电站建设各类审批及办理流程一览表汇总.xls

序号序号名名 称称所需资料所需资料责任人责任人 1初步选址（含选址报告及谷歌卫星图）根据集团选址指南执行项目开发南北大区 2 项目涉及相关部门原始图纸（含项目区林业现状 分布图 工程技术科、电气技术科主导；研发部，项 目经理、开发部、国内营销中心、计划部、 采购部参与 总体方案完成后3日内（同时技术交底） 工程技术科、电气技术科评审会后1日内（同时技术交底）（徐总审） 工程技术科、电气技术科评审会后1日内（同时技术交底）（徐总审） 工程技术科、电气技术科 总体方案确认后5日内开始（单人工作量：5MW 以下（含）：2-3天；6-10MW：4-6天；11- 15MW：6-8天；16-30MW：8-15天；31- 60MW：10-25天；61MW-100MW（含）：25- 40天；100MW以上：45天）以土方进度为前提 工程技术科、电气技术科现场支架安装前 工程技术科、电气技术科各地块施工完成2天内 工程技术科、电气技术科、计划部、现场项 目部（国内营销中心） 1、项目使用物料达到预估初期采购BOM总量 的60%前 2、各地块交底由现场技术员直接与现场项目 部对接，不另行开会，与总设交底时有变化的 ，需要重点点出 工程技术科、电气技术科精排后2天 工程技术科、电气技术科精排确定后3天内 工程技术科现场安装过程 工程技术科、电气技术科发生变更，内部评审确认后3天内 工程技术科、电气技术科主导、现场项目部 施工 外线施工（2个月）开关房施工（45天） 工程技术科、电气技术科现场安装调试前 电气技术科设备到位后3天 运维部主导、工程技术科、电气技术科提供 工程竣工验收前5个工作日内 工程技术科、电气技术科主导、现场项目部 、国内营销中心 竣工验收前 运维部主导、工程技术科、电气技术科参与 按照合同约定期限 国内营销中心反馈、运维部主导、工程技术 科、电气技术科参与 （接到营销中心反馈后当天） 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 序号序号名名 称称 1招投标项目产品、技术相关要求初评 2提供产品相关参数 3明确支架类型填写项目情况登记表 4审核报价BOM表 5设计前方案评审 6产品研发计划 7 新/设计变更产品批量应用在 1、首个电站内（不限规模） 2、多个项目累计5MW以内 的相关技术方案、支架结构、单个标单个标 准方阵准方阵排布的审核 8排布、场平等技术规范审核 9 试制（初试）设计方案内容- 公司内测试；产品性能测试（出具报 告） 10 参与技术交底（会同业主、设计单位 、监理方（如有） 11供应商准入评审 12出具产品检验标准 13提供设计图纸 14提供设计BOM表 15 试制（中试）设计方案内容- 应用在电站现场 16试制跟踪，问题反馈、处理 17设计方案调整变更 18提供整套设计图纸 19提供完整设计BOM表 20安装规范说明编写 21技改 22技术交底会议 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 所需资料所需资料责任人责任人 招投标项目相关信息、文件国内营销中心、研发部 a、投标书要求 b、项目信息 c、技术参数 国内营销中心技术支持部、研发部 a、项目情况登记表项目联系对应负责人 a、支架选型研发部、营销中心技术支持部 研发部 a、产品研发通知研发部、企管办 a、技术资料 b、单个标准方阵排布图 c、支架结构 研发部审核 a、排布、场平等技术规范工程技术科出、研发部审核 a、图纸负责测试； a、排布方案、接线方案、施工图； b、技术方面对业主要求 工程技术科、电气技术科主导、营销中心发 起、研发部参与 a、供应商资料； b、技术方面评估； c、工艺方面评估 d、生产能力评估 采购部主导、研发部、质量运维中心 a、产品检验标准研发部、质量运维中心 研发部负责 研发部负责 a、机械、电气排布方案 b、场平方案及要求 c、电气接线方案 工程技术科设计、研发部参与测试审核，现 场项目部安装 研发部、现场项目部 a、视测试情况而定 研发部、工程技术科协助 研发部负责 研发部负责 研发部负责 电站各类审批及办理流程一览表 (研发部) 电站各类审批及办理流程一览表 (研发部) a、小批量应用后，发现明显不合理的设计可经过批准后省去试 制环节提出进行修改； b、工程技术科工程师经过实践提出技改建议，运维中心提出技 改建议，安装公司提出技改建议（可用图纸体现）提交给研发 部评审，验证、试验。试验合格后采纳。 工程技术科负责出详细加工图纸，走图纸变 更单知会相关人员，影响安装说明的，需要 修改安装说明规范。