部审计工作。（2分）6、有现金管理制度，确保资金安全。（2分）7、无科室承包、开单提成、药品收入与奖金分配挂钩。（5分）8、实施总量控制，结构调整措施，以肇卫20061号文制定的药品收入占业务收入比例：综合医院控制在40%以下；中医院控制在45以下%；专科医院控制在55%以下。（2分）1、无财务开支制度扣1分，开支手续不完备，资料不齐全扣4分。2、无执行专项资金无专款专用扣2分。3、收入无纳入单位财务部门统一管理的扣3分4、纳入政府招标采购范围的设备和基建项目，无政府采购资料扣3分。5、无内审计工作制度和内审计工作记录资料扣2分。6、无现金管理制度扣1分，库存现金超过规定限额的1分。7、查会计资料，有科室承包、开单提成、药品收入与奖金分配挂钩的扣5分。8、药品收入占业务收入超比例（综合医院40%；中医院45 %；专科医院55%）的扣 2分。三、后勤管理设备与计量5分1、建立设备管理制度和维修保养制度（1分）2、万元以上设备购置，开展可行性论证，验收资料和购进资料齐全并归档。（2分）3、有专人使用管理，有维修保养记录。（1分）4、对强制性检定计量器具能按时送检查。（1分）1、无设备管理制度和维修保养制度扣1分。2、万元以上设备购置，无开展可行性资料扣1分；购进资料归档不齐全扣1分。3、设备无专人使用管理，维修保养无记录扣1分。4、强制性检定计量器具无按时送检扣1分。信息管理5分1、配备专（兼）统计人员必须具有国家认可的上岗证（2分）。2、能按时、准确、完成和报送统计报表（2分）。3、做到运用计算机进行卫生统计和信息管理（1分）。1、专（兼）统计人员不落实扣1分；统计人员无国家认可的上岗证扣1分。2、无按时报送统计报表扣1分；统计报表不准确扣1分。3、用人工进行卫生统计和信息管理扣1分。总务管理5分1、有健全的管理机构和工作制度、岗位设置合理（1分）。2、物资购进验收、入库、发放、报废手续齐全（2分）。3、物资分类存放、整齐、帐卡和物相符（2分）。1、不相容岗位之间无完全分离扣1分。2、物资购进验收、入库、发放、报废手续不齐全的扣2分。3、物资分类存放混乱的扣1分；帐卡和物不相符扣1分。四、保密管理保密管理5分1、领导重视,成立保密领导机构,有专（兼）职保密人员（1分）。2、保密规章制度健全，按要求做好保密文件的收发、登记、保管、清退、销毁等环节，要求清退的保密文件做到及时清退。（1分）3、涉密计算机专机专用，上国际互联网计算机实行“三定”管理（定点开通、定机使用、定人管理）。（1分）4、全年无发生失泄密事件。（2分）1、查有关资料，无领导机构或无保密人员各扣0.5分。2、检查密件的收文登记和退文记录，了解密件收发、登记、保管、清退、归档、销毁等情况，不符合保密要求的扣0.5分，扣完本项分数为止。3、检查涉密计算机是否实行“三定”管理，每缺1项扣分0.5分，扣完本项分数为止。4、发生失泄密事件视情节轻重扣分，扣完本项分数为止。五、档案管理档案管理5分1、单位成立档案工作管理机构（1分）,并配备专（兼）职档案管理人员(0.5分)，有完善的档案管理规章制度(0.5分)。2、必须配备保管保护档案的专用库房，档案库房必须配备防盗、防火、防光、防高湿、防潮、防尘、防虫、防污染等安全设施，并保持适当的温度、湿度；库房、阅览室、办公室做到三分开。（1分）3、上一年文件材料应在每年3月底前归档(0.5分)，文件材料归档要全面、保管期限要明确（0.5分）。1、查有关文件资料，无档案管理机构扣1分，无专（兼）职档案管理人员扣0.5分，档案工作管理制度不完善扣0.5分。2、检查档案库房设备设施是否符合规定，不符合的酌情扣分。3、抽查档案文件材料，没能按时将文件材料归档扣0.5分,文件材料归档不全面或保管期限不够明确的扣0.5分。