新反恐程序手册.doc

新反恐程序手册目 录HG-C-TPAT-1 人事安全工作指引HG-C-TPAT-2 钥匙管理程序HG-C-TPAT-3 保安安全工作指引HG-C-TPAT-4 实体安全措施程序HG-C-TPAT-5 安全评估程序HG-C-TPAT-6 货仓安全工作指引HG-C-TPAT-7 船务安全工作指引HG-C-TPAT-8 安全控制程序HG-C-TPAT-9 保安岗位职责HG-C-TPAT-10 企业计算机安全培训HG-C-TPAT-11 信息和技术安全管理HG-C-TPAT-12 计算机安全管理制度HG-C-TPAT-13 保安员与搬运员安全调查HG-C-TPAT-14 货物过剩和短缺处理HG-C-TPAT-15 货柜检查程序HG-C-TPAT-16 C-TPAT员工投诉及建议管理HG-C-TPAT-17 外来包裹/邮件管理HG-C-TPAT-18 反恐方针政策与任务HG-C-TPAT-19 出口货物报关与安全HG-C-TPAT-20 人员异动辞退员工程序HG-C-TPAT-21 封条使用及检查程序管理程序HG-C-TPAT-22 门窗管理程序HG-C-TPAT-23 包装及成品安全程序HG-C-TPAT-24 离职雇员及终止供应商HG-C-TPAT-25 访客须知HG-C-TPAT-26 厂证管理程序HG-C-TPAT-27 反偷窃程序HG-C-TPAT-28 反恐培训教材HG-C-TPAT-29 收发货及装卸货管理HG-C-TPAT-30 管制区工作指引HG-C-TPAT-31 更改密码程序HG-C-TPAT-32 实体安全检查及改善HG-C-TPAT-33 运输安全管制程序HG-C-TPAT-34 保安程序文件化政策HG-C-TPAT-35 货物安全装卸程序HG-C-TPAT-36 货物凭据管制程序HG-C-TPAT-37 紧急事故处理程序HG-C-TPAT-38 保安员培训程序HG-C-TPAT-39 CCTV及报警设备工作指引HG-C-TPAT-40 来访车辆程序HG-C-TPAT-41 保安计划HG-C-TPAT-42 人力资源安全程序HG-C-TPAT-43 保安管理程序HG-C-TPAT-44 员工投诉程序HG-C-TPAT-45 计算机使用安全守则HG-C-TPAT-46 供应商/承包商管理程序HG-C-TPAT-47 如何识别内部阴谋培训教材HG-C-TPAT-48 持续改善计划HG-C-TPAT-49 反恐内审程序HG-C-TPAT-50 人员进出管制程序HG-C-TPAT-51 安全调查程序HG-C-TPAT-52 文件资料管制程序HG-C-TPAT-53 供货商服务商监控程序HG-C-TPAT-54 反恐组织架构图HG-C-TPAT-11001人事部工作指引1.目的本程序的目的是明确人事部关于人力资源的招聘、培训及考核的职责及安排，做好我公司之人事管理制度。2.范围本程序适用于人事部。3.职责人事主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施，人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理，经理负责公司人事管理制度及培训计划的审核。4.程序4.1招聘人员4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送给总经理审批。4.1.2经审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。4.1.3应聘者由保安人员带到人事部，由人事部管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工人事档案表。4.2培训4.2.1由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等，做好记录。4.2.2由工务部安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。4.3档案管理4.3.1人事文员负责管理所有员工的个人档案，以备劳动、法律部门调查时便捷提供可靠资料。4.3.2人事部须保留员工离职申请表，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安，以免被解雇的员工被重新聘用，防止自动离厂的人员混入厂区。4.3.3人事单位不可因员工离厂而毁弃其个人档案和培训记录类资料，需永久保存公司员工花名册和员工离职申请表。4.4离厂员工4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事单位提供给保安，由保安负责监督对被解雇及辞退员工行李的拾检，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证。4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。5.记录5.1人事档案5.2员工离职申请表锁匙控制程序1目的制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全2范围锁匙负责人员3控制程序3.1 由部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作，并将钥匙的领取及退还记录于领取、退还钥匙登记表内。3.2 各锁匙保管人员资格由管理部审核及资料留存之后才配备给相关人员。3.3 锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。3.4 锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。3.5 锁匙有损坏要第一时间与本部门主管或管理部反映及时进行更换。3.6 锁匙领用.更换及人员变更需保留记录资料。HG-C-TPAT-11003保安安全工作指引1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。2.范围适用于我厂保安对厂内一切安全维护活动。3.职责保安主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排4.参考C-TPAT 美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导5.程序5.1安全培训5.1.1所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训；培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区安全工作等。