2018年预算单位基本情况表.doc

2018年预算单位基本情况表 单位名称佛冈县农业局单位代码01100定编文号佛机编201436号单位性质行政单位单位职能（一）贯彻执行国家、省、市有关种植业 、畜牧水产业、农业机械化、农民减负的方针、政策和法律法规；（二）拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策建议； （三）指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；（四）拟定农业产业化经营、农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息； （五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作； （六）组织指导优质、高产、高效农业基地建设；（七）负责畜牧兽医和渔业行政管理及监督执法工作；负责生猪屠宰监督管理的相关工作； （八）管理农业机械化事业和安全监理工作； （九）组织、协调、指导和监督农业行政执法工作；（十）承办县政府和省、市有关部门交办的其他事项。机构设置县农业局设8个内设机构:1、办公室；2、农村经济体制与经营管理股；3、农业行政综合执法大队(农业应急管理办公室)；4、种植业管理股；5、畜牧兽医渔业局；6、农业机械管理股；7、政策法规股；8、佛冈县省级现代农业示范区管理办公室。2018年预算单位收支预算总表 单位名称：佛冈县农业局收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款10,757,249一、工资福利支出4,414,500 一般公共预算10,757,249二、商品和服务支出1,894,700 基金预算三、对个人和家庭补助支出2,448,049二、预算外收入四、基本建设支出三、事业收入（不含预算外收入）五、其他资本性支出四、事业单位经营收入六、其他支出2,000,000五、其他收入本年收入合计10,757,249本年支出合计10,757,2492018年预算单位人员情况表（在编在职）单位名称：佛冈县农业局项目财政拨款人数合计编制内人员原供给渠道工勤人员数离退休人员行政单位事业单位（学校）7823352正处级五级职员（正处）副处级六级职员（副处）88正科级七级职员（正科）15213副科级八级职员（副科）331419科 员九级职员（科员）1578办事员十级职员（办事员）高级工教授级22中级工副高级11初级工中级11普 工助理级33其他员 级技 师高级工中级工初级工普 工其他2018年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县农业局聘员小计政府购买服务政府临聘人员单位自行聘请其中：与劳务公司签订合同人员行政事业辅助类聘员761后勤服务类聘员2018年预算单位车辆情况表单位名称：佛冈县农业局序号现有车辆车牌型号车牌型号1粤RZF707广汽传祺GAC6470D2H4粤RN5726别克牌SGM6515ATA23456789102018年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县农业局项目名称供养人数人均月（年）标准预算拨款合计一般公共预算基金预算一、基本支出6,299,1496,299,149（一）、在职人员经费4,305,5814,305,5811、工资263,3391,041,8821,041,8822、奖金26485151,310151,3103、地方性岗位津贴263,122974,076974,0764、特殊岗位津贴5、绩效工资6、效能绩效考核奖261,046326,255326,2557、住房改革补贴261,769552,035552,0358、社会保障缴费261,261393,406393,4069、医疗保险费26410127,857127,85710、新增在职人员节日补贴264,000104,000104,00011、住房公积金261,104344,360344,36012、后勤空编13、社会购买服务630,000180,000180,00014、其他人员经费110,400110,400（二）、公用经费457,600457,6001、基本公用经费2617,600457,600457,6002、其他公用经费其中：1、单位负担公务交通补贴2626582,80082,800 2、单位负担在职节日补助264,000104,000104,000（三）、离退休人员经费1,535,9681,535,9681、离退休费用22,88069,10869,1082、离退休人员生活补贴25,454130,884130,8843、离退休人员节日补贴528,000416,000416,0004、离退休人员慰问金52436272,246272,2465、离退休住房改革补贴52856534,211534,2116、遗属补助18489105,600105,6007、其他对个人和家庭补助7,9197,919二、项目支出4,458,1004,458,1001、普惠性专项支出917,000917,0002、项目性专项支出3,441,1003,441,1003、经费类专项支出100,000100,000合 计10,757,24910,757,2492018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类） 单位名称： 佛冈县农业局功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额2080501归口管理的行政单位离退休1,427,368301工资福利支出4,414,5002080801死亡抚恤105,60030101基本工资1,046,8012101101行政单位医疗130,85730102津贴补贴1,738,9112130101行政运行4,290,96430103奖金477,5652130108病虫害控制514,00030106伙食补助费2130112农业行业业务管理1,341,10030107绩效工资2130122农业生产支持补贴536,00030108机关事业单位基本养老保险缴费393,4062130199其他农业支出67,00030110职工基本医疗保险缴费127,8572130701对村级一事一议的补助2,000,00020112其他社会保障缴费2210201住房公积金344,36030113住房公积金344,36030199其他工资福利支出285,600302商品和服务支出1,894,70030201办公费44,80030202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30209物业管理费30211差旅费50,00030212因公出国（境）费用30213维修（护）费86,00030214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费90,00030218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费87,50030239其他交通费用82,80030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1,453,600303对个人和家庭的补助2,448,04930301离休费199,99230302退休费1,222,45730304抚恤金30305生活补助105,60030306救济费30307医疗费补助3,00030308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴653,00030399其他对个人和家庭的补助264,000309资本性支出(基本建设)309