广播电影电视管理干部学院实训案例.doc

广播电影电视管理干部学院实训案例商业计划书（黑猫动漫股份有限公司）第三小组 组长： 白碧薇 组员：艾永福、郭阳、南照炜、史欢、王曼菲 指导教师：王进云 2011年9月18日目 录o 摘要 o 第一部分 公司基本情况 o 第二部分 公司管理层 o 第三部分 产品/服务 o 第四部分 研究与开发 o 第五部分 行业及市场情况 o 第六部分 营销策略 o 第七部分 产品制造 o 第八部分 管理 o 第九部分 融资说明 o 第十部分 财务计划 o 第十一部分 风险控制 o 第十二部分 项目实施进度 o 第十三部分附录摘要：黑猫动漫股份有限公司成立于2011年9月9日，注册地点在太原，注册资本50万，实际到位资本10万，其中公司高层管理都出资10万，筹资有50万，借资30万，公司属于股份合作制。主营业务有依托游戏，影视，旅游特色的，出品定制各类个性产品，杂志漫画，纪念品等。公司地点在广干楼2层，电话联系人：史经理主要高层有， 总经理：艾永福 销售总郭阳 财务总监：白碧薇 研发总监：王曼菲 市场总监：南照炜 客户服务： 史欢 毕业院校均为广播电影电视管理干部学院毕业，专业为媒体营销，都具有丰富的经验。我公司主要从事游戏，影视，旅游特色的创作与制作，根据客户的需求定制各类个性产品，漫画，杂志，纪念品，DIY产品等。我们有专业的研发创作团队，具有超强的前沿的产品创作，产品样式丰富，具有根据旅游特色及文化与动漫相结合，具有产品开发的先进性与独特性。我们会在更新众多动漫产品的同时将传统文化元素与时尚动漫元素相结合，打造独具特色的动漫产业。我公司将依靠本院校强大的动画基地以及外来从事多年动漫事业的人士，达到符合公司的标准要求，目前团队的技术将完美符合公司发展要求，对外在的先进技术不断学习与创新，公司研发方面会占资费的的重要一部分，研发人员是创意动漫公司的源泉，我们将采取不同有效方式的激励机制来满足创作人员。国外动漫产业发展蓬勃而富有朝气出现了大量的作品，但在国内动漫产业的发展仍是举步维艰，无论是产业规模，经济效益，都处在初级阶段。我们认为不仅要打造栩栩如生的动漫形象和传播优秀文化的双重功效，才能具有巨大的市场和利润空间。同时将传统文化元素与动漫元素相结合的创新产品几乎不能满足现在的市场。在此，国家政策也对动漫发展做出了极大的支持。文化动漫产业最主要的核心是“创意”我们的首要任务是培养原创力强的各类动漫人才，提高动漫创意水平，通过大力开拓新型发行渠道，国内外动漫展览，运用国家和地方政策进行有效宣传。在文化动漫产业的成本策略是压低成本，渠道策略是线上，线下销售，衍生产品策略，与传统文化元素相结合。公司将采取OEM生产方式来满足客户各种需求，我们将与各大影视后期制作，创意动漫制造商，游戏开发商等进行合作。根据公司情况而言采用现在以人为本的管理模式，智慧型组织，使得各个部门进行有效的沟通与合作，从而为创作部门提供有利的条件。总经理持有公司的决策权，各个投资方有监督权和固定分红，人事部将安排各个劳动者的分配，培训，解雇。创作权将交付创作总监，人事方面的调动将根据实际情况所决定。我们融资将从三方面落实。一，公司各高层共同出资10万 二，投资方筹集50万 三，银行借贷30万。公司成立之际将用于办公，支付薪水，设备购买，开拓市场等等。根据发展要求我公司进行短期和长期融资，财务部会从每个部门的支出进行不同程度的预算。我们从市场风险，经营风险，人才风险，技术风险，政策风险各个方面进行风险预测和防范。第一部分 公司基本情况 1.1黑猫动漫股份有限公司成立于2011年9月9日，注册地点在太原，注册资本50万，实际到位资本10万，其中公司高层管理都出资10万，筹资有50万，借资30万，公司属于股份合作制。