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岭南新世界项目项目管理手册广州集贤庄新世界城市花园发展有限公司岭南新世界项目工程管理手册提要一、 管理架构1、项目管理架构【见附件A20】2、建设单位管理成员与职责3、监理单位管理成员与职责4、设计单位管理成员与职责5、工料测量师成员与职责6、承建单位成员与职责7、各方联络名单二、 工程现场管理1、施工图设计交底和图纸会审2、施工组织设计审查3、工程开工审核4、施工进度计划和工期管理*工程进度计划审核*总进度计划*阶段性进度计划*月进度计划*周作业计划5、工程材料、构件、半成品及设备管理*主要管理文件表格*工程材料/配构件/设备报审表及汇总表（用于承包方报监理、设计、业主进行标准审核）【见附件流程图表A7】*工程材料报验单及汇总表（用于承包方报监理、业主进行质量和数量审核）【见图表A8】6、工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查验收制度*施工测量放线报验单（用于承包方报监理）【见附件A3】7、工程变更管理7.1设计变更（设计、业主）7.2工程洽商（承包方、监理）7.3主要管理文件表格*项目指令（用于业主发承包方、包括有效“口头”指令）*要求项目指令单（用于承包方发监理、设计、业主）【详见流程A6、附A6表】*工程技术咨询单（用于承包方报监理、设计、业主）【详见咨询单使用指引】*现场签证单（用于承包方报监理、业主、工料测量师）*工程联系单（用于参建单位施工协调）8、现场工程质量与安全的管理*监理工作联系单（各方通用表）*监理工程师通知单（用于监理发承包方）【详见A9流程及附A9、A10、A11】*工程暂停令（用于监理发承包方）*质量安全事故调查报告（用于承包方报监理、设计、业主）*质量安全事故处理报告（用于承包方报监理、设计、业主）9、工程竣工验收*工程竣工验收报验单（用于承包方报监理、设计、业主）【详见附件A16】*竣工图与有关资料10、工程会议制度（纪要三日内发出）10.1现场工程例会*总包协调会（时间、地点待定、总包主持）【每周】*监理例会（时间、地点待定、监理主持）【每周】10.2专题会议有需要时10.3项目顾问协调会（业主主持）【每月】11、议事与文件管理11.1议事11.2文件管理（包括往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）11.3各单位指定文件收发签收有效的人员、通报各单位。11.4文件收发流程：业主监理总包各分包。所以往来文件应有统一发文编号等机制12、工程质量保修期的管理13、图纸发放的管理13.1设计方：（1）图纸版号、日期更新机制（每日）（2）整套有效图纸（变更）目录定期更新承包方：与监理、业主核对现场有效图纸目录机制13.2图纸设计院项目部监理总包相关分包14、合同管理14.1合同结构（总包、指定分包、分包之间关系）*合同架构职责沟通图（详见A17、A18、A19）三、 工程款的申请与支付管理制度1、总包/分包单位工程款的申请（桉业主要求时间提交）2、工程量的核定（监理/业主）（时间/条件）3、审批（业主）4、中期估价证书与请款5、领款与凭据6、变更与结算*月工作进度款制度申请表（用于承包方报监理、业主）*工程结算款申请书（用于承包方报业主）四、项目工程管理流程及有关管理表格的应用（见附件“应用”）项目工程管理流程及有关管理表格的应用施工组织设计（方案）报审流程（A1）批 复监理单位审批：1、 专业监理工程师审查，提出审查意见2、总监理工程师审批与结构安全有关承包商提交“施工组织设计（方案）”及报审表建设单位项目负责人审批批复建设单位工程代表审核设计单位审核同意是送审否不同意注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合我司对工程质量、进度管理的要求而编制。2、设计单位主要审查其施工方案是否安全、可靠，楼面等处施工荷载是否超过设计荷载。3、我司主要审查其施工进度是否合理、是否合乎合同要求、投标时的承诺，并审查其施工方案是否安全、可靠。4、与结构安全无关的工程施工方案可不必由设计单位审查。工程开工/复工报审流程（A）批 复建设单位项目负责人审批承包商提交“工程开工/复工报告”及报审表建设单位工程代表审核批复监理单位审查同意送审不同意注：1、本表根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合我司对工程质量管理的要求而编制。2、若因材料质量、施工质量不合格而导致的停工，其复工必须经过我司审批，以加强我司对工程质量的管理。