研发部评审 a、设计BOM表 b、安装规范说明书 c、整套设计图纸 项目经理、安装检验员、研发部人员；运维 部存档，明确了解技术方案，解惑，防止返 工 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 完成时间完成时间 取得信息后2日内 收到OA后2天（如需社保、银行资料可在2个工 作日）；如遇紧急情况需提前 1个工作日 收到收到OA当天当天 公司内部会议确定 接到产品研发通知3天内 收到OA后1天内 2个工作日 视材料到位情况和加工速度情况而定，一般1 到2个工作日 合同签订后3天（特殊项目延长至7天）；由营 销中心发起 1、新产品、新供应商加工； 2、新产品老供应商加工； 3、老产品新供应商加工； 以上三种情况，样品须经研发部审核。 产品批量生产前 方案评审会前 方案评审会当天 收到OA1天内 收到反馈后，一般情况收到反馈后，一般情况2天内出具处理方案天内出具处理方案 测试结果后10个工作日 方案调整后5个工作日 图纸后3个工作日 3个工作日 电站各类审批及办理流程一览表 (研发部) 电站各类审批及办理流程一览表 (研发部) 2个工作日 技改后2个工作日 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 序号序号名名 称称所需资料所需资料 1招投标项目工期相关要求初评招投标项目相关信息、文件 2根据标书提供所需资料 a、投标书要求 b、项目信息 3施工组织设计等 a、项目预告单 b、项目信息 4组织人员及组建现场项目部a、项目确认单 5项目启动会议a、项目确认单 6编制项目计划进度横道图和审批；发布调度令 a、项目确认单 b、现场项目经理现场考察信息反馈 7汇总、跟踪各部门详细计划（根据调度令制定）a、各部门详细计划 8参与总体方案评审会 9水泥块模具、混泥土、工具、辅料等请购 a、提供技术资料、质量要求 b、水泥模图纸 c、现场工具、辅料实际需求量 10 确定BOM表生产损耗率，做T6请购单，提供生产BO M表 a、现场项目经理审批后预购BOM表 b、审核后完整的BOM表、技术协议、质量要求 c、生产损耗率 11按营销合同付款节点分解各节点发货数量 a、技术BOM表 b、EPC合同付款节点(项目确认单） 12组建施工队伍(现场项目部参与）a、如果项目需要 13 根据调度令及审核后预算与现场项目部签订责任 书 a、审批后调度令 b、审批后预算 14现场情况以日简报形式跟踪、OA汇报a、现场日简报 15现场紧急事项的汇报、协调a、现场问题、情况反馈 16工资、工序定额审核 a、工资定额 b、项目基本信息 电站各类审批及办理流程一览表（计划部） 电站各类审批及办理流程一览表（计划部） 17工资T6定额参数录入a、审批后工序定额 18 现场因特殊原因要求停止发货处理（相关问题协 调） a、土地流转问题 b、雨雪天气造成影响道路通行原因 c、民工闹事、阻挠等 19超预算审核、T6请购 a、超预算请购审批（OA） 20发货进度达到设备款付款节点报警 a、合同付款进度 b、采购部发货量报警 21通知现场项目部、采购部，暂缓、暂停发货/施工 a、营销中心/项目开发部OA发出通知 22T6做请购单（预算内请购+补预算请购）a、审核后完整的BOM表、技术协议、质量要求 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10定稿时间： 2016.10.10 责任部门责任部门完成时间完成时间 国内营销中心、计划部取得信息后2日内 国内营销中心、计划部 收到OA后2天（如需社保、银行资料可在2个工作日 ）；如遇紧急情况需提前 国内营销中心、计划部项目预告单后3天内 计划部项目确认单后2天内 计划部组织、营销中心、工程 技术部、研发部、采购部 项目确认单后2天内 计划部项目启动会议后1个工作日内 计划部调度令后3个工作日内 工程技术科、电气技术科、研 发部、计划部 总体方案完成后3日内（同时技术交底） 计划部 辅料、工具根据现场上报需求量1天内；水泥模图纸 收到1天内 计划部收到OABOM表2天内 计划部主导、采购部、现场项 目部、计划部仓库、企管办 收到营销中心确认单及BOM表后2天内 计划部主导、现场项目部、人 力资源部参与 项目经理考察后10天内 计划部预算审批后2天内 计划部现场汇报后当天 计划部现场反馈后当天 计划部、企管办收到OA后2日内 电站各类审批及办理流程一览表（计划部） 电站各类审批及办理流程一览表（计划部） 计划部OA审批后 现场项目部发起、营销中心、 计划部 收到OA后1个工作日内 现场项目部发起收到OA1天内 