大兴安岭地区文物管理站.DOC

大兴安岭地区文物管理站2016年部门决算信息公开情况说明第一部分：部门职责一、 主要职责贯彻执行党和国家关于文物博物二、 机构设置及职工人数大兴安岭地区文物管理站事业编制6名，工勤人员编制2名，领导职数：站长1职，副站长1职，科员：2职。三、预算编报范围 依照中华人民共和国预算法、及关于2016年部门决算的批复，地区文物管理站2016年部门编报单位包括：事业单位1个，大兴安岭地区文物管理站。第二部分2016年度部门决算报表（见附件）第三部分 2016年度预算执行情况说明 一、收入支出总体情况说明大兴安岭地区文物管理站2016年度部门决算收支总额279.73万元，其中：本年收入73.39万元，年初结转和结余206.34万元，本年支出228.75万元，年末结转和结余50.98万元。2016年度部门决算收支总额与2015年相比，减少523.65万元，减少81%，主要原因是2016年无专项资金。（一）2016年度本年收入73.39万元，其中：财政拨款73.39万元，占100%。（二）2015年初结转和结余206.34万元，其中：基本支出结转6.34万元，占3%；项目支出结转和结余200万元，占97%。（三）2016年本年支出228.75万元。按照支出性质分类：基本支出79.74万元，占30%，项目支出149.01万元，占70%。按照支出功能分类：文化体育与传媒（类）支出217.71万元，占98%； 住房保障（类）支出11.04万元，占2%；（四）2016年末结转和结余50.98万元，其中：项目支出结转和结余50.98万元，占100%。 二、财政拨款收入支出情况说明（一）本年收入2016年预算财政拨款收入73.39万元。其中：一般公共预算财政拨款73.39万元。（二）本年支出2016年预算财政拨款支出228.75万元。其中：一般公共预算拨款支出228.75万元。（3） 年末结转2015年年末结转206.34万元，其中基本支出结转6.34万元，项目支出结转200万元。2016年年末结转50.98万元，其中项目支出结转50.98万元。 三、“三公”经费支出情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排1.16万元，可移动文物保护项目支出0.74万元其中：公务用车运行费1.9万元， 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2015年相比，增加0.74万元。 四、机关运行经费支出情况说明 2016年度文物管理站运行经费支出5.97万元，其中：办公费0.55万元，邮电费0.37万元，差旅费1.21万元，工会经费0.61万元，福利费0.57万元，公务用车运行维护费1.16万元，其他商品和服务支出经费1.5万元。 五、政府采购支出情况说明 2016年度政府采购支出总额200万元，其中：政政府采购服务支出200万元。 六、国有资产占用情况说明大兴安岭地区文物管理站截止2016年12月末，固定资产总额为：11.98万元，其中：车辆11.98万元。七2017年地区文物管理站没有预算绩效等情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。 十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资、优化经济环境等方面指出。 二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。 二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。 二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。 二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。 三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。 三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 三十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。 三十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展