公司沿革：自公司成立就从事传媒行业，主营业务有依托游戏，影视，旅游特色的创作与制作，出品定制各类个性产品，杂志漫画，纪念品等为一体的动漫传媒公司。1.2公司目前职工情况：各岗位高层均在传媒院校毕业，具有媒体营销与创作优势，现在拥有员工6人，其中均属于高层管理者，大专以上文化程度占100.1.3目前主要股东情况：附录1.1图1.4目前公司内部部门设置情况：附录1.2图第二部分 公司管理层 2.1公司管理层简表：职 务姓名工作单位学历联系电话总经理白碧薇黑猫动漫股份有限公司大专务总监艾永福黑猫动漫股份有限公司大专场总监南照炜黑猫动漫股份有限公司大专计总监王曼菲黑猫动漫股份有限公司大专售总监郭阳黑猫动漫股份有限公司大专户服务史欢黑猫动漫股份有限公司大专三部分 产品/服务 3.1我公司主营业务是依托游戏，影视，旅游特色的创作与制作，出品定制各类个性产品，杂志漫画，纪念品等为一体的动漫传媒公司。我们公司主要负责为客户提供符合他们自己要求的动漫产品。包括益智搞笑、饰品礼品、文体用品、家居用品、模型玩具 、个性DIY、服装鞋帽、电脑设备用品等八大系列，开发的产品包括手机挂件、徽章、胸针、项链、耳环、头带、护腕、手套、T恤、挎包、腰包、零钱袋、扭蛋、模型、公仔、手办、漫画书、杂志画册、DVD、相框、明信片、笔记本、书签、台牌、贴纸、海报、布画、钥匙扣、扑克牌、塔罗牌、鼠标垫、水壶、餐具、打火机、存钱罐等多种产品。这些产品集精致、实用、艺术、小巧、美观于一身，以健康、时尚、人性化的角度将动漫文化渗透到生活中。动漫为顾客营造一个自己动手制作动漫服装、动漫佩饰、情侣产品和个性装束的特区，分为彩印T恤、动漫DIY挂牌胸章项链、情侣动漫T恤、挂牌、相框、抱枕，还有情侣马克杯、书签等等。体验动手的乐趣，可谓其乐无穷，同时将自己精心设计的产品作为礼物送给爱人，其纪念意义更深远！ 还有比如一些动漫迷、游戏迷光看动漫、玩游戏还满足不了他们的需求，而动漫产品更进一步的使他们拥有他们喜爱的动漫人物。一方面通过卡通人物、游戏人物提高我们公司的知名度，也可以丰富动漫产品种类。公司还将针对游客设计一些具有地方特色的动漫产品，比如风景、当地风俗等的相关产品，更多的是根据游客的需求一对一的设计个性化产品，独一性产品，满足不同客户的不同需求。同时还需要和一些旅游社、旅游景点合作，帮他们设计符合他们要求的产品，我们更多的是付出创造力和智慧，使产品既有个性，又有内涵。除此之外，我们公司还将设计一些日用品，这部分主要针对喜欢卡通的小孩和一些年轻人，比如：卡通牙刷、杯子、枕头、脸盆、发饰.等等小物件。3.2服务方面要做到周全。贴心的服务往往会招来更多的回头客，而且也能加大一定的宣传力度，我们做的不是一次性买卖，我们需要建立固定的客户群体，作为我们最忠诚的客户，从而巩固我们的市场地位，逐渐建立我们的人际网，建立我们自己的品牌。我们公司会提供一些个性化服务，设计一些满足各类客户各种个性需求的产品，将产品走出一条特色化、个性化的发展道路。我们公司产品的独特优势就是产品齐全，个性化服务，可以满足各种各样的客户，而且客户可以亲自参加设计，制造只属于自己的独一无二的产品。 公司的研发周期一般是通过客户反馈，旅游特色自行调查，创作模型，申请产权专利，公布网店。一款产品大概需要13天时间，便可完成创意模型。3.3公司的目标市场我们公司所针对的人群主要是儿童，青少年，情侣等喜爱动漫以及旅游人士。当然我们的产品在价格与产品内容上没有固定的门槛限制。第四部分 研究与开发 4.1主要研发团队年轻人就是一个富有想象的团队，动漫更是他们生活的一部分，所以借助我们学校动漫游戏专业、相关影视制作专业、专门从事动漫设计和研究、以及酷爱动漫的人士。我们还计划和相关网游公司以及动画影视形成一定的战略联盟。