计划部主导、财务部、营销中 心、企管办 1、只提供设备的，物料发出前预告营销中心 2、（主体设备（包括但不限于：组件、逆变器、汇 流箱、支架）达到付款节点发货量当天发起OA通 知财务（知会营销中心、现场项目部等部门） 计划部接到通知1天内 计划部、工程技术科、电气技 术科 收到项目经理审核后BOM表后2天内 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10定稿时间： 2016.10.10 序号序号名名 称称所需资料所需资料 1生活用品、劳保用品等准备 a、项目启动通知 b、项目装机容量信息（电站大小） 2现场保管员岗前培训a、电站信息 3辅料、工具、模具采购到货入库a、供应商发货清单 4辅料、工具、模具等发货a、发货通知 5技术BOM表归档，按BOM表领料，分料，盘点a、技术部BOM表 6采购供货计划、现场安装计划收集 a、供货计划 b、安装计划 7公司仓库材料发货按合同付款节点控制 a、合同付款节点 b、发货通知 8现场仓库保管员配备 9制定材料进仓分类、物资规范定置计划书 10根据到货物资占用情况安排堆放场地 a、大型物资送货前，采购部通知仓库（提前1 天） 11支架材料到货，材料入库检；建台帐 a、供应商发货清单 b、出库领料单 c、入库检合格单 d、仓库台帐 e、送货单（进行编号） 12现场领料 a、分地块BOM表领料 b、超预算领料确认单（项目经理签字） 13 送货单扫描存档，当月所有单据的装订，送公 司存档 a、送货单等 14最低库存报警 a、台帐 b、仓库内盘点情况 15超预算审核（库存数量）a、超预算清单 16库内物资盘点，及整体数据核对 a、现场安装完成支架盘点表 b、现场未安装已投料物料盘点表 电站各类审批及办理流程一览表（仓库、现场仓库） 电站各类审批及办理流程一览表（仓库、现场仓库） 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 责任部门责任部门完成时间完成时间 公司仓库现场人员到位同步 公司仓库人员进场前完成 公司仓库供应商送货到位当天 公司仓库现场时间要求 公司仓库物料到现场前 公司仓库 公司仓库 a、只提供设备的，物料发出前预告营销中心 b、收到发货通知1日内 现场仓库现场项目部进场同步 现场仓库、现场项目部材料到位前 现场仓库物资到货前 现场仓库到货、领料当天 现场仓库当天 现场仓库每周进行扫描；次月10日前完成当月单据装订 现场仓库根据库存情况1天内报警 仓库收到OA1天内 现场仓库次月2个工作日交盘点表 电站各类审批及办理流程一览表（仓库、现场仓库） 电站各类审批及办理流程一览表（仓库、现场仓库） 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 序号序号名名 称称所需资料所需资料 1 现场管理人员、技术人员、质检人员配置方案提 交（0A提交) a、电站基本信息 2前期的合同、资料等对接材料 a、安装合同 b、付款节点 c、工程范围 3 项目经理等管理人员现场考察场地，做好前期对 接工作；并汇报（参与计划和预算） 4民工招聘准备（及时签订劳务合同） a、劳务合同 b、相关基础信息资料 5现场所需后勤物资进行请购 6普罗旺斯场平人员到场，开始土地场平a、场平图 7参与总体方案评审会 8制定详细安装计划 a、调度令 b、采购部供货计划 9仓库区域隔离、规划 a、地形图 b、安装计划 11外包人员进场前搜集外包人员基本信息 a、参与外包合同签订 b、身份证复印件、健康证明、与外包单位 的劳动合同或劳务合同及其他应当收集的 资料 c、参考劳务用工制度执行 12现场水泥块浇筑 a、工具、辅料 b、水泥模 c、技术交底、安全交底、施工规范、质量 检验要求 10场平验收a、场平图 13基础工程施工 a、基础图纸 b、技术要求 14 项目经理对预报BOM表进行审核（须先现场实地考 察核对） a、技术部预报BOM表 15 项目经理对预算BOM表、施工排布图纸进行审核（ 应该公司内部的设联会评审通过） a、技术部BOM表 b、施工排布图 16 对技术资料、图纸进行技术交底（包括纸质资料) 对质量安全、施工规范进行交底 a、BOM表 b、技术资料 c、技术图纸 17技术部制定分地块BOM表 a、技术部BOM表 b、施工排布图 18签订责任书 a、审批后调度令 b、审批后预算 19现场驻站仓库保管员（材料会计）到位 20制定材料进仓分类、物资规范定置计划书 支架类物资除线槽、主轴等大件物资，其 余全部入库管理；电气类物资除组件，全 部入库管理；辅料、工具等全部入库管理 21 