5.2生活区安全维护5.2.1所有员工凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外，遗失工作证者必须到人事部门登记，记录于遗失工作证记录表中，无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安员说明来访原因，填写访客出入登记表后，由保安员通知被访者、被访者需凭经理或副总签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。5.2.2保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。5.2.3不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应及时对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等处理。5.3厂区安全维护5.3.1所有员工凭有效厂证工作证进入厂区，遗失工作证者必须到人事部门登记，记录于遗失工作证记录表中，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门经理签发的放行条离开，统计记录于员工进出登记表内。5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于来访人员登记表。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访人“来宾证”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。5.3.3车辆入厂登记记录于车辆进出登记表内，货柜车进出厂登记记录于货柜车进出登记表内，符合进入条件的方可发给“临时出入证”，离开时凭货仓签出的放行条放行及收回“临时出入证”并记录离开时间。5.3.4负责以货物装缷区域及货物停场的监控，禁止未经授权或许可的人员进入。5.3.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需报上级进行处理。5.3.6安全改善计划，调查厂内装卸货物的监控安全，每季度进行内部安全检查一次，结果上报安全主任。5.3.7进入管制区工作的员工必须先填写进入管制区申请单，且经部门主管审批后方可进入，临时进入管制区的员工要佩带管制区临时出入证，长期在管制区工作的员工要佩带管制区出入证。5.4装缷货物的监控5.4.1在装载区域进行货物装载时，需由保安主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.4.2货物在装载好后及时上锁，并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。5.4.3安全主任或代表人在缷货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库内。5.5离厂员工5.5.1被解雇及辞退的员工名单由人事提供，由保安负责监督对辞退员工行李的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。5.5.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。5.5.3消防工作5.5.4安全小组每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需立即更换或报上级处理。5.5.5每半年举行一次疏散演戏，至少每年进行一次消防培训。6.保安培训6.1每月对保安员进行一次安全培训，增强保安员的安全意识。6.2保安员上岗时需着装整齐，仪表整洁，同时必须带厂证。6.3遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答客人提出的问题。6.4认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交代下一班继续跟进。6.5加强自身素质建设，增强安全防范技能，增强应付突发事件的能力。7.记录7.1培训记录7.2访客进出入厂门登记表7.3车辆进出登记表7.4出门证7.5遗失工作证记录表7.6员工进出登记表7.7货柜车进出登记表HG-C-TPAT-11004实体安全措施程序1. 目的采用良好措施维护好本公司实体安全，抵抗非法进入和防范外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。2.范围适用于本厂各部门对一切实体安全措施的维护行动。3.职责安全主任，部门主管共同负责厂内一切实体安全的策划及维护。4.程序4.1安全标准4.1.1所有的建筑物用牢固的围墙。4.1.2内外门窗、大门都装有足够的锁具。4.1.3所有建筑物内外，停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保护柜或其它办法隔离和标识。4.1.5.公司自备车停车区、来宾车辆停车区、货车停车区、货柜车停车区都要分开。4.1.6.所有厂区，出入大门，装缷货区都要安装CCTV相机系统。装缷货区至少保留31天的录像记录，电脑中心要定期对监控系统进行检查，结果记录于监控系统情况登记表内。4.1.7.厂区大门指定安全保安员24小时轮班站岗，厂区周围，装缷货区指定安全保安员进行监控。4.2安全维护4.2.1保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都上好锁。4.2.2.CCTV监视系统有紧急后备发电机提供电源支持，并至少三个月一次对系统进行预防维护。4.2.3每月由安全主任组织安全保安员对全厂实体安全保卫措施进行一次检查评估，评估结果记录于物理安全检查评估记录表内。4.2.4当所有员工下班离厂，各车间指定人员检查所有门窗是否上好锁。安全评估程序1 目的： 使本公司内一切安全事件得到及时评估和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2 范围： 设定本程序，要适应本公司所有的涉及安全的活动。3 权责：保安员负责公司及各部门的实地现场考核评估；管理者代表负责评估结果的裁决；4 作业程序：41保安员定期进行内部安全评估，将评估结果汇报给安全管理代表，管理者代表根据保安现场考核记录做出结果判定；对其中存在安全问题的事项，安全管理代表要督促安排实时的调查、处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档； 42本厂各部门、各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全管理代表批准执行。保安到每个现场进行季度考核评估并做好记录，每一季度评估一次；5. 