非煤矿山安全检查手册.doc

编号：非煤矿山现场安全检查手册（采石场）所属地市： 企业名称： 检查人员： 检查时间： 采石场基本情况表采石场名称采石场名称法定代表人联系电话安全负责人联系电话安全管理人员（人）从业人员（人）经济类型采石场性质（在建发证）服务年限生产天数开采矿种生产规模（立方米年）工商营业执照工商营业执照有效期工商营业执照发证机关工商营业执照年检日期采矿权人采矿许可证号开采方式采矿许可证有效日期采矿许可证年检日期采矿许可证发证机关安全许可证号安全许可证有效日期批准建设单位批准建设日期批准建设期限特种设备检测检验单位设计开采高度（米）设计分层、分台阶开采设计台阶高度（米）设计台阶宽度（米）设计采用爆破工艺设计二次爆破工艺设计排土场堆贮（万立方米）设计排土场高度（米）铲车（辆）凿岩机型号及数量（个）排水泵（台）运输汽车（辆）矿山周边情况安全警示标志设置情况采石场安全管理检查表序号检 查内 容检查标准或依据检查方法检 查结 果检查人员1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续查建设项目审批、核准或者本案文件。可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。查是否有安全预评价报告书及其备案文件新建、改建、扩建小型露天采石场应当由具有建设主管部门认定资质的设计单位编制开采设计或者开采方案，采石场布置和开采方式发生重大变化时，应当重新编制开采设计或者开采方案，并由原审计部门审查批准。查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料。小型露天采石场、新建、改建、扩建工程项目安全设施应当按照规定履行设计审查和竣工验收审批程序。查看相关文件。投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价。查是否有安全验收评价报告书及其本案文件。2证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆破物品使用许可证。查证照有无及其有效性。生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书、各类特种作业人员的资格证书查各证照有无及其有效性。3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。查制度建立及落实情况。矿山企业应建立健全安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、安全费用提取与使用、矿领导现场管理、机电设备管理、劳动管理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产档案管理制度。查制度制定及落实情况。采石场应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、排水泵等）操作规程。查制度制定及落实情况。4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，小型采石场不少于一人。查安全机构和管理人员有无状况。安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职查资格证书有无。小型采石场应该至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师，或者委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。查资格证书5基本图纸小型露天采石场应当在每年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图并归档管理。查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比。6教育培训新进矿职工，接受教育培训、培训的时间不少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，随即抽查询问矿工。所以生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查企业培训计划及培训记录。7安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。查是否提取及提取标志，以及使用情况。矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金。查是否提取及提取标准是否符合规定。8隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本采石场对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位负责人。检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录。对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况。9应急救援采石场应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况。采石场应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况。10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况。事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，方针事故再次发生。查落实防范措施和整改措施的情况。11劳动保护采石场应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情。采石场必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品的质量、采购、发放和使用情况。为从业人员缴纳工伤保险查看保险单据。采石场安全生产基本条件检查表序号检 查内 容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员1开采技术小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时分层数不准超过6个，最大开采高度不的超过30米。实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米，分层开采的凿岩平台宽度由设计者确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应当满足调车作业所需的最小平台宽度要求。查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场。查看设计资料，并进行现场检查。小型露天采石场应当采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破，掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。不具备实施中深孔爆破条件的，由所在地安全生产监督管理部门聘请有关专家进行论证，经论证符合要求的，方可采用浅孔爆破开采。查看设计资料，现场进行检查。作业平台宽度是否符合设计要求。查看设计、现场进行检查。2边坡稳定小型露天采石场在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查。