材料到现场，安排入库检、卸货、入库、出库、 分料 a、支架材料到场 b、质检人员到位 22审核并交接安装规范说明a、安装说明 23现场开始支架安装、质检 a、支架材料 b、施工排布图纸 电站各类审批及办理流程一览表（现场项目部） 电站各类审批及办理流程一览表（现场项目部） 24新/变更工资定额、新/变更工序定额提审 a、工序测试 b、公司制度工资定额标准 25提交考勤单、工资清单 现场因特殊原因要求停止发货，发起OA审批 a、土地流转问题 b、雨雪天气造成影响道路通行原因 c、民工闹事、阻挠等 26现场质量问题解决并回复业主 27 项目经理审核完整的BOM表，并技术BOM表变更单 进行审核； a、技术部完整BOM表、技术方案、工艺要 求 技术BOM表变更单 28提前2-3天备料a、仓库报警 29 物料组物料投放后与现场安装组签字交接，手续 齐全 30已安装支架数量盘点（分地块）a、日报表 31物料组对在产品盘点（已投料未安装材料） 32超预算物料、费用OA提交审批请购 a、超预算材料清单 b、超预算原因 33安装范围之外的工程安装 a、补充合同类：合同评审通过并签订，再 实施 b、业主书面通知：项目现场部以签证单形 式报国内营销 34项目经理对技改图纸进行审核a、工程技术部出具的技改图纸、规范 35 项目经理施工进度与合同进度款衔接汇报。付款 节点施工进度签字确认书面依据（验收单等） a、合同付款节点 b、付款进度情况 c、施工进度业主签字书面依据 36 按公司统筹安排执行1、暂缓施工 2、接到进度款通知，继续施工 a、营销中心/项目开发部/计划部OA发起的 通知 37完工项目，与业主进行书面移交a、相关书面移交单 38支架机械、电气、控制调试 39地块验收检验 机械、电气各项安装规范；相关排布设计 图纸及其他技术要求； 40并网前初验质检 机械、电气各项安装规范以及图纸；相关 排布设计图纸及其他技术要求； 41进行消缺 42工程竣工预验收 43提交成套验收资料 a、项目验收资料（名称不变更情况） b、工程范围内检验报告（场平、放样、基 础、支架、设备安装、调试、土建等） 44电站并网 46发起竣工结算通知a、业主要求竣工验收资料 45竣工验收、项目移交运维 a、竣工验收签字书面依据 b、机械、电气各项安装规范以及图纸；相 关图纸及其他技术要求；竣工图复印件等 c、硬件、组件、设备、支架数量； 47项目相关资料整理、收集 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10定稿时间： 2016.10.10 责任部门责任部门完成时间完成时间 现场项目经理计划部通知项目经理后1天内 现场项目部、营销中心计划部通知项目经理后3天内 现场项目部计划部通知项目经理后3天内 现场项目部主导、人力资源、行政管理 部协助 计划部通知项目经理后5天内开始招聘工 作 现场项目部计划部通知项目经理后5天内 现场项目部主导、普罗旺斯参与按调度令节点 工程技术科、电气技术科，研发部，现 场项目经理 初排后3天 现场项目部调度令3天内 现场项目部主导，现场仓库组参与物料到位前 现场项目部人员进场前 现场项目部、工程技术科、电气技术科 、质量运维中心 按计划调度令节点 现场项目部主导，质检部、工程技术科 、电气技术科参与 根据场平进度 现场项目部、电气技术科按计划调度令节点 现场项目部、工程技术科、电气技术科 技术部提供预算BOM表后3天内 现场项目部、工程技术科、电气技术科 技术部提供BOM表后3天内 现场项目部、工程技术科、电气技术科 技术部提供预算BOM表时同步技术交底 现场项目部、工程技术科物料到位前 现场项目部2天内 现场项目部主导、财务部、计划部仓库 项目部进场就要到位 现场项目部、现场仓库材料到位前 现场项目部材料到货当天 现场项目部、研发部安装前 现场项目部时间根据调度令 电站各类审批及办理流程一览表（现场项目部） 电站各类审批及办理流程一览表（现场项目部） 现场项目部每月10日前 现场项目部每月10日前 现场项目部发起、营销中心、计划部要求停止发货前 现场项目部、质量运维中心、企管办当天反馈给企管办 现场项目部、工程技术科、电气技术科 3天内 现场项目部仓库报警当天 现场项目部投料时 现场项目部主导每月底 现场项目部每月底 现场项目部超预算请购前审批 现场项目部、营销中心公司统筹安排 现场项目部、工程技术科2天内 现场项目部达到付款节点要求当天 现场项目部接到通知1天内 现场项目部完工项目后2天内 现场项目部时间根据调度令 时间根据调度令 时间根据调度令 现场项目部时间根据调度令 运维部主导、现场项目部配合 现场完成全部消缺后，由现场项目部发 