肇庆市直医疗卫生单位综合目标管理方案及评分办法（财务后勤部分）（市卫生监督所）单位： 考核年度： 总分：100分 考核时间：目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分 一、财务管理人员制度2分1、务机构人员设置合理，有健全的岗位责任制和工作制度。(1分)2、人员分工合理，职责范围明确，会计、出纳员有上岗证。(1分)查资料：1、人员设置不符合规定扣0.5分，无岗位责任制和工作制度扣0.5分。2、不相容岗位无完全分离扣0.5分，会计、出纳员无上岗证扣0.5分.经济管理10分1、制定的年度经济预算和经济管理方案要符合国家及卫生行政部门有关规定，并报市卫生局备案。（4分） 2、建立并执行财务开支制度。（6分）1、制定的年度经济预算和经济管理方案不符合国家及卫生行政部门有关规定的扣2分，无报市卫生局备案扣2分。 2、无建立财务开支制度扣3分，开支不按制度的扣3分。物资管理6分1、固定资产和药品实行电脑管理。 （1分）2、固定资产每年盘点一次，其它物资每半年盘点一次。盘点资料齐全。（3分）3、盘点结果能及时调帐。（2分）1、未能使用电脑管理固定资产和药品扣1分。 2、不按规定对固定资产扣2分，无固定资产盘点资料扣1分。3、盘点结果未能及时调帐扣2分。财务管理15分1、原始凭证合法有效。（5分）2、按时上报各类统计报表，帐表相符。（5分）3、按会计制度编制帐簿、凭证、报表，做到科目运用准确、内容完整、会计档案及时归档。（2分）4、有票据管理制度。（3分）1、有涂改票据的扣3分；有使用无效票据的扣2分。2、不按时上报各类统计报表扣2分；帐表不相符的扣3分。3、会计制度编制帐簿、凭证、报表，科目运用不准确、内容完整扣1分；会计档案无及时归档的扣1分。4、缺票据管理制度，或票据领缴资料不齐全扣2分。收费管理18分1、有收费管理机构，有专（兼）职收费管理员。（2分）2、有收费检查、收费管理责任追究、收费投诉接待以及收费与退费等收费制度。（4分）3、严格执行收费标准和价格政策，无自立项目、自定标准收费，分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费等违法违纪收费行为。（7分）4、开展明白收费工作，认真及时处理群众有关价格方面的咨询和投诉，按规定对收费标准进行公示。（3分）5、执行收费检查制度，半年开展收费自查自纠一次，有关材料报送市卫生局。（2分）1、无收费管理机构扣1分；收费专（兼）职管理员不落实的扣1分。2、缺收费检查制度扣1分；缺收费管理责任追究制度扣1分；缺收费投诉接待制度扣1分；缺收费退费制度扣1分。3、根据物价、卫生部门受理群众投诉查处情况和物价检查情况，有违规收费的扣3分；查门诊处方和住院记录，有自立项目、自定标准收费，分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费扣4分。4、无按规定对收费标准进行公示的扣3分。5、半年无开展收费自查自纠的扣1分；自查自纠材料无报送市卫生局的扣1分。目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分 二、财务管理财务监督24分1、有财务开支制度，各项开支手续完备，资料齐全。（3分）2、专项资金做到专款专用。（3分）3、所有收入纳入财务部门统一管理，不设帐外帐和小金库（6分）。4、纳入政府招标采购范围的设备和基建项目，要有政府采购资料。（3分）5、有内部审计机构和制度，有开展审计工作记录资料。（4分）6、有现金管理制度，确保资金安全。（4分）7、固定资产报废按规定办理相关手续。（3分）1、无财务开支制度扣1分，开支手续不完备，资料不齐全扣3分。2、专项资金无专款专用记录扣3分。3、收入无纳入单位财务部门统一管理的扣3分4、钠入政府招标采购范围的设备和基建项目，无政府采购资料扣3分。