材料管理流程与表格工具.doc

材料管理流程与表格工具1材料部品选型定样程序22.交付标准材料定板定样详细流程33.新材料推广应用管理工作流程44.合同、设计规定报审的材料/设备送审流程55.材料/设备进场签认流程56.材料检验管理流程67.材料设备采购流程78.材料样品仓库管理流程89.材料分类表810.工程材料/构配件/设备报审表1111.工程材料/设备品牌报审表1212.工程材料/设备品牌报审表1313.工程（材料/设备）预付款/进度款支付审批表1414.工程(材料、设备)结算款支付审批表1515.样品/样本报批表1616.供应商资格预审表1817.供应商考察报告1918.紧急放行物资记录表201材料部品选型定样程序（将表中标题去掉）2.交付标准材料定板定样详细流程（将表中标题去掉）3.新材料推广应用管理工作流程专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专 业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖情况、工程实例进行了解，并向部 门经理提交新材料推荐应用报告。门经理认为该新材料可行，组织进行以下工作：厂商的资质、资金、生产规模、市场信誉度、市场占有率进行考核。如有条件，可进行实例考察，听取其它房产商对此新材料应用的反映。邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。预算部结合原先材料作出新材料应用成本分析报告。分管副总召集工程部、预算部相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下决定：不采用。小范围试用。全面推广应用。新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作：向设计部门推荐使用。在与厂商签定合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。对新材料应用过程进行重点控制。对新材料应用效果进行跟踪调查。如需要，预算部对新材料应用成本分析进行调整。专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。如新材料应用成功，对相关人员进行奖励，并作为工作成绩计入年度工作考核。4.合同、设计规定报审的材料/设备送审流程承建商填报工程材料/设备报审表设计单位审核监理单位审核甲方工程代表（专业工程师）审核甲方工程部经理审批甲方总工办审核注：1.承建商主要材料设备必须使用前7天提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工许可证等，并送交样板；2.对于大宗材料确认，总包应根据工程进度计划，编制材料/设备准备计划，并在月例会上提出将需要用到的材料/设备，由甲方掌握材料的审批时间。5.材料/设备进场签认流程承建商填写工程材料/设备报审单监理单位审核、签认材料/设备质量和数量甲方工程代表（专业工程师）签认注：1.材料/设备经甲方工程代表（专业工程师）签认后方能入场，承建商应于进场前48小书面通知监理单位和甲方工程代表（专业工程师）； 2.合同、设计规定看样定货的材料/设备应先办理送审，设计和甲方项目经理签认后方可办理其进场手续； 3.监理单位、甲方工程代表（专业工程师）应先检查材料/设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工证等是否符合要求，有见证取样检验要求的材料待见证取样检验合格后方可签认同意使用。6.材料检验管理流程相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场计划7.材料设备采购流程工程部发至监理部及施工单位材料设备部直接下发至工程部及相关部门总经理审批，转材料设备部预算部、分管领导审核、定价招标小组按公司要求确定供应商及价格材料设备部确认后报招标小组工程部经理在监理部报送的采购单、签价单上审核会签，上报材料设备部监理部审核后报工程部施工单位拟订材料设备采购计划报监理部8.材料样品仓库管理流程验收平行检验复试（送检）审核动态监督9.材料分类表材料大类材料细类厂家品牌使用的项目及位置规格编号负责提供样品的部门A装饰材料墙地砖QDZ工程管理部（实样）木地板MDB工程管理部（实样）石材SC工程管理部（实样）门M工程管理部（实样）窗C工程管理部（实样）玻璃制品BL工程管理部（实样）塑料制品SL工程管理部（实样）吊顶材料DD工程管理部（实样）油漆材料YQ工程管理部（目录）金属材料JS工程管理部（实样）五金配件WJ工程管理部（实样）厨卫设备CW工程管理部（实样）B水电材料及设备高低压设备GDY电力部门指定（产品目录）项目部提供电线电缆线槽DXDL电力部门指定（实样）项目部提供开关插座KGCZ工程管理部（实样）灯具DJ工程管理部（目录及实样）消防器材XF消防部门指定（实样）项目部提供住户配电箱PDX电力部门指定（实样）项目部提供供水设备GS自来水部门指定（目录）项目部提供C常用设备电梯DT工程管理部（目录