环保科文件控制记录.doc

文件控制记录 文件名称安徽昊源化工集团有公司污水处理工段操作规程版 次1拟 表 人高恒宾发放日期2010元6审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期审批人/日 期编号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1生产环保科1受控2安全处1受控3动力处1受控 4锅炉车间1受控5污水处理站操作一班1受控6污水处理站操作二班1受控7污水处理站操作三班1受控8污水处理站操作四班1受控9体系办1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称重要环境因素清单版 次拟 表 人徐学仕发放日期2010228审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注21中心化验室1受控22仓 库1受控23总 工 办1受控24煤炭公司1受控25供应公司1受控26化肥销售公司1受控27化工销售公司1受控28质量科1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称2010年环境管理方案版 次拟 表 人徐学仕发放日期审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期赵文华 2010.3.2审批人/日 期凡殿才 2010.3.2序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1公 司 办1受控2财 务 处1受控3企 管 处1受控 4宣 教 科1受控5物 业 处1受控6保 卫 处1受控7生产环保科1受控8安全处1受控9动力处1受控10造气车间1受控11锅炉车间1受控12压缩车间1受控13尿素车间1受控14联合车间1受控15原料车间1受控16电气车间1受控17仪表车间1受控18化管车间1受控19碳化车间1受控20化工车间1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称2010年环境管理方案版 次拟 表 人徐学仕发放日期审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期赵文华 2010.3.2审批人/日 期凡殿才 2010.3.2序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注21中心化验室1受控22仓 库1受控23总 工 办1受控24煤炭公司1受控25供应公司1受控26化肥销售公司1受控27化工销售公司1受控28质量科1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称适用法律、法规、标准及其他要求清单(新增)版 次拟 表 人徐学仕发放日期2010.05.21审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期审批人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1生产环保科1受控2质量科/体系办1受控3总工办1受控 4中心化验室1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称适用法律、法规、标准及其他要求清单(新增)版 次拟 表 人徐学仕发放日期2010.05.21审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期审批人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注21中心化验室1受控2223总 工 办1受控2425262728质量科1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 表格代码：20071文件名称法律法规识别表(2010年新增)版 次1拟 表 人徐学仕发放日期2010.05.21审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期审批人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1公 司 办1受控2财 务 处1受控3企 管 处1受控4宣 教 科1受控5物 业 处1受控6保 卫 处1受控7生产环保科1受控8安全科1受控9动力处1受控10造气车间1受控11锅炉车间1受控12压缩车间1受控13尿素车间1受控14联合车间1受控15原料车间1受控16电气车间1受控17仪表车间1受控18化管车间1受控19碳化车间1受控20化工车间1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 表格代码：20072文件名称法律法规识别表(2010年新增)版 次1拟 表 人徐学仕发放日期2010.05.21审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注21中心化验室1受控22仓 库1受控23总 工 办1受控24煤炭公司1受控25供应公司1受控26化肥销售公司1受控27化工销售公司1受控28质量科1环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称化工生产安全环境事故应急救援预案版 次1拟 表 人赵文华发放日期20060201审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期赵文华 批准人/日 期凡殿才序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1总经理1受控2管理者代表1受控3公 司 办1受控4物 业 处1受控5保 卫 处1受控6仓 