起OA工作联系单知会运维部，由质量运 维中心主导工程竣工预验收 现场项目部（主导）、质量运维中心 项目完成后5天内提交给业主，并报备营 销中心，如业主方不展开验收，留下相 应证据:邮件、照片等 由工程技术科、电气技术科和现场项目 部组成“并网启动指挥部” 时间根据调度令 现场项目部 现场项目部主导，工程技术科、电气技 术科、质量部参与 竣工验收：竣工验收：质量运维中心主导，工程技 术科、电气技术科、现场项目部等相关 部门参与； 项目移交运维：项目移交运维：现场项目部主导，质量 运维中心、工程技术科、电气技术科等 相关部门参与； 现场项目部以联系单形式发起OA通知营 销中心、质量运维、抄送企管办，由营 销中心审核后现场项目部以联系单形式 通知业主验收（邮件、电子方式通知业 主时抄送营销中心营销专员） 现场项目部 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10定稿时间： 2016.10.10 备注备注 规划生活区、后勤水电设施；安 装场地确认，当地机械、人工等 市场价了解。 预算指标内物资损耗不参与考核 光伏阵列（机电）安装过程中每 个工序的质检 保管风险转移给业主 序号序号名名 称称 1招投标项目采购、供货相关要求初评 2根据标书提供所需资料 3提供相关材料整体钢材成本报价 4 供应商的准入评审（生产能力，质量保证，履约能力 ，财务情况） 5提供供货计划书（与安装现场充分沟通） 6参与总体方案评审会 7工程辅料、工具、模具等价格洽谈、签订合同 8签订合同、洽谈价格及评审 9单价导入T6预算模块；采购BOM表制作及OA审批； 10开关站设备招投标（30天）；生产周期（45天） 11通知供应商按规范的送货单格式 12物料外包装标准 13大型物资发货前，采购员应通知仓库 14 支架、电气材料生产、发货实时跟踪（项目材料发货 按合同付款节点控制）。 15 不合格材料退货、换货、售后、修理；发票退回（冲 销） 16 材料发货量达到设备款付款节点发起OA（发货量报警 ） 17 按公司统筹安排执行：1、暂停/暂缓发货执行； 2、接到发货通知发货执行 电站各类审批及办理流程一览表（采购部） 电站各类审批及办理流程一览表（采购部） 18补、定合同、洽谈价格及评审（2天内） 19开关站设备到位（安排发往现场） 常规过程中， 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 所需资料所需资料责任部门责任部门 招投标项目相关信息、文件国内营销中心、采购部 a、投标书要求 b、项目信息 营销中心、采购部 a、材料BOM表、重量、材质采购部、企管办 a、供应商资料； b、品质管控评估； 采购部、质量运维、研发部 a、调度令 b、供应商发货计划 c、采购周期表 采购部 工程技术科、电气技术科，研发部，采购 部 a、水泥模图纸 b、计划部提供技术资料、质量要求 c、T6上相关请购单 采购部 a、T6请购单 b、计划部提供完整的BOM表、技术协议、质量要 求 c、供应商价格报表 d、合同付款节点应和EPC收款合同节点对应 预购合同、洽谈价格及评审（7天内） a、T6预算模块BOM表清单 b、审批后价格清单 c、技术要求 采购部 a、开关站设备规格型号 b、招标资料 c、技术说明书、图纸 采购部 用1/2开6层纸张打印，送货单中填写正确的订单 号、物资名称、图号（规格）、数量、包装件数 等。 采购部 a、业主、公司或供应商要求，成本最低 b、支架单架用量 c、材料图纸 采购部 a、供应商发货通知采购部 a、驻厂质检协助提供进度 b、供应商产能、发货日报表 c、采购周期表 d、合同付款节点 e、发货通知（调度令、营销发起计划部确认加 签采购部） f、各付款节点主体设备发货数量 采购部、计划部 a、质检部质检报告及证明材料 b、仓库退货报告 采购部 a、供应商发货情况 b、调度令 c、EPC设备合同 d、各付款节点发货数量d、各付款节点发货数量 采购部主导、计划部 a、计划部OA发起的通知采购部 电站各类审批及办理流程一览表（采购部） 电站各类审批及办理流程一览表（采购部） a、T6请购单 b、计划部提供完整的BOM表、技术协议、质量 要求 c、供应商价格报表 采购部 a、现场开关站基础进度采购部 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 完成时间完成时间 取得信息后2日内 收到OA后2天（如需社保、银行资料可在2 个工作日）；如遇紧急情况需提前 收到OA后当天 采购合同前；1、新产品、新供应商加工 ；2、新产品老供应商加工； 3、老产品 新供应商加工； 以上三种情况，样品须经研发部审核。 