附件A2工程开工/复工报审表编号：工程名称承 包 商建设单位监理单位致： （监理单位）我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1、开工报告 2、（证明文件）承包商（章） 项目经理 日 期 监理单位审查意见：监理单位（章） 总监理工程师 日 期 建设单位审批意见：工程代表 项目负责人 日 期 日 期 附件A3施工测量放线报验表工程名称： 施工合同号： 编号：致： （监理单位）附件：测量及放样资料附后：1、桩心点的绝对坐标值及复检坐标值。2、桩心点的平面布置图：项目经理_施工单位（公章）_日 期：工 程 或 部 位 名 称放 样 内 容备 注查验结果： 测 量 员_ 日 期：监理工程师的结论：经查验同意验收纠正偏差后再报监理单位(章)_ 监理工程师_ 日 期：本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。“项目指令”使用指引1、 根据合同条件（2）。项目有权发项目指令给承包方，要求执行工作。2、 所有指令应以书面形式发出。3、 指令内容是可以包含任何需要总包方/分包方等执行完成合同要求的任何内容，其中合同有明确列出以下的情况可发指令：3.1用来确认口头指令（条款2（3）；3.2要求总承包方把任何已掩蔽的工程挖开检查、试验等（条款6（3）；3.3要求把任何不符合本合同规定的工作或物料迁离工地（条款6（4）；3.4要求撤换受雇于工地上的任何人士；3.5要求工程变更（条款11（1）；3.6要求修补保修期内发现的任何缺陷等进行修补（条款15（3）;3.7确认雇佣某指定分包单位及/或指定供货单位（条款27、28）；3.8于战争爆发时，要求总承包方执行保护工程之工作/或继续施工（条款32（2）；3.9指示如何处理古物发现（条款34（2）。3.10合同内（维修内），承包方拒不执行的工程量要发扣除指令。4、 所有关于指定分包及专分包工作都要经过总包方发出，抄送有关分包。5、 所有指令附件都要盖项目指令章，写指令编号及项目经理签署。6、 所有设计院的“修改通知单”都要用指令确认，才发给总承包方，设计院不能直接发“修改通知单”给总承包方/分包方等。“要求项目指令单”使用指引1、 此“要求项目指令单”是施工单位发出的用来要求发包方出项目指令；2、 “监理单位”是不用在此单上签名及盖章的；3、 经项目负责人、设计院等审核其需要性，若有实际需要，要用项目指令确认，确认处理办法请参考项目指令使用指引；4、 请用“审核要求项目指令单”专用章盖于“要求项目指令单”上并签署。要求项目指令审批流程（A3）属于设计图纸变更签发项目指令是设计单位出变更图纸否同意 拒绝要求或修改内容 承包商提交“要求项目指令单”并填写“要求项目指令单审批表”有关内容建设单位项目负责人审批建设单位工程代表审核监理单位审核回复送报按我公司相关审批流程审批（包括技术和经济两部分）设计单位审核注：1、 本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合我司对工程质量、进度管理的要求而编制。2、 本表用于施工单位要求工程变更。图纸错漏应采用“监理工作联系单”提交给我司，由我司转送给设计单位，由设计单位出修改通知。3、 监理单位审查施工单位提出的变更方案是否安全、可靠，是否对工程工期的有影响及影响天数。4、 设计单位着重审查施工单位提出的变更方案是否安全、可靠，符合规范和有关规定的要求。5、 我司主要审查变更方案是否安全、可靠，是否增加工程造价及对增加的工程造价和工期影响进行审批。6、 技术部主要审查变更方案是否符合项目基本质量要求和具体技术功能，是否对施工难度和方法有重大影响等。7、 变更方案不增加工程造价、也不增加工程工期的要求项目指令单，可由项目经理决定是否同意签发项目指令或拒绝要求或确认前修改内容。8、 项目负责人签发项目指令时应说明工程变更是施工单位建议的。附件A6要求项目指令单审批表工程名称： 编号：要求项目指令单编号要求项目指令单抄送单位要求项目指令单主要内容监理公司审核意见签名： 日期：业主工程代表审核意见签名： 日期业主项目部审核意见签名： 日期要求项目指令单附件A6-B施工现场签证单工程名称： 编号：致：(单位名称)内容：施工单位：签名：日期：监理公司：签名：日期：建设单位：签名：日期工程技术咨询单使用指引1、 工程技术咨询单为工地技术问题咨询、确认的管理文件，由各参建单位根据自身现场的技术方面问题而发出；2、 咨询单需由监理统一编号，可根据不同单位发出而编号；3、 咨询单发出后，先由总包单位给出处理意见，若问题只属总包与分包之间的协调问题，总包给予处理并与分包达成一致后将复文抄送监理、业主及业主相关顾问单位；4、 若所提出的问题总包无法解答，签认后将咨询单转发监理，监理对其内容进行判断，若根据图纸及规范已可确定，而且不影响设计效果、不改变使用功能，不影响结构安全的问题，可直接给出处理意见。