评估考核标准： 51评估项目：5.1.1本季度是否发生安全性事件；5.1.2公司高层是否足够重视反恐安全；5.1.3反恐安全意识是否有普遍培训；5.1.4主管及职员安全意识是否有普遍提高；5.1.5是否公布并更新反恐应急举报电话；5.1.6是否有建立完整人事档案并有身份识别；5.1.7员工是否按规定佩戴厂牌、厂证；5.1.8新员工是否有得到培训；5.1.9保安是否熟知保安职责；5.1.10携带物品进出厂门是否会被检查；5.1.11是否有借助探测性器械检查；5.1.12公司围墙是否损坏，照明是否足够；5.1.13各闭路监控录像是否正常运行并保存45天；5.1.14是否安装红外线报警器并有效监控；5.1.15保安是否24小时值班并按规定巡逻；5.1.16是否全公司只有一个出口并有保安站岗；5.1.17消防设施是否合理够用，通道是否通畅；5.1.18员工是否携带私人物品进入车间，若有是否经过检查；5.1.19是否安全举报机制并鼓励员工举报安全隐患；5.1.20现场是否有必要的操作规范指导作业，设备是否经常点检和保养；5.1.21是否有独立安全的出货台，且有监控设施；5.1.22装柜前是否经过专人检查；5.1.23公司是否有一套完整的反恐安全管理程序并有效运行；52评估标准：一个评估项目记4分，得分70分以上为合格，以下为不合格；货仓安全工作指引1.目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导，以便运输.结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.范围适用于产品的生产、储存和运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。3.职责3.1.安全主任负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。3.2.货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收，对进出入仓库、装货区人员进行管控，并记录于管制区出入登记表内。4.参考文件C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防恐安全指引。5.程序5.1安全培训所有从事货仓工作的员工必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装缷区，进出货仓必须接受登记。5.2.来料验收及储存5.2.1.所有来料由资材部核对采购单，对无货单物料拒收。5.2.2.经核实后的外来物料第一时间进入独立的验收区域，并由IQC对货品质量的检验。5.2.3.来货数量必须符合采购单或送货单数量，货物的或多或少资材部应进行相应的调查，严重的需向上级举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窍强取的事件发生。5.2.4.经IQC检查后，合格的来料货应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于物料卡，以便日后跟踪追述。5.2.5.成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有上级主管批准或陪同。5.2.6.所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员定期对物料进行调查并上报公司或客户。5.3.货物对外运输5.3.1.成品外运时必须由资材部人员核对运输司机出示的运输通知，在符合船务发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知单等。5.3.2.一般物料、半成品对外的运输需凭相关部门出具的通知进行装卸。5.3.3.所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破烂的应向资材部负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.3.4.在装缷区域内进行货物装载时，需由仓库监柜人员或保安进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.5.货物在装载好后应由仓库监柜人员负责检查该车辆装载货物数量合格后再及时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.6.如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过，发发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查，结果需向上级和客户申报。5.4.车辆管理5.4.1.客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可人员的进入。5.4.2.外来装载的车辆、集装箱应及时进入装缷区域，如出现装货车辆过多到装缷区不能容纳时，需集中停泊指定区域货车停车场内，并有保安员对该区域进行监控。船务安全工作指引1.目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关通关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。2.范围本措施适用于出货.装柜.运输过程。3.职责3.1.船务负责出货安排3.2.资材部仓管员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。4.参考文件C-TPAT（海关贸易伙伴防止恐怖安全指导）5.程序5.1货物运输安排5.1.1船务收到客户发出的出货计划，安排出货事宜。5.1.2业务与客户确认实际交货期后，将要交货的数量、体积、到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据交货资料制作订单编号，安排托运船名，运输商等资料反馈给船务课。并由船运公司发出订单编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。5.1.3船务在收到船运公司资料后，将订单编号，安排托运船名，运输商等资料送给仓库等相关部门，并有责任与船运公司、运输商及仓库等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出境。5.1.4运输商将根据落货日期安排运输车辆凭订单号和装箱单到成品库进行装载运输工作。5.1.5资材部负责核对运输商所携带的资料决定装载货物。5.1.6货物装载好后，由资材部监柜人员填写装柜清单资料并签名发送运输，并将转载资料交给船务。安全控制程序1.目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在运输.