调度令后3天内 初排后3天 模具收到图纸10个工作日内，请购单后5 个工作日内 收到请购单（7个工作日内；采购BOM表 审批后） 生产BOM表后3个工作日内完成（周总审 ） 招投标：30天 生产周期：二次保护：45天，无二次保护 30天 供应商到货前 材料发货前 提前1天 支架材料：供应商备料15天、生产出厂25 天；收到发货通知1日内 收到OA检验不合规报告流程2天内 1、只提供设备的，物料发出前预告营销 中心、计划部 2、（主体设备（包括但不限于：组件、 逆变器、汇流箱、支架）达到付款节点 发货量当天发起OA通知计划部 接到通知1天内 电站各类审批及办理流程一览表（采购部） 电站各类审批及办理流程一览表（采购部） 7个工作日内 到货时间根据供应商与电站距离 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 序号序号名名 称称所需资料所需资料 1根据标书提供所需资料 投标书要求 项目信息 3参与研发部产品性能测试(审核报告） a、产品信息 b、图纸 c、测试报告 2供应商的准入评审 供应商资料； 品质管控评估； 4 视供应商情况，派驻厂检验员前往供应商检 验产品出厂质量 供应商信息情况；图纸等相关技术资料；检 验标准（规范） 5提交运维人员名单（自建）运维人员需有进网作业许可证 8安全交底、施工规范、质量检验要求 11场平验收 场平设计图纸；场平施工规范；场平验收标 准 6 派驻站质检员前往电站现场（材料到现场前 ） 电站基本信息；图纸等相关技术资料；检验 标准（规范） 7 现场材料入库检，出具检验报告单（发起检 验不合格审批流程） 送检单；图纸等相关技术资料；检验标准（ 规范） 9 过程质量跟踪及解决（业主、监理反馈的质 量问题的解决） 业主反馈 10配备电站运维人员电站基本信息；图纸等相关技术资料 12地块验收检验 机械、电气各项安装规范；相关排布设计图 纸及其他技术要求； 13并网前初验质检 机械、电气各项安装规范以及图纸；相关排 布设计图纸及其他技术要求； 14工程竣工预验收 机械、电气各项安装规范以及图纸；相关 排布设计图纸及其他技术要求； 15编写运维手册 1、客户基本信息、供货范围、安装范围（营 销中心-项目确认单提取） 2、支架基本信息、安装说明书（含电气）、 支架材料图纸、技术BOM表（研发部） 3、施工方案、图纸；技术方案（含电气）（ 工程技术科） 4、控制通讯方案、图纸（电气技术科） 16提交项目验收资料（质量运维中心部分） 1、原材料检验报告（合格证、说明书） 2、自检检验报告单 3、运维手册 17竣工验收、项目移交运维 1、机械、电气各项安装规范以及图纸；相关 图纸及其他技术要求；竣工图复印件等 2、硬件、组件、设备、支架数量； 18电费结算清单 电站各类审批及办理流程一览表（质量运维中心） 电站各类审批及办理流程一览表（质量运维中心） 19运维培训 20客户满意度调查 1、客户基本信息 2、供货、施工范围 3、排布图 21售后服务（故障维修) 1、客户基本信息 2、供货、施工范围 22重大临时故障反应解决业主联系单 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 责任部门责任部门完成时间完成时间 国内营销中心、质量运维中心 收到OA后2天（如需社保、银行资料可在2个工作日 ）；如遇紧急情况需提前 质量运维审核、研发部测试全过程 质量运维、采购部、研发部 1、新产品、新供应商加工； 2、新产品老供应商加工； 3、老产品新供应商加工； 以上三种情况，样品须经研发部审核。 采购部、研发部、质量运维中心发货前完成 质量运维中心、电气技术科输配电组向供电调度提供资料前 现场项目部、研发部、质量运维中心安装前3天 现场项目部主导；质量部协助，工程技术科、 普罗旺斯参与 需场平区域场平完成后、放样之前，由现场项目部 统一调配 项目开发部（EPC项目国内营销中心）、研发 部、质量运维中心 材料投入使用前 现场仓库、研发部、质量运维中心 材料投入使用前（检验不合格流程发起时间：当天 ） 质量部、现场项目部、工程技术科、电气技术 科 收到业主/监理通知1日内 项目开发部、工程技术科、电气技术科、质量 运维中心 现场调试时到位（自建） 各地块完成后，由现场项目部统一调配 并网前初验，由现场项目部统一调配 运维部主导、现场项目部参与 现场完成全部消缺后，由现场项目部发起OA工作联 系单知会运维部，由质量运维中心主导工程竣工预 验收 运维部主导、各部门配合项目完工前项目完工前5工作日提交给运维部工作日提交给运维部 