5、内部审计机构设置不符合有关要求的扣2分，无内审计工作制度和内审计工作记录资料扣2分。6、无现金管理制度扣2分，库存现金超过规定的保2分。7、固定资产报废不按规定办理报废手续。（3分） 三、后勤管理设备与计量5分1、备（车辆）有管理制度和维修保养制度（1分）2、万元以上设备购置有验收资料和购进资料齐全并归档。（2分）3、有专人使用管理，有维修保养记录。（1分）1、无设备管理制度和维修保养制度扣1分。2、万元以上设备购置资料归档不齐全扣2分。3、设备无专人使用管理，维修保养无记录扣1分。信息管理5分1、配备专（兼）统计人员必须具有国家认可的上岗证（2分）。2、能按时、准确、完成和报送统计报表（2分）。3、做到运用计算机进行卫生统计和信息管理（1分）。1、专（兼）统计人员不落实扣1分；统计人员无国家认可的上岗证扣1分。2、无按时报送统计报表扣1分；统计报表不准确扣1分。3、用人工进行卫生统计和信息管理扣1分。总务管理5分1、有健全的管理机构和工作制度、岗位设置合理（1分）。2、物资购进验收、入库、发放、报废手续齐全（2分）。3、物资分类存放、整齐、帐卡和物相符（2分）。1、不相容岗位之间无完全分离扣1分。2、物资购进验收、入库、发放、报废手续不齐全的扣2分。3、物资分类存放混乱的扣1分；帐卡和物不相符扣1分。 四、保密管理保密管理5分1、领导重视,成立保密领导机构,有专（兼）职保密人员（1分）。2、保密规章制度健全，按要求做好保密文件的收发、登记、保管、清退、销毁等环节，要求清退的保密文件做到及时清退。（1分）3、涉密计算机专机专用，上国际互联网计算机实行“三定”管理（定点开通、定机使用、定人管理）。（1分）4、全年无发生失泄密事件。（2分）1、查有关资料，无领导机构或无保密人员各扣0.5分。2、检查密件的收文登记和退文记录，了解密件收发、登记、保管、清退、归档、销毁等情况，不符合保密要求的扣0.5分，扣完本项分数为止。3、检查涉密计算机是否实行“三定”管理，每缺1项扣分0.5分，扣完本项分数为止。4、发生失泄密事件视情节轻重扣分，扣完本项分数为止。 五、档案管理档案管理5分1、单位成立档案工作管理机构（1分）,并配备专（兼）职档案管理人员(0.5分)，有完善的档案管理规章制度(0.5分)。2、必须配备保管保护档案的专用库房，档案库房必须配备防盗、防火、防光、防高湿、防潮、防尘、防虫、防污染等安全设施，并保持适当的温度、湿度；库房、阅览室、办公室做到三分开。（1分）3、上一年文件材料应在每年3月底前归档(0.5分)，文件材料归档要全面、保管期限要明确（0.5分）。1、查有关文件资料，无档案管理机构扣1分，无专（兼）职档案管理人员扣0.5分，档案工作管理制度不完善扣0.5分。2、检查档案库房设备设施是否符合规定，不符合的酌情扣分。3、抽查档案文件材料，没能按时将文件材料归档扣0.5分,文件材料归档不全面或保管期限不够明确的扣0.5分。肇庆市直医疗卫生单位综合目标管理方案及评分办法（财务后勤部分）（市一院、市二院、市三院、市四院、市中医院、医专附院）单位： 考核年度： 总分：100分 考核时间：目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分一、财务管理人员机构2分1、财务机构人员设置合理，有健全的岗位责任制和工作制度。(1分)2、人员分工合理，职责范围明确，会计、出纳员有上岗证。(1分)查资料：1、人员设置不符合规定扣0.5分，无岗位责任制和工作制度扣0.5分。2、不相容岗位无完全分离扣0.5分，会计、出纳员无上岗证扣0.5分。经济管理12分1、制定的年度经济预算和经济管理方案要符合国家及卫生行政部门有关规定，并报市卫生局备案。（4分） 2、执行经济预算和经济管理方案，体现正确处理国家、集体、个人之间利益和按劳分配原则，年终收支要有结余。（6分）3、每季度要有财务成果分析，为领导提供决策依据。