4.2研发策略我们公司制造的产品会根据国家行业标准和质量检测标准来进行实施，在面对国内外的同类研发部门，我们会采取差异化研发与宣传，达到同类竞争的优势，在研发产品之前，我们会安排市场部的人员到各地采样，然后可以进行判定最具有创意的动漫内容去研发和制造。在我们公司中动漫的主要核心就是“创意”所以我们会在很大程度上去投入到研发部，在技术开发方面计划投入资金20万-50万，研发团队也分具有地域性，特色性，自创性等几个种类，当然在前期，我们会着重开发具有市场区域性的产品。我们在研发部主要投资有，研发人员的激励薪酬，技术软件的更新等办公费用，为了保证产品的创新性，我们将依托我们所在学校的动漫游戏相关专业，寻求已有相关经验的专业人士，我们会根据公司发展情况和人员的表现去制定不同的激励模式，当研发部人员有需调配时，我们会不同程度上进行前期培训更新和后期直接增补，另外可与学院达成相互合作战略。第五部分 行业及市场情况5.1动漫产业的背景动漫产业已经成为21世纪知识经济时代的产物也是一种无烟产业，世界发达国家一向非常重视动漫产业的发展，它已经成为各国争先恐后发展的文化支柱性产业而其在发展过程中也会遇到越来越多的问题和挑战，中国动漫的发展重在人才，国内动漫新生代的崛起，在加上中国古老文化的魅力重现势必促进中国动漫产业的快速崛起，成为当前经济危机下的中国经济的又一增长亮点。 5.2目前中国动漫产业的现状我们发现国内的动漫产业还所存在这几个问题：第一，创作人员的开发意识还比较缓慢，跟国外的创作大师相差很大，而且缺少创新意识。第二，国际上的动漫发展一片蓬勃，但国内的动漫市场缺少本地化，不能有效的去传播。第三，整个国内的产业链还比较单一，利润回报也很有限，容易出现资金断裂，公司发展不强。第四，说到最根本的缺的还是各个层面上的人员，尤其是创作人员。5.3中国动漫产业的前景展望和发展对策 经济全球化的发展使世界经济进一步的融合，加快了中国经济对外开放的速度，中国动漫产业也伴随着中国经济的发展，逐步走向成熟的产业化发展之路和现代化之路，有专家预测未来的不久中国动漫市场定当成为全球第一大消费市场。展望中国动漫产业的前景十分广阔，市场潜力巨大。产业链的进一步完善和经验管理观念的进一步更新等等，都为中国动漫的发展埋下了阔步前进的伏笔。进入21世纪以来动漫产业是最具魅力的朝阳产业之一，中国的动漫产业处于热潮时期，各地纷纷而起，同时我们在看到广阔的前景也发现中国动漫产业在发展的过程中还存在着许多问题，中国是一个动漫产品进口大国，如何让中国的青少年乐于接受中国的本土动漫，如何将中国的本土化动漫推向世界，如何完成中国动漫产业发展的国际化，已经成为我们今天关注的问题，由此我们推出动漫与国内的文化产业相结合，发挥具有中国特色的动漫产业。现在有很多做动漫的公司，但很少有与传统文化元素相结合起来的动漫文化产业公司，如果有这样的市场需求，我们的利润盈利应该是达到30-80，该市场的竞争者是人事动漫产业的，而且要想转入我们这块门槛也相当低，这就需要我们申请自己的专利，不断更新自己的产品，来引领市场。5.4 PEST分析动漫文化产业5.4.1政治法律环境为了扶持动画产业的发展，近两年来国家广电总局建立了17个国家影视动画产业基地，并拨出专项巨资用于扶持优秀动画原创产品生产、技术服务等。中国文化部出台的关于扶持动漫产业发展的若干意见并且文化产业“十二五”规划已经完成，其中动漫游戏产业将作为重要的组成部分。5.4.2经济环境伴随的是人们生活水平的进一步提高，人们的精神物质生活越加的丰富，而且中国是一个人口大国，按照经济学原理消费者在哪里市场就在哪里的说法，那么整个中国动漫消费市场将是全球动漫市场增长的一级市场，一方面我们的消费结构正在逐步的改善，精神消费越加的需要，而动漫产品确正值一种精神消费。