库1受控7造气车间1受控8锅炉车间1受控9压缩车间1受控10尿素车间1受控11联合车间1受控12碳化车间1受控13电气车间1受控14仪表车间1受控15化管车间1受控16化工车间1受控17原料车间1受控18安质处1受控19生产环保科1受控20制气车间1非受控环保科记录一览表编号：HBR001 编制：赵文华编 号记 录 名 称备 注HBR001环保科记录一览表HBR002文件控制记录HBR003废水监测台帐HBR004固废监测台帐HBR005废气监测台帐HBR006噪音监测台帐HBR007环保设施运行记录HBR008环境因素识别表HBR009重要环境因素清单HBR010环境法律法规识别表HBR011环境统计报表HBR012目标、指标、管理方案HBR013环保例会记录HBR014环保科工作指令HBR015污染事故记录HBR016生产环保检查记录HBR017环保责任书HBR018信息交流文件记录HBR019相关方投诉交流表HBR020特殊岗位一览表HBR021排污水统计考核表HBR022环境监测点分布图HBR023环保法律、法规、文件及标准一览表HBR024环境因素清单HBR025环境因素评价表环保科记录一览表 编号：HBR001 编制：徐学仕序号名 称编 号保存时间备 注1环保科记录一览表HBR001五年2环保科文件控制记录表HBR002三年3环境监测点分布图HBR003三年4特殊岗位一览表HBR004三年5适用法律、法规、标准及其它要求HBR005三年6环境法律法规识别表HBR006三年7生产环保检查记录HBR007三年8环境因素识别表HBR008五年9环境因素清单HBR009五年10环境因素评价表HBR010五年11重要环境因素清单HBR011五年12环境目标、指标、管理方案表HBR012五年13环保会议记录（见生产协调会记录）HBR013三年14纠正和预防措施通知单HBR014三年15污染事故记录HBR015五年16环保设施运行记录HBR016三年17环境申报统计报表HBR017三年18信息交流文件记录HBR018三年19相关方投诉交流表HBR019五年20固体废弃物管理处置检查表HBR020三年21培训计划与考核（见生产办培训计划）HBR021三年22废水排放监测统计台帐HBR022三年23生产车间空气监测台帐HBR023三年24车间噪声监测台帐HBR024三年25环保（废水）监控系统运行台帐HBR025三年环保科文件控制记录编号：HBR02 文件名称生产车间(分公司)空气监测点版 次1拟 表 人赵文华发放日期2002.8.22审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期 批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1管理者代表12生产环保科13造气车间14锅炉车间15压缩车间16尿素车间17联合车间18化工公司19环保监测站110ISO14000办12006年度污染防治计划 根据公司生产发展规模和实际情况,结合公司下发1#文件、重要环境因素清单、COD和NH3N排放指标，特制定我公司2006年度污染防治计划。控制指标如下：1、 全年COD总排放量230吨2、 全年NH3N排放总量180吨 全年烟尘排放量800吨，全年SO2排放量350吨，全年固废排放量100000吨 环保科 2006、01、03环保科文件控制记录编号：HBR02 文件名称车间噪声监测点版 次1拟 表 人赵文华发放日期2002.8.22审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期 批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1管理者代表12生产环保科13造气车间14锅炉车间15压缩车间16尿素车间17联合车间18编织分公司19环保监测站110ISO14000办1环保科文件控制记录编号：HBR02 文件名称废 气 排 放 监 测 点版 次1拟 表 人赵文华发放日期2002.8.22审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期 批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1管理者代表12生产环保科13造气车间14锅炉车间15尿素车间16ISO14000办17环保监测站1 环保科文件控制记录编号：HBR02 文件名称撇 油 点 及 防 洪 点 分 布版 次1拟 表 人赵文华发放日期2002.8.22审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期 批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1管理者代表12生产环保科13造气车间14原料车间15尿素车间16压缩车间17联合车间18炼油房19ISO14000办1 环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称重 要 环 境 因 素 清 单版 次拟 表 人徐学仕发放日期2009.01.21审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1公 司 办1受控2财 务 处1受控3企 管 处1受控4宣 教 科1受控5物 业 处1受控6保 卫 处1受控7生产环保科1受控8安全处1受控9动力处1受控10造气车间1受控11锅炉车间1受控12压缩车间1受控13尿素车间1受控14联合车间1受控15原料车间1受控16电气车间1受控17仪表车间1受控18化管车间1受控19碳化车间1受控20化工车间1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称重 要 环 境 因 素 清 单版 次3拟 表 人徐学仕发放日期2009.01.21审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注21中心化验室1受控22仓 库1受控23总 工 办1受控24煤炭公司1受控25供应公司1受控26化肥销售公司1受控27化工销售公司1受控28质量科1受控环 境 因 素 清 单 目 录1 造气车间环境因素清单12 锅炉车间环境因素清单23 尿素车间环境因素清单34 联合车间环境因素清单45 碳化车间环境因素清单56 电气车间环境因素清单67 原料车间环境因素清单78 仪表车间环境因素清单89 压缩车间环境因素清单910化管车间环境因素清单1011仓库环境因素清单1112公司办环境因素清单1213财务科环境因素清单1314企管处环境因素清单1415 . 