（2分）1、制定的年度经济预算和经济管理方案不符合国家及卫生行政部门有关规定的扣2分，无报市卫生局备案扣2分。 2、检查会计资料，经济管理不按照上报的方案进行管理的扣3分，年终收支亏损的扣3分。3、季度无财务成果分析资料扣2分。物资管理6分1、固定资产和药品实行电脑管理。 （1分）2、固定资产每年盘点一次，药库每半年盘点一次，药房每月或每季盘点一次，其它物资每半年盘点一次。盘点资料齐全。（3分）3、盘点结果能及时调帐。（2分）1、未能使用电脑管理固定资产和药品扣1分。 2、查会计资料：（1）不按规定对固定资产和药品盘点扣2分，无固定资产和药品盘点资料扣1分。（2）盘点结果未能及时调帐扣2分。财务管理13分1、原始凭证合法有效。（5分）2、按时上报各类统计报表，帐表相符。（4分）3、按会计制度编制帐簿、凭证、报表，做到科目运用准确、内容完整、会计档案及时归档。（2分）4、有票据管理制度。（2分）1、有涂改票据的扣3分；有使用无效票据的扣2分。2、不按时上报各类统计报表扣2分；帐表不相符的扣2分。3、会计制度编制帐簿、凭证、报表，科目运用不准确、内容完整扣1分；会计档案无及时归档的扣1分。4、缺票据管理制度，或票据领缴资料不齐全扣2分。收费管理18分1、建立收费管理机构，落实专（兼）职收费管理员。（2分）2、建立医疗收费检查、收费管理责任追究、收费投诉接待以及收费与退费等收费制度。（3分）3、严格执行医疗收费标准和价格政策，无自立项目、自定标准、分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费等违法违纪收费行为。（4分）4、开展明白收费工作，实行收费公示、住院患者费用“一日一清单”制度，认真及时处理有关收费方面的咨询和投诉。（4分）5、执行收费检查制度，半年开展收费自查自纠一次，有关材料报送市卫生局。（2分）6、按规定代收用血互助金并按时缴汇入市互助金专户。（3分）1、无收费管理机构扣1分；收费专（兼）职管理员不落实的扣1分。2、缺收费检查制度扣1分；缺收费管理责任追究制度扣1分；缺价格投诉接待制度扣1分；缺收费退费制度扣1分。3、根据物价、卫生部门受理查处群众投诉和价格检查情况，有违规收费的扣2分；查门诊处方和住院记录，有自立项目、自定标准收费，分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费扣2分。4、无按规定对收费进行公示的扣2分；无坚持实行住院患者 “一日一清单”扣2分。5、半年无开展收费自查自纠的扣1分；自查自纠材料无报送市卫生局的扣1分。6、查市献血办资料，代收用血互助金率达不到 90%的扣3分。目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分二、财务管理财务监督24分1、建立财务开支制度，各项开支手续完备，资料齐全。（3分）1、 专项资金做到专款专用。（2分）2、 所有收入纳入财务部门统一管理，不设帐外帐和小金库（3分）。4、纳入政府招标采购范围的设备和基建项目，要有政府采购资料。（3分）5、加强内部审计工作，按国家卫生部卫生系统内部审计工作规定，建立内部审计机构和制度，开展内部审计工作。（2分）6、有现金管理制度，确保资金安全。（2分）7、无科室承包、开单提成、药品收入与奖金分配挂钩。（5分）8、实施总量控制，结构调整措施，以肇卫20061号文制定的药品收入占业务收入比例：综合医院控制在40%以下；中医院控制在45以下%；专科医院控制在55%以下。（2分）9、实行医药收支分开核算，分别管理，药品收支结余按时上缴。（2分）1、无财务开支制度扣1分，开支手续不完备，资料不齐全扣2分。2、无执行专项资金无专款专用扣2分。3、收入无纳入单位财务部门统一管理的扣3分4、纳入政府招标采购范围的设备和基建项目，无政府采购资料扣3分。