发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患。采场做大边坡角是否超过60度。检查现场。采石场的入口道路及相关危险源应当设置安全警示标志，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。现场检查。距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。3爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度。4机械运输小型露天采石场应当采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿石。现场检查。同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍。严禁自卸汽车运输易燃、易爆物品；严禁超载运输；装载与运输作业时，严禁在驾驶室外侧、车斗内站人。5防洪实施采石场应制度完善的防洪措施，对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟。查防洪措施是否建立；是否设置截水沟。深凹采石场应设排水沟。检查现场。6安全距离相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于30米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。查看设计资料，现场进行检查。办公室、职工宿舍等应设在爆破器材库和采石场的爆破危险范围外，并设有规定数量的消防器材。现场检查。7警示标志采场边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。现场检查是否设有警示标志。8人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注9机电设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施。现场检查。采场变压器及高压输电线路应设在爆破飞石的危险范围外，户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电部分应设置围栏。现场检查。小型露天采石场破碎筛分系统的飞轮、皮带轮等裸露运动部件应设有防护罩。高于坠落基准面2米的各种平台边缘，破碎机口周围应设1.05米高的护栏。现场检查。高、中、低空压机，管道系统，贮气罐等应设有安全阀。安全阀应在有效期内。现场检查。10塌陷控制开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞。开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批。查经主管矿长批准的处理废弃巷道、采空区和溶洞施工方案。11职业危害防治小型露天采石场应当加强粉尘检测和防治工作，采取有效措施防治职业危害，建立职工健康档案，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和劳动保护设施，并指导监督其正确使用。现场检查。12废石场废石、废渣应当排放到废石场。废石场的设置应当符合设计要求和有关安全规定。顺山或顺沟排放废石、废渣的，应当有防止泥石流的具体措施。现场检查。山坡排土场周围应修筑可靠的截洪排水设施。现场检查。排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不应进入危险范围内。任何人均不应在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。排弃土岩时不至因滚石、滑坡、塌方等危险周边采石场建筑设施等，其安全距离在设计中规定。排土作业时应按规定圈定危险范围，设立警示标志。查看设计，现场检查。汽车排土作业时，应有专人指挥；排土场平台平整；排土线整体均衡推进，有2%5%的反坡。排土卸载平台边缘，有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的1/2,车档顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4;现场检查。检查处理情况表处理意见及处理决定：省安全监管局检查组成员：市安全监管局检查组成员：县安全监管局检查组成员;非煤矿山专家检查组成员：年 月 日企业意见：企业负责人签字：年 月 日整改情况：验收组负责人：验收组成员：年 月 日备 注编号非煤矿山现场安全检查手册（地下矿山）所属地市： 企业名称： 检查人员： 检查时间： 地下矿山基本情况表矿山名称矿山地址法定代表联系电话安全负责人联系电话安全管理人员（人）从业人员（人）经济类型矿山性质（在建发证）服务年限生产天数开采矿种生产规模（万吨/年）工商营业执照号工商营业执照有效期工商营业执照发证机关工商营业执照年检日期采矿权人采矿许可证号开采方式采矿许可证有效日期采矿许可证年检日期采矿许可证发证机关安全许可证号采矿许可证有效日期批准建设单位批准建设日期批准建设期限特种设备检测检验单位设计开拓方式设计采矿方法设计中段数量（个）设计运输方法设计中段高度（米）开采中段数量（个）设计提升方式竖、斜井提升容器设计提升机型号设计钢丝绳直径设计卷筒直径设计风机型号设计通风方式通风调节设备风量（m/h）、风压（pa）设计水泵型号排水方式（分段、集中、自流）井下最大涌水量（立方米/天）设计水泵、排水管线（台、条）主供线电路备用电源井下爆破器材库储量（吨、发）一氧化碳检测仪测风测尘仪地下矿山安全管理检查表序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。查建设项目审批、核准或者备案文件。可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。查是否有安全预评价报告书及其备案文件。初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料。安全设施应由具有相应资质的施工单位施工。查施工单位资质证明材料及监理工作总结。投入生产或使用前，由具备资质的安全评价机构进行安全验收评价。查是否有安全验收评价报告书及其备案文件。建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。查是否有安全验收批复文件资料。2证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业证照、民用爆破物品使用许可证、爆破作业单位许可证。查各证照有无及其有效性。生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书。采矿、机电通风、地质及测量等专业技术人员证书。查各证书有无及其有效性。3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。查制度建立及落实情况。矿山企业应建立健全安全目标管理、矿领导现场管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取及使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、安全生产事故报告和应急管理、安全生产奖励、安全生产档案管理等制度。查制度制定及落实情况。矿山企业应建立爆破、装运作业、通风、深排水、顶板处理、空区处理、地压管理，各类机电设备操作规程等安全技术规程。查规程制定及落实情况。