5.4.3社会文化因素当动漫与文化产业结合起来就具有了地域上的文化差异，各民族风俗习惯也有相应的差别，根据差异化我们会进行不同程度上的去创作开发，进行区域划分，来丰富产品的样式与内容。5.4.4技术环境随着动漫的发展，高端创作人员的需求量是非常大的，尽管近两年国内开发动漫专业的高校比较多，但高校人数还是供不应求，很大程度上制约着现在动漫产业的发展。第六部分 营销策略 6.1营销策略概括根据国内市场动漫的发展前景而言，有着宽广的市场需求和政策扶持。在文化动漫产业最主要的核心是“创意”我们的首要任务是培养原创力强的各类动漫人才，提高动漫创意水平，只有这样才能有源源不断创新的新产品。另外我们通过大力开拓新型发行渠道，其中包括网络营销，手机动漫游戏，杂志报刊，影视动画，国内外动漫展览，还可以运用国家和地方政策进行有效宣传。在文化动漫产业的成本策略是压低成本，渠道策略是线上，线下销售，衍生产品策略，与传统文化元素相结合。6.1.1动漫文化产业的成本策略：动漫产业要想获得利润，拿到足够自己生存的市场份额，必须要做到动漫产品的三次开发甚至四次开发。其中最重要的就是第一次开发和第二次开发。每次进行创新产品研发时，都要进行合理的市场调查，分析市场需求量，研发成本控制等研发部都将进行回馈到财务部分析预算。从广告投放中，我们的动漫产品同样可以进行动漫产品的媒体化。在播放“特别鸣谢”时，我们通常放在动画片播放完后没有人喜欢看的片尾，而应当将“特别鸣谢”放在影片的前面、片头曲的后面，不用将赞助商的名字写出，将公司商标放在明显处，使之可识别即可，这样广告的效果将更好。6.1.2动漫文化业的产品策略：本公司生产的产品将与有质量保证的CEM代理商进行长期合作，以保证品牌价值，在众多产品中能够提供男、女配对的产品使购买者产生一种能凑齐的心理，在购买当中能给客户提供单一和一套购买，产品包装要精美。6.1.3动漫文化产业的价格策略：每个产品会根据市场同类竞争者的价格和成本进行核算来制定价格方式，另外有自己产权的产品会优于其它竞争者来争取更多的客户。其中我们分为线上和线下两种运营模式，线上的产品一般会低于同类竞争者，线下我们做的是跟旅游特色相关的产品，这样会经过运营商，可能价格略高一点，不过，我们会根据市场的变化和客户的需求来相应的制定自己的价格。6.1.4动漫文化产业的销售渠道：我们公司主要是做动漫创意与提供产品的公司，但不直接参与设立专卖店，所以我们在网上进行销售，和各旅游景点周边的代理运营，建立一定的品牌形象和基础，授权其它企业应用我公司的动漫产品形象。我们的动漫形象还可出版在各种杂志报刊，少儿娱乐节目，游戏，彩信等，从而扩大销售渠道。6.1.5动漫文化产业的促销方式：我们会主要依靠各大网站做广告，电视广告可与有关动漫有关的节目投放，建立验货系统，每件产品可用专用代码就行验货，保证消费者买的放心，还可以与其它产品捆绑销售，来进行优惠销售。6.1.6动漫文化产品的售后服务策略：经过网上运营销售产品，可随时根据客户反馈得到信息，根据客户的要求去反馈到研发部，向制造商重新下单，以求得客户满意程度。 6.2 我国动漫产业的SWOT分析。6.2.1优势分析:我国动漫需求旺盛，市场规模巨大。2007年我国动漫市场规模为201亿元，据预测,2010年这个数字将增长到512亿元，每年都几乎翻一番。据2008年中国动漫产业分析及投资咨询报告显示，国内至少有5亿是动漫市场消费者，市场空间为1000亿元/年6.2.2劣势分析:我国的动漫产业链相当短，部分产业链中的重要环节甚至缺失，整个产业链正在建立的起步阶段，并且缺少资金，缺少人才，缺少好的产品，产品的市场也没有全面的挖掘，大多数产品只是面向少年，而青年动漫市场和中老年动漫产品基本为零，并且我国计划生育政策的实施，使得我国青少年的数量只会越来越少，如果只关注少年动漫产品，市场只能越做越小，最后将会消失。 