5、内部审计机构设置不符合有关要求、无内审计工作制度和内审计工作记录资料扣2分。6、无现金管理制度扣1分，库存现金超过规定限额的1分。7、查会计资料，有科室承包、开单提成、药品收入与奖金分配挂钩的扣5分。8、药品收入占业务收入超比例（综合医院40%；中医院45 %；专科医院55%）的扣 2分。9、实行医药收支分开核算、分别管理的单位，药品收支结余无按规定上缴的扣2分。三、后勤管理设备与计量5分1、 建立设备管理制度和维修保养制度（1分）2、万元以上设备购置，开展可行性论证，验收资料和购进资料齐全并归档。（2分）3、有专人使用管理，有维修保养记录。（1分）4、对强制性检定计量器具能按时送检查。（1分）1、无设备管理制度和维修保养制度扣1分。2、万元以上设备购置，无开展可行性论证资料扣1分；购进资料归档不齐全扣1分。3、设备无专人使用管理，维修保养无记录扣1分。4、强制性检定计量器具无按时送检扣1分。信息管理5分1、配备专（兼）统计人员必须具有国家认可的上岗证（2分）。2、能按时、准确、完成和报送统计报表（2分）。3、做到运用计算机进行卫生统计和信息管理（1分）。1、专（兼）统计人员不落实扣1分；统计人员无国家认可的上岗证扣1分。2、无按时报送统计报表扣1分；统计报表不准确扣1分。3、用人工进行卫生统计和信息管理扣1分。总务管理5分1、有健全的管理机构和工作制度、岗位设置合理（1分）。2、物资购进验收、入库、发放、报废手续齐全（2分）。3、物资分类存放、整齐、帐卡和物相符（2分）。1、不相容岗位之间无完全分离扣1分。2、物资购进验收、入库、发放、报废手续不齐全的扣2分。3、物资分类存放混乱的扣1分；帐卡和物不相符扣1分。四、保密管理保密管理5分1、领导重视,成立保密领导机构,有专（兼）职保密人员（1分）。2、保密规章制度健全，按要求做好保密文件的收发、登记、保管、清退、销毁等环节，要求清退的保密文件做到及时清退。（1分）3、涉密计算机专机专用，上国际互联网计算机实行“三定”管理（定点开通、定机使用、定人管理）。（1分）4、全年无发生失泄密事件。（2分）1、查有关资料，无领导机构或无保密人员各扣0.5分。2、检查密件的收文登记和退文记录，了解密件收发、登记、保管、清退、归档、销毁等情况，不符合保密要求的扣0.5分，扣完本项分数为止。3、检查涉密计算机是否实行“三定”管理，每缺1项扣分0.5分，扣完本项分数为止。4、发生失泄密事件视情节轻重扣分，扣完本项分数为止。五、档案管理档案管理5分1、单位成立档案工作管理机构（1分）,并配备专（兼）职档案管理人员(0.5分)，有完善的档案管理规章制度(0.5分)。2、必须配备保管保护档案的专用库房，档案库房必须配备防盗、防火、防光、防高湿、防潮、防尘、防虫、防污染等安全设施，并保持适当的温度、湿度；库房、阅览室、办公室做到三分开。（1分）3、上一年文件材料应在每年3月底前归档(0.5分)，文件材料归档要全面、保管期限要明确（0.5分）。1、查有关文件资料，无档案管理机构扣1分，无专（兼）职档案管理人员扣0.5分，档案工作管理制度不完善扣0.5分。2、检查档案库房设备设施是否符合规定，不符合的酌情扣分。3、抽查档案文件材料，没能按时将文件材料归档扣0.5分,文件材料归档不全面或保管期限不够明确的扣0.5分。肇庆市直医疗卫生单位综合目标管理方案及评分办法（党建、行风建设部分）单位： 考核年度： 总分：100分 考核时间： 目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分 一、党的思想建设20分党员学习6分1、党员政治理论学习有计划。（1分）2、党员学习有学习活动记录（含学习时间、地点、主持人、学习内容、发言要点、缺席人员及原因等）。