风险查找指导手册.doc

铜陵市露天矿山安全风险点查找指导手册（试行）一、风险点查找范围1总平面布置类（1）依据矿山开采现状、区域工程地质、水文地质、露天爆破警戒线等，查找采矿工业场地、相关建筑物和设施加固和地表截排水方面可能存在的风险点。（2）查找矿山开采和周边环境中可能存在的风险点。（3）查找矿山可能存在山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等灾害的风险点。（4）从总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等方面查找可能存在的风险点。2开拓运输系统类（1）汽车运输。主要从矿山运输线路级别、运输道路的缓坡段、运输道路最小竖曲线半径、道路宽度、最小平曲线半径、最大纵坡，设备设施及安全装置，矿山运输作业及作业环境等方面查找可能存在的风险点。（2）带式输送机。主要从胶带机的头部标高、尾部标高、水平长度、提升高度等基本参数，胶带种类、带宽、带强、带速、胶带安全系数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数选择，胶带机驱动方式与驱动装置、拉紧方式与拉紧装置布置、胶带机控制方式；带输送机的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手；各种闭锁和机械、电气保护装置等方面查找可能存在的风险点。（3）铁路运输。主要从对运输线路的安全护栏、防护网、挡车设施、道口护栏的设置的说明，道路岔口交通警示报警设施的设置的说明，布置在巷道内的铁路线从主要的设计参数、支护方式和参数和相关安全设施等方面查找可能存在的风险点。（4）对存在胶带运输斜井和平硐溜井等井巷工程的矿山，从溜井底放矿硐室的安全通道、安全挡车设施、格筛和安全标志以及安全护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板、主风机进风口的安全护栏和防护网等方面查找可能存在的风险点。3采剥系统类（1）从地质条件、采场境界及作业环境，采掘要素（安全平台、清扫平台、运输平台）、采剥方法、设备及作业过程，露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施，穿孔爆破工艺、方法和作业过程，设计规定保留的矿（岩）体或矿段，溜井底放矿硐室的安全通道及井口的安全挡车设施、格筛等方面查找可能存在的风险点。（2）对爆破安全距离界线、露天采场边界围栏、爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）等方面查找可能存在的风险点。（3）对不稳定边坡（含破碎站边坡）处理和加固方法、边坡监测方法及监测点布置、溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛等方面查找可能存在的风险点。（4）对露天采场内的废弃巷道、采空区和溶洞的充填、封堵措施或隔离设施、危险区域处理方法等方面查找可能存在的风险点。4通风系统类对存在有胶带运输斜井和平硐溜井等井巷工程的露天矿山，主要从通风设备设施，通风效果与质量，特殊作业点通风要求等方面查找可能存在的风险点。5供配电系统类（1）从供电电源、供电线路及总降压主变压器、高（低）压供配电系统中性点接地方式、采场供配电系统的各级配电电压等级、向采场供电的变配电室防火门及金属线网门、照明设施、地面建筑物防雷设施、牵引变电所接地设施、采场变配电室应急照明设施等方面查找可能存在的风险点。（2）从低压配电系统故障（间接接触）防护装置、直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施、爆炸危险场所电机车轨道电气安全措施、用电设备和配电线路的继电保护装置、裸带电体基本（直接接触）防护设施、保护接地等方面查找可能存在的风险点。6防排水系统类（1）重点针对矿山水害，结合矿山的地形地貌、气象、水文地质条件和涌水量等基本情况，主要从露天采场的排水系统及排水能力、防洪措施等方面查找可能存在的风险点。（2）从为保证采矿安全而设计的河流改道（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）和河床加固工程、露天采场封闭圈以外的防洪堤、拦水坝、沉沙池、消能池（坝）、截水沟、排洪沟、截排水隧洞等方面查找可能存在的风险点。（3）从水泵、排水管道、水位与流量监测系统等方面查找可能存在的风险点。（4）从大水矿山露天采场内外部地表疏干井和边坡放水孔、帷幕注浆等方面查找可能存在的风险点。7排土场（废石场）类（1）从排土场选址、堆置要素设计、排土作业方法及过程、排土场截洪防洪及排水设施、排土场防止泥石流设施、排土场安全防护设施、日常安全监测与检查等方面查找可能存在的风险点。（2）对现状排土场安全平台、阶段高度、运输道路缓坡段等方面查找可能存在的风险点。（3）对现状排土场底部排渗设施、地基处理措施、排土场监测、截水沟、排水沟、排水隧洞、截洪坝、照明及拦挡设施等方面查找可能存在的风险点。8安全管理类主要从安全管理机构设置、管理人员配备、规章制度、应急救援和矿山特种设备管理等方面查找可能存在的风险点。9重大危险源类依照重大危险源管理的相关法律法规、标准规范，辨识矿山是否存在的重大危险源，从重大危险源管理中查找可能存在的风险点。二、安全风险点清单按下表格式进行填写。宣城市中瑞建材有限公司矿山安全风险点清单明细表序号上报单元填报日期风险点描述风险点所在位置风险点所在单元风险等级管控措施类别分类名称具体名称风险特征产生条件可能导致的后果县/区主管（监管）单位、社区单位名称详细地址坐标（经纬度）负责人联系电话1宣州区安监局12月15日露天矿山采场作业面爆破伤害爆破不按安全规程操作；打残眼；炮孔布置不合理；安全距离设计不合理；早爆或迟爆；非爆破员爆破；爆破未实施警戒。