4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备不少于3人专职安全生产管理人员，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大中型企业要配备安全总监和副总监。查安全机构和管理人员有无状况。安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。查资格证书有无。5基本图纸矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。查看各图纸有无及其失效性。矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行。6教育培训新进矿工的井下作业，接受安全教育、培训的时间不的少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训时间不少于20小时。查企业培训计划及培训记录。调换工种人员，应按新岗位操作规程进行培训。查看培训记录。矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安全生产教育培训。查企业培训计划及执行结果。矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗。查特种作业现场持证上岗情况。7安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。查是否提取及提取标准，以及使用情况。矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金。查是否提取及提取标准是否符合规定。8隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位负责人。检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录。对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况。危险性较大设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。查看检测报告。9应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况。矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。查评审纪要。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况。10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况。事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故在次发生。查落实防范措施和整改措施的情况。11劳动保护矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品质量、采购、发放和使用情况。矿山企业应当与从业人员签订劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项。查劳动合同和社会保险。地下矿山安全生产基本条件检查表序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员1安全出口每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。查矿井掘进平面图中是否有标注每个生产水平（中段），均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。现场检查装有两部在动力上互不依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可作为安全出口而不必设梯子间。其它竖井作为安全出口时，应装备完好的梯子间。现场检查竖井梯子间的设置，应符合下列规定：梯子的倾角，不大于80度；上下相邻两个梯子平台的垂直距离，不大于8m；上下相邻平台的梯子孔错开布置，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m；梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；梯子间与提升间应完全隔开。现场检查2矿井出口地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图。查设计和通风系统图。每台主扇应具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施。现场检查主扇应有使矿井风流在10min内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风量应达到正常运转时风量的60%以上。现场检查并进行测试。主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。每班都应对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录。有自动监控及测试的主扇，每两周应进行一次自控系统的检查。现场检查掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置，局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风应不超过10m;抽出式通风应不超过5m；混合式通风，压入风筒的出口应不超过10m，抽出风筒的人口应滞后压入风筒的出口5m以上。人员进入独头工作面之前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求。独头作业面有人作业时，局扇应连续运转。查通风系统图风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。现场经常地下矿山应配备空气质量检测仪，并由每班专人对井下空气质量实行检测。现场检查井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道。查设计和通风系统图。进风巷冬季 空气温度，应高于2；低于时，应有暖风设施。不采用明火直接加热进入没空气的井。现场检查矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训。查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况。3防排水水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。查机构设置情况及人员配备情况。矿山企业应调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区，现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。检查图件对设定的防水矿（岩）柱，在设计规定的保留期内不应开采或破坏。在上述区域附近开采时，应制定预防突然涌水的安全措施。检查设计及实测图每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。查阅检查记录及防水计划资料。竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地应高于当地最高洪水位，地面塌陷裂缝区周围应设截水沟或挡水围堤。