（2分）3、开展“创建学习型党组织，争当知识型党员”活动，在职党员参加率不少于80%。（3分）1、无党员年度政治理论学习计划表扣1分。2、查支部学习记录，每缺一项扣0.5分。3、查创建活动记录本及党员年度学习计划表，无开展活动扣3分。党课教育6分1、党课教育有计划安排，每半年上一次党课。（1分）2、参加听党课的在职党员要求达80%以上，并要有较规范的学习（讨论）记录。（1分）3、认真抓好党员的电化教育工作，每季度组织党员观看电教片2次，累计年度不少于8次。（4分）1、缺1次党课教育扣0.5分。2、支部参加听党课的在职党员少于80%扣0.5分。无学习（讨论）记录扣0.5分；记录不全扣0.25分。3、查支部电化教育记录，每缺一次扣0.5分。思想政治工作8分1、党组织积极协助行政领导抓好职工思想教育，切实做好党员、干部、职工的思想政治工作。（3分）2、掌握思想动态，党委（总支、支部）每季度书面向上级党组织汇报党员、干部、职工的思想动态一次。（2分）3、每半年召开一次职工思想政治工作分析会，及时化解职工思想矛盾。（1.5分）4、每年组织党员开展文体等有益活动12次。（1.5分）1、党组织未能结合形势和职工思想动态抓好职工思想教育工作扣1.5分；有职工因思想问题酿成事故的扣1.5分。2、缺汇报思想动态一次扣0.5分。3、半年未召开职工思想政治工作分析会扣1分。4、年内无组织党员开展文娱体育等有益活动的扣1.5分。 二、党的组织建设20分班子建设4分1、党委或总支、支部班子健全，任期届满能及时换届。成员缺额能及时增补。（1分）2、党委或总支、支部班子能坚持民主集中制、委员团结协作。（1分）3、党委或总支、支部班子能正确贯彻执行党的路线方针政策，出色完成上级党组织分配的各项任务，执政能力强，能充分发挥政治核心和战斗堡垒作用。（1分）4、班子成员廉洁自律，作风正派，模范作用好。（1分）1、有班子成员缺额6个月以上未能增补的扣1分；有任期届满未经上级党委批准延期换届半年以上的扣1分。2、班子有民主作风不够好或委员间有不团结协作现象扣1分。3、班子执政能力不强，有不完成上级党组织分配任务现象的扣1分。4、班子成员有不廉洁行为扣1分。组织生活7分1、党委（总支、支部）工作要做到年初有计划，年终有总结。（1分）2、每季度召开一次支部党员大会，每月召开一次党小组会，每年召开一次党支部领导班子民主生活会，每年召开一次总结评比会，会议或活动记录齐全。（4分）3、按规定收缴和公布党费收支情况。（1分）4、按要求做好党员信息统计及党员管理工作。（1分）1、查党委（总支、支部）无年度工作计划扣0.5分；无年度工作总结扣0.5分。2、查支部记录本，支部大会少一次扣1分；无开党支部民主生活会及支部总结评比会各扣1分；支部组织生活记录不够完整规范扣1分。3、有党员无按时按标准交纳党费扣0.5分，单位党组织无按规定收缴和公布党费收支情况扣0.5分。4、未按要求做好党员信息统计及党员管理工作扣1分。民主评议党员工作3分1、按上级有关规定和要求开展好民主评议党员工作，参加民主评议的在职党员不少于95%（支部少于10名党员的按80%计算）。（1分）2、民主评议党员讲求质量，敢于开展批评和自我批评，优秀党员得到表扬，不合格党员得到处置。（1分）3、民主评议结束后有书面总结和按要求上报民主评议党员情况。（1分）4、不是开展民主评议党员的年份，要求党支部召开一次党员民主生活会，一般安排在10月份召开。1、无按要求开展民主评议党员扣3分；参加民主评议的党员少于95%扣0.51分。2、民主评议党员工作质量不高，查记录本无开展批评和自我批评，对党组织和党员存在的突出问题没有给予恰当的处理，只是形式走过场的扣0.5分。对不合格党员无处置扣0.5分。3、无书面总结扣1分。4、不是开展民主评议党员的年份，没有召开党员民主生活会的扣3分。