运维部主导、现场项目部配合 项目完成后5天内提交给业主，并报备营销中心，如 业主方不展开验收，留下相应证据:邮件、照片等 竣工验收：竣工验收：运维部主导，工程技术科、电气技 术科、现场项目部等相关部门参与； 项目移交运维：项目移交运维：现场项目部主导，运维部、 工程技术科、电气技术科等相关部门参与； 现场项目部以联系单形式发起现场项目部以联系单形式发起OA通知营销中心、质通知营销中心、质 量运维、抄送企管办，由营销中心审核后现场项目量运维、抄送企管办，由营销中心审核后现场项目 部以联系单形式通知业主验收（邮件、电子方式通部以联系单形式通知业主验收（邮件、电子方式通 知业主时抄送营销中心营销专员）知业主时抄送营销中心营销专员） 运维部项目并网发电后每月4工作日前 电站各类审批及办理流程一览表（质量运维中心） 电站各类审批及办理流程一览表（质量运维中心） 现场项目部主导，工程技术科、电气技术科、 质量部参与 运维部按照业主临时要求或者合同约定时间内 运维部主导、国内营销中心协助每个项目完成三个月后或每年十二月份 运维部主导、工程技术科、电气技术科参与、 国内营销中心协助 按照合同约定期限 国内营销中心反馈、运维部主导、工程技术科 、电气技术科参与 1、接到营销中心反馈后当天 2、业主直接反馈当天，并反馈给企管办 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10 定稿时间： 2016.10.10 序号序号名名 称称所需资料所需资料 1根据标书提供所需资料 投标书要求 项目信息 2 根据项目现场实际情况协助项目部人员招 聘民工 民工招聘计划及要求 3人力资源招聘；相关部门培训人员需求计划 4对项目进行投保 a、工程合同 b、主材料清单 c、工程开工时间 5 监督检查现场项目部劳务、外包合同签订 、续签情况 a、合同签订情况 b、月度花名册 c、合同原件 6 协助现场项目部办公网络申请、施工；车 辆配备等辅助事宜 7人员考勤及职工薪酬审核、监督 a、各公司每月人员考勤的审核及加班工资 的核算 b、正式工计件人员工资清单（五险一金、 绩效、个税的扣减） c、核对劳务派遣名单及费用核算 8项目相关资料及时归档a、工程相关资料 电站各类审批及办理流程一览表（人力资源、行政管理部） 电站各类审批及办理流程一览表（人力资源、行政管理部） 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10定稿时间： 2016.10.10 责任部门责任部门完成时间完成时间 国内营销中心、人力资源行政管理部 收到OA后2天（如需社保、银行资料可在2 个工作日）；如遇紧急情况需提前 现场项目部主导、人力资源、行政管理部 协助 根据项目部要求 人力资源、行政管理部根据项目部要求 人力资源、行政管理部电站项目施工前，EPC按合同执行 现场项目部主导、人力资源、行政管理部 协助 按制度每月底进行汇总 现场项目部主导、人力资源、行政管理部 协助 根据项目部要求 人力资源、行政管理部每月20日前 现场项目部主导、人力资源、行政管理部 协助 项目全部竣工验收结束 电站各类审批及办理流程一览表（人力资源、行政管理部） 电站各类审批及办理流程一览表（人力资源、行政管理部） 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间： 2016.10.10定稿时间： 2016.10.10 序号序号名名 称称 1提供报价成本数据，提交财务审核 2EPC总包合同，法务相关条款参与并审核 3跟踪调度令执行情况 4跟踪各部门详细计划（根据调度令制定） 5T6预算BOM表导入 6预算初稿递交审批 7基建类合同审核 8 公司基建类建设监管（范围：土方工程、道路、 箱变基础、开关站及周边附属设施、公司厂房修 缮等） 9公司各部门制度执行监管 10工作流程监管 11工资、工序定额审核 12月工资初审 13劳务、外包合同签订过程审核 14法务对补充协议合同的审核 15项目超预算监管 电站各类审批及办理流程一览表（企管办） 电站各类审批及办理流程一览表（企管办） 16项目全预算跟踪 17客户质量投诉追溯、处理 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间：定稿时间： 2016.10.10 所需资料所需资料责任部门责任部门 a、项目相关信息资料 b、技术资料（电气方案（粗）、支架类型（重量） 企管办、财务部 a、项目相关信息资料 b、EPC承包合同 企管办 a、OA调度令 b、项目基本情况、信息 