6.2.3机会分析:国家政策为动漫产业发展创造了良好的环境，建立了国家动画产业基地、数字新媒体产业基地等，从而使动漫产业的环境基础得到显著改善。如国家10部委共同制定并发布了关于推动我国动漫产业发展的若干意见、国家广电总局发布了关于发展我国影视动画产业的若干意见等。 6.2.4威胁分析:网络时代的到来使得我国反盗版的工作变得更加困难，国外的动漫产品以非法的途径进人我国的市场，由于广电总局的限制，国外的大部分动漫产品无法取得收人，就把动画产品媒体化，将盗版的成本转移给实体经济，将动漫衍生品以玩具的形式打入中国市场，在进入时，只将使用权租给中国厂商，看似本国受益，实则被国外赚取大量的利润，并严重威胁中国的动漫市场。第七部分 产品制造 7.1产品制造合作方式我们公司将进行OEM生产各类产品，后期需要与各个影视后期制作商，创意动漫制造商，游戏开发商等不同程度的合作，从而根据生产商-公司创作-客户要求，为模式的去生产制造各种满足客户需求。在产品制造中，由我们公司制定产品的规格，样式，数量等有效数据。生产部会与各部门进行不同程度上的合作，其中制造经费从财务部扣除并做记录。7.2产品制造内容 黑猫动漫会为顾客营造一个自己动手制作动漫服装、动漫佩饰、情侣产品和个性装束的特区，如美国烫画系列、刺绣布贴系列、韩国烫钻亮片系列、金属烫画系列、变色服装系列、彩印T恤、动漫DIY挂牌胸章项链、情侣动漫T恤、挂牌、相框、抱枕，还有情侣马克杯、书签等等，让顾客自选或创意图案。自己动手来印、染、织、贴，装饰服装，转瞬间，惊喜立即呈现。体验动手的乐趣，可谓其乐无穷，同时将自己精心设计的产品作为礼物送给爱人，其纪念意义更深远！另一方面，国内的传统文化元素与动漫元素相结合将会很大程度上吸应各地游人和收藏者。第八部分 管 理 8.1公司采取C管理模式根据公司发展要求，我公司将采取C管理模式，具体就是智慧组织整体为球型，它的任何一个面都是一个和谐的圆形-这个圆，由众多的圈和线构成，大圈代表基层，中间的圈代表中层，中心代表高层；中间的粗线用以区分中层各部门；每个扇形中间的线条代表基层、中层、高层的纵向沟通；整个基层、中层、高层围成圈组成圆，代表各层之间的横向沟通。高层管理着中层，中层管理着基层，然而他们各层之间横向、纵向又相互联通，基层可以畅通无阻的联通高层，高层对基层的反馈也会迅速做出决策。可以说，智慧型组织的球型结构，其每一个截面都因具有这种高效的沟通机制而拥有完整的组织功能，这正是智慧型组织的“智慧”所在。8.2在我公司C管理模式的设置我公司根据此C管理模式将设置：总经理为中心 ，中间的圈里包括研发部，市场部，销售部，客户服务部，基层则包括市场部。因公司属于动漫创意公司，则首要的就是创意部门的创新性，它的信息来源可以根据销售部，客户服务部直接得到客户的反馈与信息指导。市场总则主要行使它的开拓，开发线上，线下，还有各个旅游景点，使得市场比较开阔。财务则在些管理模式中属中层，他的主要任务是根据市场的开拓支付费用，预算研发费用，回馈总经理，另一方面可以与销售部门直接沟通到财务回收利用及预算。如图： 市场部 财务部 总经理销售部客户服务部研发部 按股份占有率进行战略决策，各部门进行横纵沟通型方式。区域市场进行不同方式开拓与管理。库存管理按零库存进行运输。第九部分 融资说明 9.1筹资我们公司主要是靠新颖的创新力和丰富的衍生产品争取市场，为保证项目实施需要新增投资50万元，在新增投资中，需要投资方投入50万，对外借贷30万，公司自身投入10万，是靠我们团队共同出资，股份比例按占有资金计算。