目标分目标分值考评内容考评办法自评分实得分发展党员工作6分1、支部发展党员有计划、有分工正式党员负责对发展对象的经常性教育工作，发展对象有参加40学时党的基本知识的学习培训。（1.5分）2、对入党积极分子有一年以上培养教育，方可列为发展对象。（1分）3、对符合党员条件的培养对象得到及时发展，发展时按程序和规定办理各项手续。（1分）4、对预备期满的党员要及时办理转正手续，对不符合条件的，按规定办理延长预备期或取消预备党员资格手续。（1分）5、党支部每半年研究一次发展党员工作，对入党积极分子进行一次考察。（1.5分）1、无发展党员计划扣0.5分、无分工进行经常性教育扣0.5分、无参加学习培训扣0.5分。2、对入党积极分子未经一年以上培养教育已被列为发展对象的扣1分。3、对符合党员条件的培养对象未能及时发展为预备党员的扣0.5分；发展党员时未能按程序和规定办理有关手续扣0.5分。4、查有关培养考察材料，对预备期满的党员未能及时办理转正扣0.5分；对不符合条件的预备党员没有办理延长预备期或取消预备党员资格手续的扣0.5分。5、半年无研究发展党员工作扣0.8分，对入党积极分子无进行半年考察扣0.7分。 三、党风、制度建设10分党廉工作及制度建设10分1、落实党风廉政建设责任制、并按要求做好党风廉政建设责任制年度考核工作。（1分）2、坚持开展纪律教育月活动，有计划地组织党员学习党风廉政建设有关文件和党内法规。（1分）3、本单位无违纪党员。（3分）4、能及时反映违纪党员问题，对违纪党员及时查处。(1分)5、党委（总支、支部）党建工作制度健全落实。（2分）6、贯彻落实中办关于加强党员经常性教育的意见等四个保持共产党员先进性长效机制文件。（2分）1、党风廉政建设责任落实不好扣0.5分，无按要求搞好年度考核扣0.5分。2、没有开展纪律教育月活动扣1分。3、单位有违纪党员扣3分。4、对违纪党员不及时反映和查处扣1分。5、无党建工作制度扣1分，制度不健全扣1分。6、一个文件不落实扣0.5分。 四、行风建设与治贿工作50分纠风工作19分1、 有机构、制度、措施，年初有计划、年终有总结。3分）2、加强医患沟通，不冷、硬、顶、推病人（2分）3、坚决纠正医院收费与个人分配直接挂钩行为（3分）4、工作人员不索取、不收受病人“红包”。（3分）5、单位不搞开单提成。（3分）6、严禁发布虚假医疗广告误导欺骗群众。（2分）7、实行院务公开，落实主要医疗项目和药品价格公开。（3分）1、每缺一项各扣1分。2、有冷、硬、项、推现象的扣2分。3、发现有医院收费直接与个人分配挂钩的扣3分。4、有工作人员索取和收受“红包”的扣3分。5、发现有单位搞开单提成的扣3分。6、有发布虚假医疗广告的扣2分。7、无实行院务公开的扣3分医德考评工作16分1、加强领导、机构落实要有一名副职领导主管。（3分）2、落实执行医德考评归档制度，有专人负责此工作。（3分）3、按要求认真开展考评，及时归档，资料整洁齐全。（4分）4、实行电脑化管理。（2分）5、按要求兑现考评结果奖惩。（4分）1、无领导小组，无安排副职领导主管的各扣2分。2、无落实专（兼）职人员开展此工作的扣3分。3、无按要求开展考评归档扣4分，资料不齐扣2分。4、无实行电脑化管理的扣2分。5、无按要求兑现考评结果扣4分，部分兑现扣2分。治贿工作15分1、建立治贿领导机构和办公室，做到机构人员落实。（4分）2、自觉抵制医药商业贿赂，在医药购销活动中不索取不收受回扣、提成。（3分）3、不得接受医药经销商馈赠的财、物和有价证券等。（3分）4、加强对有关人员教育管理，防止商业贿赂案件发生。（5分）1、查机构、人员不落实的各扣2分。2、有在医药购销活动中收受回扣、提成的扣3分。3、有接受医药经销商馈赠财物、有价证券的扣3分。4、有出现被查处商业贿赂案件的扣5分。肇庆市直医疗卫生单位综合目标管理方案及评分办法（精神文明建设部分）目 标分目标分 值 考 评 内 容考 评 办 法自