若所提出问题需设计确认，须及时将咨询单发给设计顾问公司（注意应同时抄送相关专业及相关顾问公司），并落实咨询单是否成功发送，同时跟进落实回复时间；5、 设计顾问公司接受此单后须在24小时内给予明确，若需计算及补图纸，须在单上注明图纸发出时间，原则上不超过三天时间；6、 最后由业主工程部加以确认，并由监理单位发出，其中业主项目部、设计顾问公司及罗富国测量师行，各单位在收到复文后若由异议须在24小时内提出，否则视做默认；7、 为确保工程顺利进行，要求各参建单位加强技术管理工作，提高预见性。工程技术咨询单工程项目名称： 统一编号：致：总包单位/监理公司经我司审核，关于我司承建的 部分工程，其设计技术方案施工方面存在疑问或需确认，请予以解答或确认，以使我司组织施工。具体咨询内容如下： 承包单位：项目经理：日 期：总承包单位意见：项目经理：日 期：监理单位意见：经我司审核，上述咨询意见业主设计给出进一步意见。我司具体意见如下： 总监理工程师： 监理工程师签字： （代表）签字： 日 期： 日 期：设计单位意见：经我司审核，针对上述咨询的问题提出如下意见或随后以给业主的函件（或设计修改通知单）中予以解决。 设计人员签字： 日 期：项目工程部意见： 专业工程师： 项目负责人： 日 期： 抄送单位复文抄送单位：附件：A6-4工程联系单工程名称 编号：收文单位发文单位事由发文单位负责人： 日期： 年 月 日监理及相关单位意见： 以上事宜请贵部于 日内给予答复 以上事宜请贵部于 日内完成并答复抄送单位：广州集贤庄新世界城市花园发展有限公司 材料设备报审流程（A4）合同、设计规定报审的材料/设备送审流程业主工程代表审核设计单位审核项目负责人审批监理单位审核施工单位填报工程材料/设备报审表通知施工单位 批复注：1、施工单位一般材料设备必须使用前7天提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工认证等，并送交样板。 2、对于大宗材料确认，总包可根据工程进度计划，编制材料准备计划，在每月例会上提出将需用到材料，由业主掌握材料的审批时间。材料/设备进场签认流程施工单位填写工程材料/设备报审表监理单位审核、签认材料/设备质量和数量业主工程代表签认 送审 批复注：1、材料/设备必须经过业主工地代表签认后方能进场，施工单位应于材料设备进场前48小时书面通知监理单位和工地代表。2、合同、设计规定看样定货的材料/设备应先办理材料/设备送审，设计、业主项目经理签认后方可购进材料/设备及办理其进场手续。3、监理单位、业主工程代表先检查进场材料/设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工认证等是否符合要求，有见证取样检验要求的材料应待见证取样检验合格后方可签认同意使用。工程报验流程(A5)承包商提交“_工程报验单”建设单位工程代表审核批复监理单位审查送审注：1. 本表根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合我司对工程质量管理的要求而编制。2. 隐蔽工程报验、工程试验检测报验均用本表。附件A7工程材料/构配件/设备报审表编号： 共 页第 页工程名称承 包 商建设单位监理单位致： （建设单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），拟用于下述部位：_。现将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件（含合格证、质量检验报告、生产许可证、电工认证等）3、进场见证取样检验结果 合同内规定或推荐厂家产品 不是合同内规定或推荐厂家产品 合同无规定厂家的产品承包商（章） 项目经理 日 期 监理单位审核意见：经检查上述材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。监理单位（章） 总/专业监理工程师 日 期 设计单位审核意见：负责人 日 期 建设单位审批意见：工程代表 项目负责人 日 期 日 期 注：1、合同或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备，第一次进场必须由设计人、建设单位项目经理看样审批。2、本表一式三份，建设、监理、承包商各一份。