结关不会推迟，防范窍贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.范围适用于整个生产、贮存.运输过程。3.参考文件C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。4.程序 4.1人力资源安全控制4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来宾证”，并视客人的实际情况是否需要由值班员带领。4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，社分背景者一律不准在本厂招考范围之内。4.1.3每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。4.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。4.1.5对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装缷工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等。4.2生产工厂安全控制4.2.1生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。4.2.2工场内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.2.3公司指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人、安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。4.3.仓库及运输安全控制（可分来料、储存环境、出货三部分）4.3.1.所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行缷货，并出QC对货品质量的检验，所有外来货品必须第一时间进入独立的验收区域。4.3.2.经QC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料管制卡上。4.3.3.货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写申请单向上级汇报。4.3.4.货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出，门口需要有门可紧密关闭，不能让外界进入。4.3.5.设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经允许不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有上级主管批准或陪同。4.3.6.成品、货物的装载有独立的区域，装载区内不准未经允许人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后立即进入司机休息的地方等待。4.3.7.货物装载过程需要有货仓及保安人员监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓监柜人应及时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。4.3.8.货物被装好后应及时由货仓监柜人员将集装箱门关好上锁并加上封匙。4.4.环境综合安全控制4.4.1成品储存仓安装监视系统监督成品货物有否被破坏.偷窍的安全措施。4.4.2货物装缷区域安装监视系统、监督货物装缷过程，以防不法行为发生。4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊.对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严控。4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.4.5电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.4.6运输货车场，仓库及办公室进出口有要控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入，监视系统至少每三个月进行一次维护。5.记录5.1监视系统资料保存不可少于1个月。5.2来访登记记录保存不可少于3个月。5.3车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于3个月。保安岗位职责1.目的让全体保安员明确自身的责任，认真履行自已的职责，防止意外事件的发生，维护安全的生产和生活环境。2.范围本职责适合于我厂内所有保安岗位。3.职责由安全主管直接统筹和管理全厂保安岗位的职责，保安员认真履行各岗位职责义务。4.程序4.1在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在来访人员登记表上详细记录并发给“来宾证”，来访人员应带到被访人办公处。4.2对被访者所带行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：4.2.1不可触及人身4.2.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，如有携带危险品或违禁品记录于携带违禁品记录表内，并通知保安主任，若有必要报警结果记录于报警记录表内。检查外出来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。4.2.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明。4.2.4运输或因业务关系进入厂区的车辆，须认真检查司机的有效证件及货单，认真检查车内物 品是否与货单一致。在无异常情况下，须在车辆进出登记表上进行登记，并发给来宾证。出厂时应认真查验由资材部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货单一致的情况下，收回来宾证准予放行。并做好记录。4.2.5要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有行政部开具放行条，对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。4.3禁止员工携带食物进入车间，工作时间内禁止员工随意出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的物品等，须有部门副总级以上人员出具的有效放行条方可放行，并做好记录。