计划部、企管办 a、各部门详细计划计划部、企管办 a、现场项目经理审核后的预算BOM表企管办 a、现场数据反馈 b、采购BOM表 企管办 a、OA发起合同 b、图纸 c、现场基本情况 企管办、现场项目部 a、图纸 b、基建合同 c、隐蔽工程签证单 d、工程预、决算书 e、结算单 f、工程签证单 企管办 a、相关制度 b、相关工作计划 企管办 a、执行情况企管办 计划部、企管办 a、T6工资清单 b、考勤单 计划部、企管办 a、外包方式、合同模版、内容企管办 a、补充协议合同企管办 a、超预算申请单 b、基本情况 企管办 电站各类审批及办理流程一览表（企管办） 电站各类审批及办理流程一览表（企管办） a、现场项目部安装成本数据周报 b、材料出库数据 c、各电站超预算汇总表 企管办 a、客户质量投诉信息反馈 b、基本情况 c、各部门处理方案 d、整改计划 企管办 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间：定稿时间： 2016.10.10 完成时间完成时间 需采购配合提供时时市场价；收到OA1个工作日内 收到合同评审2日内 全过程跟踪 全过程跟踪 收到生产BOM表后当天 采购BOM表审批后5天内 收到合同评审3日内（特殊工程除外） 工程建设全过程 全过程监管 全过程监管 收到OA后2日内 每月10-20日 电站项目人员进场前 根据项目部要求 电站各类审批及办理流程一览表（企管办） 电站各类审批及办理流程一览表（企管办） 周报形式 1、营销中心、质量运维中心、现场项目部收到投诉信息 后当天反馈给企管办； 2、业主直接反馈给企管办 3、企管办1天内对相关责任部门下达指令； 4、各相关责任部门2天内针对本质量问题处理方案及整 改计划 5、企管办根据反馈情况跟踪、追溯责任人 备注 ：1、表中所述流程工作在后续实践中若有调整，在公司审核后做及时修改。 2、表中所述工作，若与后续工作细则有冲突或重复的以该表为准。 定稿时间：定稿时间： 2016.10.10 序号序号名名 称称所需资料所需资料 1招投标项目财务相关要求初评招投标项目相关信息、文件 2投资收益核算该项目相关数据 3对招标项目财务相关要求进行初评投标书项目招标信息、文件 4根据标书提供所需资料 a、投标书要求 c、项目信息 5报价（成本）审核EPC报价审批单 6合同审核EPC总包合同 7财务预算复核，报OA审批预算初稿 8EPC项目安装备案 （一）与发包方签订的建筑合同复印件（ 加盖纳税人公章）； （二）与分包方签订的分包合同复印件（ 加盖纳税人公章）； （三）从分包方取得的发票复印件（加盖 纳税人公章）； （四）增值税预缴税款表； （五）当地税务机关要求提供的其他资料 9项目各类合同评审OA上报批的各类合同 10财务核算合同外工程价款 a、补充合同 b、业主书面通知书 c、图纸及其他相关资料 1120MWEPC项目配备出纳或会计 12审核、监管项目各类费用支出OA上报批的各类费用 13工资、工序定额审核OA上报批的工资、工序定额审批 14工资审核OA上报批的工资单、考勤表 15监督EPC项目业主资金到位情况EPC项目合同； 16按要求开具发票 业主要求、项目进度营销中心发出开票的 通知（OA上的通知） 自建电站由项目开发部发出开票通知（OA 上的通知） 17项目地预缴税款 18业主资金报警 a、安装进度 b、设备发货进度 19国税税收优惠政策备案增值税 增值税： a.增值税减免备案表 b.发改项目备案通知书 c.购售电合同 d.并网调度协议 e.电力业务许可证 f.税务部门要求提供的其他资料 （各地区要求不同，以上资料仅供参考， 具体以当地税务要求为准） 电站各类审批及办理流程一览表（财务管理中心） 电站各类审批及办理流程一览表（财务管理中心） 20国税税收优惠政策备案所得税 a.企业所得税优惠事项备案表； b.有关部门批准该项目文件； c.公共基础设施项目建成并投入运行后取 得的第一笔生产经营收入凭证（原始凭证 及账务处理凭证）； d.公共基础设施项目完工验收报告； e.公共基础设施项目投资额验资报告； f.同时从事适用不同企业所得税待遇项目 的，每年度单独计算减免税项目所得的计 算过程及其相关账册，合理分摊期间共同 费用的核算办法； g.项目权属变动情况及转让方已享受优惠 情况的说明及证明资料（优惠期间项目权 属发生变动时准备）； h.省税务机关规定的其他资料。 （以上为国家税务总局公告2015年第76号 要求的资料，实际执行时各地区要求不同 ，以当地税务要求为准） 21电费开票 a.供电局盖章确认的上网电量结算单 b.增值税专用发票 22电费收款 a.开具增