查阅检查记录及防水计划资料。水仓容积是否符合设计要求。查看设计，现场检查。井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用。查看设计资料，以及设计资料中相关设计情况。井底主要泵房的出口应不少于2个，其中一个通往井底车场，其出口应装设防水门；另一个用斜巷与井筒连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高，应高出其入口处巷道底板标高0.5m.现场检查矿山的主要泵房，进口应装设防水门。查看设计资料中是否设置防水门，并查阅初步设计中相关设计资料情况。4防灭火井下消防供水水池容积应不小于200立方米查看设计资料，必要时现场检查。木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外。查看设计资料，以及初步设计中总图布置相关部分。在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防护措施。查看是否有经主管矿长批准的防护措施。5矿井提升提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施。查看设计资料及初步设计中的相关资料、查看检测检验报告。过卷保护装置（竖井井架上应设有防过卷装置和防过卷档梁、楔型灌道、提升机上应设有防过卷装置）和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器。查安装记录及初步设计中的情况、查检测检验报告。提升矿井的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显标志。查安装记录是否安装防跑车装置及阻车器；查看图纸中是否有躲避硐室，必要时现场检查，提升司机必须持特种作业证上岗。查证书有无及其有效性。竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并应设置阻车器，进出口设栅栏门。现场检查。建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次。查是否建立定期维修制度。；检查维修记录及其是否按其执行。6矿井供电有一级负荷的矿山企业应由双重电源供电当一回中断供电，另一回不应同时受到破坏，且容量应至少保证矿山企业全部一级符合电力需求。查看设计资料及初步设计中关于供电的叙述。由地面引至井下变（配）电所和其他井下变（配）电所的电力电缆，其回路数回路不应少于两回路；当一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能负担全部符合。有一级符合的井下主变（配）电所、主排水泵房变（配）电所和其他变（配）电所，应由双重电源供电。现场检查井下低压配电系统接地形式应采用IT系统。低压配电系统不宜引出N线。井下主变（配）电所和具有低压一级负荷的变配电所的配电变压器不得少于两台，容量能力互为备用。地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应小于向井下供电。向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，不应装设自动重合闸装置。现场检查无爆炸危险环境矿井，应采用矿用一般型电气设备，且绝缘材料不应采用油质材料。经由地面架空线引入井下的供电电缆，应在架空线与电缆连接处、井下变电所一次配电母线侧及与一次母线相接且电缆线路较长的旋转电机机旁机柜内部，均应装设避雷装置。现场检查中央变（配）电所硐室，应砌碹。中央变配电所的地面标高，应比其入口处巷道底板标高高出0.5米；与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面0.3米。采区变电所应比其入口处的巷道底板标高高出0.5米。硐室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8米的通道，设备与墙壁之间的距离应不小于0.5米。现场检查矿山企业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图。查配电系统图有无内容是否齐全7矿井通讯矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通。矿井井筒通讯电缆应分设两条通讯电缆，从不同的井筒进入井下配线设备，容量能力应相互备用。查看设计资料，并对个点通讯进行抽样试验。地表调度室至井下各中段采区、马头们、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统。查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验。8顶板管理应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。查制度建立情况；是否对采场进行监控。采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的矿柱。查设计资料和初步设计中的采矿方法的可靠性分析。9井下爆破器材库矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15min，方准许作业人员进入爆破作业地点。查爆破作业规程是否有相关规定。井下爆破器材库的布置；井下爆破器材库不应设在含水层和岩体破碎带内；炸药库距井筒、井底车场和主要巷道的距离：硐室式库不小于100米，壁槽式库不小于60米；炸药库距经常行人巷道的距离：硐室式库不小于30米，壁槽式库不小于15米；井下炸药库应设防爆门，防爆门在发生意外爆炸事故时应可自动关闭，且能限制大量爆炸气体外溢和缓冲井下空气冲击波；井下爆破器材库除设专门储存爆破器材的硐室和壁槽外，还应设联通硐室或壁槽的巷道和若干铺助硐室；贮存雷管和消化甘油类炸药的硐室或壁槽，应设金属丝网门；贮存爆破器材的各硐室、壁槽的间距应大于殉爆安全距离。现场检查井下爆破器材库和距库房15米以内的联通巷道，需要支护时应用不燃材料支护。库内应备有足够数量的消防器材。现场检查井下爆破器材发放站应符合下列规定：发放站存放存放的炸药不应超过0.5t；雷管不应超过一箱；炸药与雷管应分开存放，并用砖或混凝土墙隔开，墙的厚度不小于.025米。现场检查井下爆破器材库区，不应设爆破器材检验与销毁场。爆破器材的爆破性能检验与销毁，应在地面指定的地点进行。不应在井下爆破器材库房对应的地表修筑永久性建筑物，也不应在距库房30米范围内掘进巷道。现场检查井下只准建分库，库容量不应超过：炸药三昼夜的生产用量；起爆器材十昼夜的生产量。现场检查爆破器材的贮存，应遵守下列规定：爆破器材应码放整齐，稳当，不得倾斜；爆破器材包装箱下，应垫有大于0.1米高的的垫木；爆破器材的码放，宜有0.6米以上宽度的安全通道。爆破器材包装箱与墙距离宜大于0.4米；爆破器材的码放高度，不宜超过1.6米；存放硝化甘油炸药、各类雷管箱和继爆管的箱（袋）应放置在木质货架上，货架高度不宜超过1.6米，架上的硝化甘油类炸药和各种雷管箱不应叠放。现场检查10六大系统矿山应委托设计部门编制安全避险“六大系统”初步设计，并按照国家有关要求完成人员定位、压风自救、检测监控、紧急避险、通信联络、供水施救建设。