4.4晚班及早班保安应视天气情况，适当掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。4.5下班后必须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况应该立即上报，并做好相关记录。4.6值班保安下班须对接班保安完成交接事项。4.6.1上级规定或指示事项；4.6.2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项；4.6.3送货或寄存物品须交班转交；4.6.4厂内外可疑情况须注意监视或警觉。4.6.5禁止非许可人员进入管制区，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。4.6.6指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，司机到指定的休息处休息，不准司机窜进车间。由值班保安负责监控。4.7外来送货车辆进入仓库装卸区时，要核查是否有送货单并仓库收发员核实，落货时要在场注意监管。4.8货柜车送来原料进入装卸区时，首先要核查封条有否破损落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。4.9在货柜车出入装缷区时，首先要检查装缷区内是否有异常物品及打开货柜车厢查看是否正常，并禁止非装缷货组人员进入装缷区域。4.10在装缷柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车厢的一切货物及装货人员。装缷完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方可准许离开装缷区。4.11严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期与本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。对因为特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有经理级以上干部签名核准的申请书，检查其有效证件及所携带的行李、包裹要严格检查并须出具各宿舍长签名的放行条，但要注意以下几点：4.11.1不可触及人身。4.11.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。4.11.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会，必要时婉言说明，并求其谅解。4.11.4严禁借故公报私仇，故意刁难。4.12巡逻保安职责：4.12.1巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人勾结事件发生，并记录于巡逻记录表内。4.12.2巡逻保安要巡视厂区人员是否带有识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。4.12.3负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。4.12.4不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。4.12.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全主任及时处理。企业计算机安全培训1.0 网络的威胁来自企业内部1.1 企业常常投入大量的时间和金钱、精力在安全防护产品上，希望这些产品能保护其网络安全，但他们却忘记了最重要的一点，那就是“网络最大的威胁通常来自企业的内部”，所以企业除了建立基本的安全防护措施（如防火墙、防毒、防止恶意程序以及内容过滤）之外，也应当注意员工的训练，以降低人为威胁所造成的损害。1.2 根据电脑安全学会 / FBI电脑犯罪与安全机构于1999年进行的调查显示，回收问卷中有38%受访企业曾有一至五次出自本身内部的安全漏洞，更有16%表示内部安全漏洞的发生次数高达六至十次。仔细追究之下，许多安全漏洞之所以会发生，几乎都是因为员工的训练不足，员工根本没有警觉到他们使用电脑的方式，包括收发电子邮件与上互联网，对公司的安全会造成多大的影响。2.0 电子邮件带来的隐患 员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种安全漏洞，如收到不请自来的邮件却毫无警惕直接打开其附件，或未对未知附加文件进行病毒扫描便直接开启文件等。此外，企业若不主动将新病毒库派送员工的电脑上，强制施行公司制定的政策，而是安全信任员工随意更新自己电脑上的病毒库，那么就算员工每次都很谨慎地先扫描文件，确定没有病毒后才打开文件，仍有被病毒感染的风险。更有甚者，若是放任不当电子邮件、色情或其它具有攻击性的内容在办公室到处流窜，企业更有可能会面临法律上的种种问题。3.0 密码的窃取与社交泄密3.1 密码是大部分企业的主要弱点，因人们为了节省时间，常常会共享或选择简单的密码。密码或不够复杂，便很容易被人猜到并用来取得机密资料。其实网络安全的弱点还在于不是只有使用者有密码而已，若态度不够谨慎，只须稍微运用下手腕便可让他们吐露出来，例如通过电话或电子邮件假装一下，通常就能把员工的密码骗到手。3.2 员工若完全不知道如何防范各式各样的安全漏洞。例如通过社交手段套取等，便会使企业门户大开，容易受到各种攻击。未受到正确训练或不满意工作的员工，更可能把企业独家机密或敏感资料外泄给竞争对手等不应该接触到的这些资料的人。4.0培训.持续培训.培训方式4.1由于企业对于网络的依赖日益加深，因而受到威胁程度也是有增无减，因此防护机制的建设可说刻不容缓，尤其是在末端使用者这个层级更是重要，尽管防毒软件、防火墙与内容过滤技术可协助企业监视外来威胁，却无法百分百保证使用者的行为不会危及网络安全，企业网络的安全防护若要做到固若金汤，员工教育训练绝不可或缺。4.2避免人为因素最易被忽略的方法，就是设立规定，要求每隔一段时间便对员工进行教育训练，特别着重于公司的安全目标，第一次应先针对公司政策的需求，以及每个部门需要的训练程度，例如IT部门负责安全的员工必须深入了解公司使用的安全产品与系统，而非技术人员与管理阶层只要对安全有一般程序的了解就够了。4.3教育员工的方式，如实际操作训练、电脑辅助教育、上课或举办研讨会等，注意员工需要学习什么，再选择最有效的训练方法。根据专家意见，为了强调公司方针及维护机密的重要性，以让员工亲身参与的研讨会或类似上课性质的训练最有效。上机训练则能更有效教员工如何使用新安全软件。也可以寻求训练专家的协助制定最有效的方法。