设备损坏,人员伤亡。宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村 经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II爆破严格执行爆破安全规程；实施中深孔爆破；落实爆破警戒制度；按规程处理盲炮。2宣州区安监局12月15日露天矿山采场作业面物体打击伤害爆破飞石；浮石和危石未及时处理；装卸车辆过程中物料滚落设备损坏,人员伤亡。宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II落实爆破警戒制度；及时处理浮石和危石；作业人员佩戴劳动防护用品。3宣州区安监局12月15日露天矿山采场作业面高处坠落伤害高处作业未佩戴安全绳；高处作业人员未按规程操作。人员伤亡宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II高处作业严格按操作规程施工；作业人员佩戴安全绳。4宣州区安监局12月15日露天矿山采场作业面边坡破坏伤害未按设计进行开采；爆破冲击震动；未及时清理边坡浮石；作业前未实施边坡检查。设备损坏；人员伤亡。宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II按设计台阶开采；及时处理边坡浮石；落实边坡检查制度；加强雨季防排水工作。5宣州区安监局12月15日露天矿山运输道路运输伤害运输道路设计不规范，无错车道，危险路段标志不清；违章驾驶；车辆带病运输。设备损坏；人员伤亡。宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II道路按设计布置施工；设置道路运输警示牌；运输司机持证上岗；落实车辆检修制度。6宣州区安监局12月15日露天矿山机械作业区机械伤害机械的旋转部位未安装防护装置；凿岩机在凿岩过程中发生断钎等。设备损坏；人员伤亡。宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II机械的旋转部位安装防护装置；挖掘机工作时要有专人指挥。7宣州区安监局12月15日露天矿山配电室电气设备供电线路电气伤害电线绝缘失效；电气及供电线缆的铺设不符合安全规程；电气设备未采取避雷及接地装置、短路保护装置和漏电保护器；明接头；电工无证上岗，不按规程操作。设备损坏；人员伤亡。宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II电工作业遵守操作规程，佩戴劳动防护用品；电器设备安装有效的漏电保护装置；电气线路按规程敷设；定期检查电气设备及线路。8宣州区安监局12月15日露天矿山燃油机动车油罐火灾伤害燃料用油储存不当；未配备消防器材和设施。设备损坏；人员伤亡。宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II矿山建（构）筑物及储油间配备消防器材；规范易燃物品管理。9宣州区安监局12月15日露天矿山凿岩作业面爆破作业面破碎站粉尘危害未采取有效防尘措施；作业人员未佩戴防尘口罩。尘肺病宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II凿岩、爆破和破碎作业采取有效的防尘措施；作业人员佩戴个体防护用品；定期体检。10宣州区安监局12月15日露天矿山凿岩爆破过程中破碎站噪声危害爆破、机械摩擦、振动等产生的噪声危害。耳鸣、耳聋、影响员工身心健康宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II作业人员应佩戴耳塞等劳动防护用品；采取防止噪音的措施；合理安排作息时间11宣州区安监局12月15日露天矿山矿山临时排土场滑坡危害排土场勘察设计、建设不符合要求；生产中排土不科学，没有严格按照设计要求组织排土；作业排水设施不健全；设备损坏；人员伤亡。宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II排土场的设置要符合设计要求和有关安全规定；汽车排土作业时，应有专人指挥；排土场应设置排水设施；12宣州区安监局12月15日露天矿山矿山防排水水害天降暴雨，洪水进入采场。采场和开拓运输道路内侧防洪设施（水沟、渠、防洪堤坝等）不完善设备损坏；人员伤亡。宣州区水东镇宣城市中瑞建材有限公司安徽省宣城市宣州区水东镇东胜村经度：119.002051纬度：30.759633钱卫II完善采场周围的防洪设施。制定完善的防洪应急措施。三、安全风险点清单填表说明 1.【序号】请按照“一点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。2.【上报单位】县级数据（或报告）请填写县级行业主管单位名称。3.【填报日期】县级报告请填写递交市有关部门的日期。4.【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。5.【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。6.【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。7.【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“铜官区”、“枞阳县”， 请勿填写“铜官”、“枞阳”不带县、区的名称。8【主管（监管）单位、街