现场检查检查处理情况表处理意见及处理决定： 省安全监管局检查组成员： 市安全监管局检查组成员： 县安全监管局检查组成员： 非煤矿山专家检查组成员： 年 月 日企业意见：企业负责人签字：年 月 日整改情况：验收组负责人： 验收组成员： 年 月 日备 注编号：非煤矿山现场安全检查手册（尾矿库）所属地市： 企业名称： 检查人员： 检查时间： 尾矿库基本情况表尾矿库名称尾矿库库址法定代表人联系电话安全负责人联系电话安全管理人员（人）从业人员（人）经济类型尾矿库性质（在建发证）工商营业执照号工商营业执照有效期工商营业执照发证机关工商营业执照年检日期安全许可证号安全许可证有效日期批准建设单位批准建设日期批准建设期限生产天数设计总坝高（米）现总坝高（米）设计初期坝高（米）现初期坝高（米）设计堆积坝高（米）现堆积坝高（米）设计总库容（万立方米）现库容（万立方米）设计初期坝顶宽（米）现初期坝顶宽（米）设计初期坝坝内、外坡比现初期坝坝内、外坡比设计子坝高度（米）现子坝高度（米）设计子坝数（个）现子坝数（个）设计子坝坝顶宽度（米）现子坝坝顶宽度（米）设计子坝外坡坡比现子坝外坡坡比设计堆积坝外坡总坡比现堆积坝外坡总坡比设计干滩长度（米）现干滩长度（米）设计最小安全超高（米）现安全最小超高（米）排洪、排水方式（井管斜槽浮泵）观测设施（坝体位移浸润线）库区周边情况尾矿库安全管理检查表序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员1依法建设依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。查建设项目审批、核准或者备案文件尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理监理等应当由具有相应资质的单位承担。查看资质证书。可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。查安全评价报告书及其备案文件。初步设计应按规定编制安全专篇；尾矿库建设项目应当进行安全设施设计并经审查合格，方可施工。安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意，有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料。在建尾矿库是否取得建设资质，是否超期建设。查看有关资料。投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价。查看安全验收评价报告及其备案文件建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。查安全验收批复文件资料。2证照齐全安全许可证、工商营业执照等证照是否在有效期内。查安全生产许可证照及其有效性。生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书。查证书及其有效性。3规章制度生产经营单位负责组织建立、健全尾矿库安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理。检查是否建立安全生产责任制度；查阅制度和制度落实情况。4管理机构生产经营单位应当配备相应的安全管理机构或者安全管理人员、专业技术人员。查安全机构和安全管理人员是否设（配）置；查人员培训教育与资格证书。车间应设置专职或兼职安全员；班组应设置兼职安全员。查安全机构和安全管理人员是否设（配）置情况。5工程档案资料生产经营单位应当建立尾矿库工程档案和日常管理档案，特别是隐蔽工程的档案，安全检查档案和隐患排查治理档案，并长期保存。尾矿库施工应当执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的规定，严格按照设计施工，做好施工记录，确保工程质量。尾矿库工程建设档案包括；地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸、资料。查档案资料是否建立和保存。尾矿库生产运行档案包括；年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录及处理、事故及处理、安全现状评价等。查生产运行档案资料。尾矿库初步设计应编制安全专篇，并包括：尾矿库区存在的安全隐患及对策；尾矿库初期坝和堆积坝的稳定性分析；尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；尾矿库的安全管理要求。查初步设计资料及内容是否俱全。编制年、季作业计划和详细运行图表、统筹安排和实施尾矿输运、分级、筑坝和排洪的管理工作。查有无年、季作业计划资料。6教育培训生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。查教育培训记录及档案资料。从事尾矿库防矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗作业。查特种作业现场持证上岗情况。7安全投入生产经营单位应当保证尾矿库具备安全生产条件所必须得资金投入。查安全技术措施计划及其所需费用、材料、设备等供需状况。8隐患排查与处理做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现安全隐患时，应及时处理并向企业主管领导报告。查观测记录资料。尾矿库设计中有监测设施的，对尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；尾矿坝的水位监测包括库水位监测和浸润线监测；水位监测每月不少于一次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数。查制度和观测记录资料。9应急救援生产经营单位应当针对垮坝、满顶等生产安全事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练。查应急预案是否制定。应急救援预案种类：A)尾矿坝垮坝；B)洪水满顶；C)水位超警戒线；D)排洪设施损毁、排洪系统堵塞；E)坝坡深层滑动；F)防震抗震；G)其他查各类应急预案是否制定。应急救援预案内容：A)应急机构的组成和职责；B)应急通讯保障；C)抢救救援的人员、资金、物资装备；D)应急行动；E)其他；查应急预案内容是否齐全。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位事故的预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修改意见。查应急预案演练效果评估报告。10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况。事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。查落实防范措施和整改措施的情况。11劳动保护生产经营单位应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情。生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查作业现场、查阅资料。依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。查看保险单据。尾矿库安全生产基本条件安全检查表序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员1库区环境未经尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全生产监督管理部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂等危害尾矿库安全的作业。查阅有无批准文件，检查库区现状。下游安全影响