5.0强制执行政策规定5.1企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行，人力资源部门则应在员工的新进训练时以书面告知公司的政策，待员工同意后要求其签名确认以了解并愿意遵守公司相关的规定，之后必须严格执行规定，绝对不能有例外。公司公布的政策内，应明确制定违 反规定的处罚细则。安全系统与网络管理人员应该建构安全防护机制，成立紧急应变小组以应付可能发生的漏洞，并与人资部门密切合作，随时报告可疑的状况。6.0 网络防护 6.1 设立网际网络使用规范，让员工了解公司对员工使用电子邮件与计算机的规定。此外，明确的网络的使用规范更右提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。6.2 采用能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术 , 并记录违反公司公司制定的网络行为。6.3 法律专家认为，监视员工的电子邮件与网络行为在公司面对法律诉讼时，有利于保护公司本身，因此企业应当设立使用规范。并采用监视机制，保护员工不受任何骚扰。6.4训练员工如何及时下载最新的防毒更新资料、辩认电脑是否中毒、并教导员工开启档案前扫描是否有病毒。6.5修补软件的漏洞，降低病毒通过网页或电子邮件渗入企业网络的机会。6.6制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何不可交出密码。6.7审查每个员工是否需要接触机密资料，并严格限制机密资料只向工作需要的员工开放。6.8警告员工下开免费软件等各种程序可能引起的危险信息和技术安全1.目的为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，应严格遵守信息和技术安全规定.2.范围2.1公司会议纪录、纪要，保密期限内的重要决定事项2.2公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表2.3公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料2.4公司开发设计资料，技术资料和生产情况2.5客户提供的一切文件、样板等2.6公司各部门人员编制，调整，未公布的计划，员工福利待遇资料，员工手册2.7公司的安全防范状况及存在问题2.8公司员工违法违纪的检举、投诉，调查材料，发生案件，事故的调查登记资料2.9公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。3.权责公司全体信息和技术安全保管.接触.使用人员.负安全保管使用之责.4.程序4.1.公司的保密制度4.1.1.文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理4.1.2.凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理，必须首先碎纸，不准未经碎纸丢弃处理4.1.3.公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁盘、光盘等），当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，未经批准，不能复制抄录或携带外出.4.1.4.未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料4.1.5.未经公司领导批准，不得向外界提供客户的任何资料4.1.6.妥善保管好各种财务帐册，公司证照、印章.4.2.电脑保密措施4.2.1.不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。4.2.2.未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏4.2.3.对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑维护员来检查。4.2.4.在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE.COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详查杀毒后再使用，或请电脑维护员处理。4.2.5.不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知维修员，请专业人员解决。4.2.6不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除。计算机安全管理制度1.目的本规定涉及的电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、传真机等配套设备及由电脑管理员负责安装在电脑里的相关软件。2.范围 适用于全厂电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、传真机等配套设备之使用人员3.权责 计算机维护员负责计算机管理制度的建立、培训及公司计算机化的策划和实施.4.程序4.1.申请电脑使用之前要先申请，经过部门经理核准同意后方有资格接受培训使用。4.2.培训所有电脑使用人员皆需经电脑维护培训合格后.才可以使用，且要定期进行培训，。4.3.计算机密码4.3.1.经培训合格人员由电脑维护员发给密码.使用计算机.4.3.2.密码仅限本人使用.不向他人泄露密码，防止他人接触电脑系统造成意外。4.3.3.定期更换密码（每两个月为一个更改周期），如发现密码已泄露，应立即更换.4.4. 电脑使用要求4.4.1.不随便尝试不明白或不熟悉的电脑操作步骤，遇到电脑发生异常而自已无法解决时，应及时通知电脑维护员，请专业人员解决。4.4.2.不随便运行或删除电脑上的文件或程序，不要随意修改电脑参数等。4.4.3.不要随便安装或使用不明来源的软件或程序，不要随意开启来历不明的电子邮件附件。4.4.4.收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。4.4.5.定期用杀毒程序扫描电脑系统，对于新的软件、档案或电子邮件，应使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒/有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。4.4.6.一般职员的电脑不安装软驱和光驱，如有需要安装软驱和光驱的电脑，应事先申请并由部门最高主管批准后，方可安装，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。4.4.7.对于联网的电脑，任何人未经批准的情况下，不得向该电脑内拷入软件或文档。4.4.8.数据的备份由相关电脑维护员管理，备份用的光盘由电脑维护员负责提供。