质量奖评审表样表.doc

*市市长质量奖评 审 报 告（书面评审）被评审单位： 评 审 员： 得 分： 日期：综合评价1、申报材料齐全，包括：申报表、组织简介、自评报告、证实材料，各种材料未发现不真实的情况。2、组织简介与自评报告符合GB/T 19580-2004标准卓越绩效评价准则的要求，各条款描述基本完整。3、*。4、*。5、*。6、本次评审的分数汇总，按照GB/T 19579-2004标准规定的分值和评分办法，满分为1000分，综合评价总得分为*分。卓越绩效书面评价分数汇总表序号条款条款分值评审得分得分占条款分值的百分比（%）总分10004.1领导1004.2战略804.3顾客与市场904.4资源1204.5过程管理1104.6测量、分析与改进1004.7经营结果400评分说明1、本次评审的基线分数为600分，即：只要企业的自评材料基本符合卓越绩效评价准则实施细则的要求，最低得分不低于600分，低于600分的自评报告为不合格自评报告，不参加市长质量奖的评审。2、本报告依据GB/T 19580-2004和GB/Z 19579-2004标准进行评审，分值分配和计分方法按照卓越绩效评价准则实施指南附录A.2“卓越绩效评价准则评分项分值表”、C“卓越绩效评价准则评分系统和评分指南”的要求进行。3、标准的6个过程要素的评分按照卓越绩效评价准则实施指南附录C.2.1“过程平分项评分指南”的分值划分为6个档次，对每个评分项给予打分（用x1表示），最低0%，最高100%；然后乘以卓越绩效评价准则实施指南A.2分配的分值（用z1表示），结果就是该评分项的得分（用y1表示）；计算公式如下所示：。4、标准的结果要素的评分按照卓越绩效评价准则实施指南附录C.2.2“结果评分项评分指南”的分值划分为6个档次，对每个评分项给予打分（用x2表示），最低0%，最高100%；然后乘以卓越绩效评价准则实施指南A.2分配的分值（用z2表示），结果就是该评分项的得分（用y2表示）；计算公式如下所示：。5、各得分项分数之和即为该企业“卓越绩效申报材料”书面评审总得分。自我评审报告（书面评审）被评审单位： 评审员： 序号对应条款条款分值评分要点评审得分评审记录总分10004.1领导1004.1.1组织的领导604.1.1.1高层领导的作用(30)高层管理者应确定和贯彻组织的价值观；确定组织的长、短期发展方向及绩效目标；价值观和目标的沟通；营造授权、主动参与、创新、快速反应、学习、遵纪守法和诚信经营的环境。4.1.1.2组织的治理(15)组织的管理系统中在管理责任、道德责任、法律责任方面的规定及其效果；组织在财务和审计方面的责任，遵守会计准则、审计的独立性等；股东及其他相关方利益的保护，包括：股东权益、员工权益、供方权益。4.1.1.3组织的绩效评审(15)高层管理者应评价组织的绩效和能力并与竞争对手和标杆企业比较；定期评审组织的绩效指标；根据绩效评审的结果确定改进关键业务的优先次序；董事会、员工应当评价高层领导的绩效。4.1.2社会责任404.1.2.1公共责任(15)识别现存的和/或潜在的公共责任，包括：环境、能源、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面，制定响应的对策、改进措施、预防措施。4.1.2.2道德责任(15)道德行为，包括诚信承诺、道德规范等。4.1.2.3公益支持(10)公益支持，应对公益支持进行策划。4.2战略804.2.1战略制定40组织是否确定战略制定过程、主要步骤、主要参与者、短期计划时间区间，应考虑的主要因素；组织在战略策划时，考虑的关键因素，考虑了应当收集和分析的信息和数据；战略目标的形成和时间表，战略目标应当是具体的、可测量的；战略目标的评审、处置，战略目标的调整。4.2.2战略部署404.2.2.1战略规划的制定与部署(25)是否制定了战略规划，是否细化、展开，是否是可以测量的；是否落实到所有相关部门或人员；资源配置情况；监视战略规划进展情况，并在必要时进行调整。4.2.2.2绩效预测(15)根据所确定关键绩效指标，确定组织的长、短期计划内的预测绩效；收集竞争对手、标杆企业的预测绩效有关的信息，并与组织的绩效指标进行对比分析。4.3顾客与市场904.3.1顾客和市场的了解40（40）视组织确定目标顾客和细分市场，应考虑竞争者的顾客及其他的潜在顾客；了解关键顾客的需求和期望以及这些需求和期望对于购买决策的相对重要性；定期评价了解顾客需求和期望的方法，并进行适当的分析和改进。4.3.2顾客关系与顾客满意504.3.2.1顾客关系的建立(20)建立顾客关系，顾客清单或顾客档案满足企业经营的需要；明确顾客查询信息、交易和投诉的主要接触方式；明确组织的投诉管理过程以及相关职责，确保投诉能够得到及时有效地解决；定期评价建立顾客关系的方法，并进行分析和改进。4.3.2.2顾客满意的测量(30)采用适用的方法测量顾客满意信息，包括竞争对手和标杆企业的顾客满意信息，并将其应用于改进；对组织的产品和服务进行跟踪；获取和使用与竞争对手和标杆企业的顾客满意信息，了解组织在行业中的竞争地位；定期评价测量顾客满意的方法，并进行分析和改进。4.4资源1204.4.1人力资源404.4.1.1工作系统工作的组织和管理，应对工作和职位进行设计和管理员工绩效管理系统：评价、激励4.4.1.2员工的学习和发展员工的教育、培训应制定计划并实施；员工的职业发展。4.4.1.3员工的权益和满意度工作环境：粉尘、噪声、有害气体等，应急准备，主动参与的环境，提供资源；对员工的支持和员工满意程度。