我们公司对外的借贷是按股份抵押，每年给出相应的分红，我们会按照契约偿还借贷，回归公司股份。拟向投资方出让3049的权益，根据公司决策权所决定。9.2公司开拓市场在前两年我公司主打山西市场，收益率保持在510，在未来3年收益将保持30，到5年将达到4080。投资方可进行年度财务监督，开股东大会计划下年的发展战略但不直接参与决策。若公司没有实现项目发展计划，公司将出售相应的股份价值或采用MBO的方式取得转变发展。9.3投资方撤回方案投资方假若要撤回资金，具体方式有三种：1，提前半年退股，撤回资金。2，签约固定年限，违约按比例退出。3.按股份市值来算，提前3个月撤出。9.4国家支持由于公司所发展的是响应国家文化产业及动漫创作的业务在税种和税率方面，公司可享受政府提供相应的优惠减税政策及补贴，给公司发展创造了有利的资金保障。在获得投资方资金支持时将要与其达成协议，管理等问题。第十部分 财务计划 10.1财务预测我们前期用VC进行股权融资，按计划5年，公司达到相对财务自由，短期融资将采用银行贷款业务解决财务危机。财务计划表： 未来5年业务收入预测年度收入20122013201420152016网络营销500009000015000080000100000旅游产业800001500003000020000110000估算资金使用计划年度项目20122013201420152016市场投入1300024000045000100000210000研发费用100000150000250000350000400000制造商通过每年的发展，公司采用两种方式进行融资分别是：短期融资与长期融资。10.11在筹集到资金90万后进行发展两年，稳固公司，主打山西市场。前期的投入量比较大，收益会保持10左右。在第三年主打陕西省市场，收益会保持30左右，在第四年搜取各地旅游特色，以及进行产品反馈，第五年进发全国市场收益将达到40-80。10.1.2当公司运行当中急需一笔紧急资金，则可对银行进行短期贷款，一般是23月时间，财务部会预算周期进行还贷。10.1.3在公司形成一定规模时，则需要长期融资计划，这时可申请扩充公司股份，把原来的管理者占有股份降低。10.1.4当公司需要更多运营资金时，可寻求上市。第十一部分 风险控制 11.1市场风险：我们所面临的市场是动漫产业的发展期和文化产业的新时期，现在市场的需求量比较大，但门槛进入比较容易，有恶劣竞争的存在。没有形成相应的市场秩序和产业化。防范：前期做相应的开拓工作，着重在线上投放宣传，满足个性化需求，更新最新产品，与旅游产业相结合，发挥和建立有效售后机制。11.2经营风险：经营始终面临着不确定性，收入能否达到预期这将直接影响下一季度的经营，影响项目盈利的主要因素有：管理不善，市场需求萎靡，创作人员的调动，市场未有郊开拓。防范：采用股权激励模式，团队进行定时培训，做好市场分析和产品更新。11.3人才风险：我们公司所做的就是满足个性化需求，与文化产业相接应。靠的就是创新性人才，所以公司的创作人员是公司的重中之重。由于公司发展是初期发展阶段，有经常性的人员调配所以就需提前准备后序工作人员。防范：要求做好人事培训，调动，薪酬，激励，及培养新人员的工作等 。11.4技术风险：人们的需求点是不断变化的，我们面临的就是不断去满足客户的需求，我们的技术团队需要不断更新产品，创造一系列卡通新面孔。每季会随着动漫界的变化，去更新我们的产品，替代周期较快，面临相应的更新风险。防范：要求与售后相结合，新增老客户的个性要求，关注市场需求动态，更新工作软件，制作内容，创作风格等11.5政策风险：国家的十二五规划明确指出发展国家的动漫与文化产业。使该产业近十几年不会有太大的变动。若出现巨大变动，我们将有相应退出机制。