4.4.9.u盘、光盘等在使用前，必须检查确保无病毒.方可使用。4.4.10.电脑必须安装防毒软件，机密电脑须安装防火墙等防护软件。4.4.11.电脑一经发现病毒，应立即通知电脑维护员处理。4.4.12.操作员在下班前应退出系统并关机。4.4.13.任何人未经操作人员本人同意，不得使用他人的电脑。4.5.防毒监管措施4.5.1.由电脑维护员负责所有电脑的检测和清理工作。4.5.2.由电脑维护员，根据上述作业计划进行检测。4.5.3.由安全主任负责对电脑防护措施的落实情况进行监督。4.5.4.对于尚未联网电脑，其软件的安装由电脑维护员负责、任何电脑需安装软件时，由相关电脑管理员提出书面报告，经审批同意后，由电脑维护员负责安装；软件出现异常时，应通知电脑维护员处理；所有电脑不得安装游戏软件；数据的备份由电脑维护员负责人管理，备份用的优盘由电脑维护员提供。 4.5.5.各单位所辖电脑的使用、清洗和保养工作，由相应电脑维护员负责；各负责人必须经常检查所辖电脑及外设的状况，及时发现和解决问题。4.5.6.凡是发现以下情况的，安全主任根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任：.电脑感染病毒；.私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；.电脑具有密码功能却未使用；.下班电脑却未退出系统或关机；.擅自使用他人电脑或造成不良影响或损失；.没有及时检查或清洁电脑及相关外设；.凡发现由于违章作业.保管不当.擅自安装、使用硬件和电气装置而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责.4.6.网络的维护4.6.1.设立网络使用规范，让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与电脑的具体规定。4.6.2.采用能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为。4.6.3电脑维护员要培训员工了解如何应该及时下载最新的防毒资料，如何辨认电脑是否可能中毒、并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒。4.6.4电脑维护员要及时修补软件的漏洞，随时更新防毒软件降低病毒透过网面或电子邮件渗入公司网络的机会。4.6.5电脑维护员要制定密码使用规范，电脑中心要定期更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码。4.6.6确定每个员工是否需要接触机密资料，并严格限制机密资料只用于工作上绝对需要的员工使用。4.6.7告知员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。4.7.电脑安全及防止诈骗文件为了预防公司电脑上的机密文件的泄密，从而导致其它严重灾难的发生，电脑操作人员应严格遵守以下安全规定：4.7.1.不要将公司或个人的机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件存放要分类分目录存放于指定位置。4.7.2.未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。4.7.3.对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免电脑中病毒或木马，并尽快请电脑管理员人员来检查。4.7.4.在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE、COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细杀后再使用，或请电脑人员处理。4.7.5.对于不熟悉的人，请不要让其随意使用你的电脑，如非要使用，应有人在其身旁监督。4.7.6.不要随意将公司或个的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用，4.7.7.在电脑使用或管理上如有任何疑问，可询问电脑维护员。4.8.离职人员注销密码对公司离职人员的电脑密码，立即进行检查并注销密码。保安员及搬运员安全调查程序摘要:防止本公司保安员或搬运员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出入职前安全调查。 1.目的: 防止本公司保安员或搬运员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出入职前安全调查。 2.范围: 以调查应聘保安员或搬运员职务之申请人在过去的个人经历后工作经历、是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准。 3.负责人员: 由人事部主管作出对保安员或搬运员的安全调查，人事部文员协助及记录。 4.特殊训练: 不需要 5.工作方法: 应聘保安员或搬运员职务之申请人必须提供下列文件/证伴作为安全调查的凭证: 个人身份证正本 相片(近照)4张 有效的保安员上岗证正本 户籍簿正本 过去工作记录或数据等 学历证件正本货物过剩和短缺处理程序1.目的及时将货仓进出物料进行盘点，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。2.范围主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。3.程序3.1仓库主管统筹策划，仓管人员定期检查物料并及时报告，仓库主管与采购主管商讨处理措施。3.2采购部当有新的“采购单”发出前，应通知资材部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些库存物料数量并及时回复采购部。3.3仓管人员以“采购单”、“送货单”为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附“物料卡”。3.4生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和“物料卡”。3.5仓库部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，损货情况。物料短缺和过剩等，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制。3.6当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。3.7过剩或短缺物料的处理3.7.1由采购部和资材部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根