工会（宣教）科环境因素清单1516生产环保科环境因素清单1617安全处环境因素清单1718总工办环境因素清单1819煤炭公司环境因素清单1920动力处环境因素清单2021化肥销售公司环境因素清单2122. 化工销售公司环境因素清单 2223物业公司环境因素清单2324中化(环保监测站)环境因素清单2425化工车间环境因素清单2526保卫处环境因素清单2627供应公司环境因素清单2728质量科环境因素清单28环境因素识别表目录1 造气车间环境因素识别表12 锅炉车间环境因素识别表23 尿素车间环境因素识别表34 联合车间环境因素识别表45 碳化车间环境因素识别表56 电气车间环境因素识别表67 原料车间环境因素识别表78 仪表车间环境因素识别表89 压缩车间环境因素识别表910化管车间环境因素识别表1011仓库环境因素识别表1112公司办环境因素识别表1213财务科环境因素识别表1314企管处环境因素识别表1415 . 工会（宣教）科环境因素识别表1516生产办、环保科环境因素识别表1617安全处环境因素识别表1718总工办环境因素识别表1819煤炭公司环境因素识别表1920动力处环境因素识别表2021化肥销售公司环境因素识别表2122. 化工销售公司环境因素识别表2223物业公司环境因素识别表2324中化(监测站)环境因素识别表2425化工环境因素识别表2526保卫处环境因素识别表2627. 供应公司环境因素识别表2728质量科环境因素识别表28环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称特殊岗位一览表版 次拟 表 人徐学仕发放日期2009.06.28审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注21中心化验室1受控22仓 库1受控23总 工 办1受控24煤炭公司1受控25供应公司1受控26化肥销售公司1受控27化工销售公司1受控28质量科1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称特殊岗位一览表版 次拟 表 人徐学仕发放日期2009.06.28审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期批准人/日 期序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1公 司 办1受控2财 务 处1受控3企 管 处1受控4宣 教 科1受控5物 业 处1受控6保 卫 处1受控7生产环保科1受控8安全处1受控9动力处1受控10造气车间1受控11锅炉车间1受控12压缩车间1受控13尿素车间1受控14联合车间1受控15原料车间1受控16电气车间1受控17仪表车间1受控18化管车间1受控19碳化车间1受控20化工车间1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称废气排放监测点版 次拟 表 人赵文华发放日期2006.07.10审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期凡殿才 2006.07.10 批准人/日 期刘博 2006.07.10序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1管理者代表1受控2生产环保科1受控3安质处1受控4锅炉车间1受控5造气车间1受控6化工车间1受控7尿素车间1受控8环保监测站1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称车间废水排放监测点版 次拟 表 人赵文华发放日期2006.07.10审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期凡殿才 2006.07.10 批准人/日 期刘博 2006.07.10序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1管理者代表1受控2生产环保科1受控3安质处1受控4联合车间1受控5碳化车间1受控6压缩车间1受控7尿素车间1受控8化工车间1受控9造气车间1受控10环境监测站1受控环保科文件控制记录编号：HBR002 文件名称车间噪声监测点版 次拟 表 人赵文华发放日期2006.07.10审批内容口 文件内容 口 实施日期 口 发放范围 口 受控状态审核人/日 期凡殿才 2006.07.10 批准人/日 期刘博 2006.07.10序号领用部门份数签收人/日期回收人/日 期受控状态备注1管理者代表1受控2生产环保科1受控3安质处1受控4联合车间1受控5碳化车间1受控6压缩车间1受控7尿素车间1受控8锅炉车间1受控9造气车间1受控10环境监测站1受控安徽昊源化工集团有限公司环 境 因 清 单编号: HBR009受控状态: 受控 非受控环 保 科二00九年一月关 于 制 定 下 发2002年度昊源公司环境目标、指标、管理方案的报告公司：为贯彻执行ISO14000环境管理体系，做好我公司环境管理工作，按照公司下发的环境手册和环境程序性文件要求,并结合各单位的具体工作情况,制定公司2002年度昊源公司环境目标、指标、管理方案。此文件下发到各相关部门后,要求各部门组织人员认真学习领会，分解制定本单位的环境管理方案并实施。妥否，请领导批示。 环保科文件控制记录编号：HBR002 序号:1文件名称适用法律、法规、标