4.4.1.4员工的能力确保组织战略规划和发展方向所需人员的能力。4.4.2财务资源10根据战略规划和发展方向确定资金需求，保障资金供给，提高资金周转率。4.4.3基础设施20根据组织自身和相关方的需求和期望，确定、提供所必须的基础设施。4.4.4信息20识别和开发信息源。4.4.5技术20对拥有的技术进行评价，与同行先进水平进行对比。4.4.6相关方关系10建立与战略规划和发展方向相适应的相关方关系，尤其是供方和合作伙伴关系。4.5过程管理1104.5.1价值创造过程704.5.1.1价值创造过程的识别(15)识别并列出主要价值创造过程。4.5.1.2价值创造过程的确定(15)确定价值创造过程的要求。4.5.1.3价值创造过程的设计(15)价值创造过程的设计应当满足其主要要求，对过程进行评审，必要时对过程重新进行设计。4.5.1.4价值创造过程的实施(15)依据主要过程要求，建立关键绩效测量方法和指标，这些应是可以测量的；对过程因素和结果进行测量；适当使用来自顾客、供方和合作伙伴的数据和信息；收集、分析过程质量损失，致力于优化和控制过程整体成本。4.5.1.5价值创造过程的改进(10)评价价值创造过程实施的有效性和效率，不断改进价值创造过程，减少过程波动。有关顾客的产品和服务绩效改进结果的描述见4.7.1.2“产品和服务结果”；有关组织的过程有效性绩效改进结果的描述见4.7.4“过程有效性结果”。4.5.2支持过程404.5.2.1支持过程的识别与要求(10)识别并确定支持价值创造过程的主要过程，确定关键支持过程的要求，并充分考虑相关方的需求主要支持过程：人力资源服务、财务和会计管理、基础设施管理、环境管理、职业健康和安全管理、法律法规服务、公共关系、行政服务等。4.5.2.2支持过程的设计(15)支持过程的设计应满足已识别的要求。4.5.2.3支持过程的实施与改进(15)建立关键绩效测量方法和指标，用于监视和测量关键支持过程；对过程因素和结果进行测量；适当使用来自顾客、供方和合作伙伴的数据和信息；收集、分析过程质量损失，致力于优化和控制过程整体成本。4.6测量、分析与改进1004.6.1测量与分析404.6.1.1绩效测量(20)应测量3个方面的绩效：用于评价组织成就的绩效；监测战略规划进展的关键绩效；主要价值创造过程和主要支持过程的关键绩效。选用主要的对比数据和信息分析结果；评价绩效系统。4.6.1.2绩效分析(20)分析和评价的内容：战略目标、经营结果、行业对比、发展趋势、市场预测等；将分析结果应用于战略制定过程；将分析结果传递到有关部门和层次；组织的各个部门应针对相关过程的关键绩效进行分析。4.6.2信息和知识的管理304.6.2.1数据和信息获取(15)正确地识别信息源；使员工、供方和合作伙伴在适当时易于获得所需的信息和数据；应确保其硬件和软件的可靠性、安全性、易用性；积极、系统地推进信息化建设。4.6.2.2组织的知识管理(15)有效地管理知识，明确知识管理的归口部门和过程；收集和传递的知识包括：组织的知识，来自顾客、供方、合作伙伴的知识，来自市场的信息，确认和分享最佳实践；确保数据、信息的完整性、及时性、可靠性、安全性、准确性和保密性。4.6.3改进304.6.3.1改进的管理(15)制定组织和所有部门和层次的改进计划和目标，改进的目标应当与关键绩效指标相关联；全面实施和测量改进活动；对改进成果进行科学、全面地评价。4.6.3.2改进的应用(15)利用多种形式：如QC小组等；正确、灵活应用统计技术和方法。4.7经营结果4004.7.1顾客与市场的结果1204.7.1.1以顾客为中心的结果(40)顾客满意程度的主要测量结果的当前水平和趋势；顾客满意程度在本行业中的水平及与竞争对手和同行业标杆对比的结果；顾客感知价值的主要测量结果的当前水平和趋势。4.7.1.2产品和服务结果(40)主要产品和服务的主要测量指标及其当前水平和趋势；主要产品和服务绩效与竞争对手和同行业标杆企业绩效的对比结果；主要产品和服务所具有的特色及创新成果，如：名牌产品、驰名商标、创新产品比率等。4.7.1.3市场结果(40)组织的市场测量指标及其当前水平和趋势；市场绩效与竞争对手和同行业标杆绩效对比的结果，在国内外同行业中的水平，包括：市场占有率、市场地位、业务增长、新增市场等。4.7.2财务结果80(80)描述其财务绩效的主要测量指标及其当前水平和趋势，并与竞争对手和标杆比较；常用的财务指标有：主营业务收入、投资收益、营业外收入、利润总额、总资产贡献率、资本保值率、资产负债率、流动资产周转率等。4.7.3资源结果804.7.3.1人力资源结果(40)工作系统绩效的主要测量指标及其当前水平和趋势；员工学习与发展的主要测量指标及其当前水平和趋势；员工权益、满意程度的主要测量指标及其当前水平和趋势。4.7.3.2其他资源结果(40)基础设施的主要测量指标及其当前水平和趋势；信息资源的主要测量指标及其当前水平和趋势；技术资源的主要测量指标及其当前水平和趋势；相关方关系资源的主要测量指标及其当前水平和趋势。4.7.4过程有效性结果70（70）主要价值创造过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势；关键支持过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势；战略目标和战略规划完成情况的主要测量指标及其当前水平和趋势，如：战略目标