附件A8 报验申请表编号：工程名称承 包 商建设单位监理单位致： （监理单位） 我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包商（章） 项目经理 日 期 监理单位审查意见：监理单位（章） 总/专业监理工程师 日 期 建设单位审查意见： 工程代表_日期_注：本表用于隐蔽工程验收、工程试验检测报告等的报验附件A8-2工程材料/构配件/设备报审会审工程名称：岭南新世界 序号编号材料名称使用部位厂家品牌附件A8-3工程材料报验汇总表工程名称： 报验单位：序号进场日期报进场日期报审编号进场编号名称厂家使用部位数量监理工程师通知单及回复流程（A9）建设单位工程代表监理单位复查抄送建设单位工程代表审查承包商整改后提交“监理工程师通知单回复单”监理单位发出“监理工程师通知单”注：1、 本表根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合我司对工程质量管理的要求编制。2、 本表应根据国家标准建设工程监理规范（GB503192000）第5、4、6条、第5、4、11条规定签发。附件A9监理工程师通知单编号： 共 页第 页工程名称承 包 商建设单位 监理单位致： （承 包 商） 事由 内容监理单位（章） 总/专业监理工程师 日 期 抄送：建设单位附件A10监理工程师通知回复单编号： 共 页第 页工程名称承包商建设单位监理单位致：（监理单位）我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包商（章） 项目经理 日 期 监理单位复查意见：监理单位（章） 总/专业监理工程师 日 期 建设单位意见： 工程代表 日期 附件A11监理工作联系单编号： 共 页第 页工程名称承 包 商建设单位监理单位致： 事由 内容 单 位 负 责 人 日 期 注：本表用于承建单位、监理单位就有关工程问题咨询设计单位、建设单位，涉及工程图纸变更工程质量、工期、造价时，承建单位应填写要求项目指令单要求设计单位发出工程变更文件、建设单位发布项目指令。工程暂停令签发流程(A12)批 复建设单位项目负责人审批工程与发包方的工料规范、图纸及指示不符建设单位工程代表审核监理单位填写工程暂停令发布承建商注：1、本表根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）有关条文及施工合同有关条款编制。2、发生建设工程监理规范第6.1.2条所指的情况，尤其是工程质量（含材料质量、施工质量等）不符合我司工料规范（含国家现行技术规范）、图纸及指示时，监理单位应立即填写工程暂停令，并送我司审批，然后发布工程暂停令。附件A12工程暂停令 编号：工程名称承 包 商建设单位监理单位致： 由于原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：监理单位（章） 总/专业监理工程师 日 期 建设单位：工程代表： 项目负责人： 日期： 年 月 日工程延期报审流程（A13）工程延期要求回复单 批 复建设单位工程代表审核建设单位项目负责人审批批复监理单位审核承包商提交“工程延期”申请表及附件送审按我公司相关审批流程审批不同意注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合我司对工程质量、进度管理的要求而编制。2、监理单位应根据实际情况、合同条款及其影响是否在关键线路上审核施工单位延期申请的合理性。附件A14工程延期要求回复单 编号： 工程名称承 包 商建设单位监理单位致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： 同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目负责人 日 期 抄送： （监理单位）附件A15工程文明施工管理小组处罚通知单编号： 日期: 20 年 月 日工程名称承 包 商建设单位监理单位致： 公司 文明施工管理小组在进行文明施工检查中，发现贵司存在如下违反文明施工办法问题，现正式通知贵司，根据有关规定，文明施工管理小组决定对贵司进行以下处罚： 共罚款 元文明施工管理小组 甲方代表 监理代表 总承包代表 （以上2人或3人签字生效）抄送：建设单位、监理单位、总承包附件A16工程竣工报验单工程名称： 编号：致： （监理单位）我方已根据合同要求完成 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包商（章） 项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程1、符合/不符合我国现行法律、法规要求；2、符合/不符合我国现行工程建设标准；3、符合/不符