）通风空调KT工程管理部（目录）游泳设施YY工程管理部（目录及图纸）太阳能设备TYN工程管理部（目录）垃圾处理设备LJCL工程管理部（目录）D街道家俱儿童游乐设施ETYL工程管理部（目录）桌椅ZY工程管理部（非标产品实样）垃圾桶LJT工程管理部（实样）雨污水井盖YWSJG工程管理部（目录）树穴盖板SXGB项目部（图纸及照片）自行车停放设施ZXC工程管理部（图纸及目录）种植围护ZZWH工程管理部（实样及图纸）雕塑DS工程管理部（目录及照片）E智能设备门禁系统工程管理部（目录及实样）一卡通管理系统YKT工程管理部（目录及实样）可视对讲系统KSDJ工程管理部（目录及实样）闭路监控系统BLJK工程管理部（目录及实样）居家安防系统JJAF工程管理部（目录及实样）停车场管理系统TCC工程管理部（目录及实样）F甲指乙供材料防水卷材FSJC项目部（实样）防水涂料FSTL项目部（目录）给水管材GSGC项目部（实样）排水管材PSGC项目部（实样）阀门FM项目部（实样）G乙供材料粘土标准砖NTBZZ项目部（实样）粘土多孔砖NTDKZ项目部（实样）加气混凝土砌块JQQK项目部（实样）防水油膏FSYG项目部（实样）地漏DL项目部（实样）穿线用硬塑料管SLG项目部（实样）导线DX项目部（实样）10.工程材料/构配件/设备报审表编号： 工程名称承建商建设单位监理单位致： 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（详见附件）。拟用于下述部位： 将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。附件：1. 数量清单 2. 数量证明文件 3. 自检结果 合同内规定或推荐厂家产品 合同无规定厂家产品 不是合同内规定或推荐厂家产品项目经理/日期 承建商/日期 监理审核意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟订部位。 专业监理工程师/日期 总监理工程师/日期 监理单位（章） 建设单位审核意见： 工程代表（专业工程师）/日期： 工程管理部经理/日期 注：1.合同或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备，第一次进场必须由设计人、建设单位项目经理看样审批;2.本表一式三份，建设、监理、承包商各一份。11.工程材料/设备品牌报审表总编号： 分编号：工程名称承建商建设单位监理单位致： 承包单位：(章) 项目经理/日期：总包单位意见：承包单位：(章) 项目经理/日期：监理单位意见：经我司审核，现针对上述品牌提出如下意见，或需 工程 设计 给出进一步咨询意见。我司具体意见如下：监理工程师/日期： 总监理工程师/日期：建设方意见：工程代表（专业工程师）/日期： 工程管理部经理/日期：注：施工方必须提前15日申报,业主、监理在收到函件后7日内给出有效答复。12.工程材料/设备品牌报审表总编号： 分编号：工程名称承建商建设单位监理单位致： 承包单位：(章) 项目经理/日期：总包单位意见：承包单位：(章) 项目经理/日期：监理单位意见：经我司审核，现针对上述品牌提出如下意见，或需 工程 设计 给出进一步咨询意见。我司具体意见如下：监理工程师/日期： 总监理工程师/日期：建设方意见：工程代表（专业工程师）/日期： 工程管理部经理/日期：注：施工方必须提前15日申报,业主、监理在收到函件后7日内给出有效答复。13.工程（材料/设备）预付款/进度款支付审批表工程名称申请单位合同号合同金额已付金额开户银行帐 号本次申请申请理由监 理审查意见专业监理工程师: 总监理工程师:工工程部 审查意见甲方代表（专业工程师）: 工程管理部经理: 分管副总 审查意见财务部 审查意见执行总经理审批意见总经理 审批意见备注14.工程(材料、设备)结算款支付审批表工程名称申请单位合同金额开户行开户帐号结算金额已付金额申请金额申请理由监 理审查意见专业监理工程师: 总监理工程师:工程部 审查意见工程代表（专业工程师）: 工程管理部经理: 分管副总 审查意见财务部 审核意见执行总经理审批意见总经理 审批意见备注15.样品/样本报批表附表二序号报批样品或样本名称规格型号数量供应商名称供货时间质量要求编制人： 审批人： 年 月 日16.供应商资格预审表附表三供应商名称编 号产品类型法人代表地 址邮政编码联系人联系电话Internet网址传 真E-mail成立日期审核内容请提供营业执照和资质证书的复印件请提供产品质量证明文件 (如检测报告等)请提供质量标准/规范的复印件或说明其标准的名称样品： o 无； o 有。 样本： o 无； o 有。如为经销商请提供生产厂家的相关资料生产许可证：o 无；o 有，请提供复印件。是否有准用证要求：o 无；o 有，请提供证明文件是否有备案要求：o 无；o 有，请提供证明文件质量/环境/职业安全卫生管理体系认证证书以及产品认证证书：o 无；o 有，请提供复印件。新技术、新产品的生产许可证：o 无；o 有，请提供复印件；环保要求/标准o 无；o 有，请提供相关文件职业安全健康要求/标准：o 无；o 有，请提供相关文件简述售后